Мероприятие

Результат

Ответственный исполнитель

Сроки исполнения

1. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников государственных
(муниципальных) учреждений культуры

1.1. Разработка, утверждение и внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников государственных (муниципальных) учреждений культуры в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации.

Нормативные правовые акты Министерства культуры Республики Калмыкия и органов местного самоуправления

Министерство культуры Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию)

2014 год, ежегодно

1.2. Разработка и утверждение государственными (муниципальными) учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с Министерством культуры Республики Калмыкия). Оказание методической и консультативной помощи органам местного самоуправления по разработке показателей эффективности деятельности работников

Локальные правовые акты учреждений культуры

Государственные (муниципальные) учреждения культуры

2014 год

1.3. Мероприятия, направленные на внедрение систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 31.05.2013 г. N 235 "Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм труда" и от 30.09.2013 г. N 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"

Нормативные правовые акты Республики Калмыкия, локальные правовые акты учреждений культуры

Министерство культуры Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию), государственные (муниципальные) учреждения культуры

Ежегодно

1.4. Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительских искусств на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания государственных муниципальных) услуг (выполнения работ)

Нормативные правовые акты Министерство культуры Республики Калмыкия, локальные правовые акты учреждений культуры

Министерство культуры Республики Калмыкия, учреждения культуры

2014-2018
годы

1.5. Проведение анализа уровня и динамики заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка), с целью недопущения отставания от установленных целевых показателей динамики повышения заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры

Потребность в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры

Министерство культуры Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию)

Ежегодно

1.6. Внедрение нормативно-подушевого финансирования в государственных (муниципальных) учреждениях культуры

Приказы Министерства культуры Республики Калмыкия

Министерство
культуры Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию)

Ежегодно, начиная с 2015 г.

1.7. Проведение мероприятий по оптимизации штатной численности работников культуры - динамика сокращения численности работников, занятых в государственных (муниципальных) учреждениях культуры

Нормативно-правовые акты Министерства культуры Республики Калмыкия, органов местного самоуправления

Министерство культуры Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию)

2015-2018 годы

2. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений в сфере
культуры

2.1. Проведение мероприятий по организации и проведению контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений (Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"), включая представления ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет

Постановление Правительства Республики Калмыкия от 28.02.2014 г. N 84 "Об утверждении положения о предоставлении лицом, претендующим на должность руководителя государственного учреждения, а также руководителем государственного учреждения сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", размещение их в системе Интернет 100%

Министерство культуры Республики Калмыкия

Ежегодно, начиная с 2013 г.

2.2. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя государственного (муниципального) учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории республики, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности

Акты проверок по плану

Министерство культуры Республики Калмыкия

Ежегодно

2.3. Мероприятия по приведению трудовых договоров руководителей государственных (муниципальных) учреждений культуры в соответствие с типовой формой трудового договора, утвержденной Правительством Российской Федерации, от 12.04.2013 г. N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"

Трудовые договора (дополнительные соглашения) 100%

Министерство культуры Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию)

Постоянно

2.4. Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя государственного (муниципального) учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Республики Калмыкия, для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Республике Калмыкия, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждениях

Приказ Министерства культуры Республики Калмыкия, муниципальные правовые акты

Министерство культуры Республики Калмыкия с участием заинтересованных органов местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию)

Ежегодно

2.5. Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников государственных учреждений в кратности от 1 до 3

Постановление Правительства Республики Калмыкия от 04.10.2013 г.
N 455, поддержание установленного уровня соотношения

Государственные учреждения культуры

С 2013 г., далее ежегодно

3. Развитие кадрового потенциала работников учреждений в сфере культуры

3.1. Внедрение показателей эффективности деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и заключение трудовых договоров

Трудовые договоры с работниками государственных (муниципальных) учреждений

Министерство культуры Республики Калмыкия, государственные учреждения

2014-2015 годы

3.2. Актуализация требований и компетенций (должностных инструкций, регламентов), необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг (работ), организация соответствующей профессиональной переподготовки, повышение квалификации, переподготовка работников и их увязка с совершенствованием системы оплаты труда, системой оценки эффективности деятельности работников

Повышение профессионального уровня персонала

Министерство культуры Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию), государственные (муниципальные) учреждения культуры

2014-2015 годы

3.3. Проведение аттестации работников государственных (муниципальных) учреждений культуры с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 г. N 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения по введении в 2014-2015 годах "эффективного контракта"

Повышение качества уровня предоставляемых услуг

Министерство культуры Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию), государственные (муниципальные) учреждения культуры

2014-2015
годы

3.4. Разработка основных положений о порядке формирования аттестационных комиссий, проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность для органов местного самоуправления

Локальные акты государственных (муниципальных) учреждений культуры

Государственные (муниципальные) учреждения культуры

II квартал 2014

3.5.Мероприятия, направленные на введение "эффективного контракта" - повышение квалификации, проведение в 2014 году подготовительной работы к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов в сфере культуры с целью обеспечения их соответствия современным квалификационным требованиям

Правовые акты Министерства культуры Республики Калмыкия и органов местного самоуправления

Министерство культуры Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию), государственные (муниципальные) учреждения культуры

2015-2018 годы

3.6. Внедрение профессиональных стандартов в учреждениях культуры

Применение профессиональных стандартов в учреждениях культуры

Министерство культуры Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию), государственные (муниципальные) учреждения культуры

Начиная с 2015 года

3.7. Обеспечение дифференциации оплаты труда административно - управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных (муниципальных) учреждений культуры не более 40 процентов

Нормативно-правовые акты Министерства культуры Республики Калмыкия, муниципальные правовые акты, поддержание установленной доли

Министерство культуры Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию)

Ежегодно начиная с 2015

3.8. Разработка и реализация мероприятий по обеспечению соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала государственных (муниципальных) учреждений до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения

Аналитическая справка (предоставляется по запросам), поддержание установленной доли

Министерство культуры Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию)

Ежегодно начиная с 2015

4. Независимая оценка качества работы государственных и муниципальных
учреждений культуры

4.1. Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 года N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающей социальные услуги" и Методическими рекомендациями по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры, утвержденными приказом Минкультуры России от 30.09.2013 года N 1505

Принятие нормативных правовых актов Министерства культуры Республики Калмыкия об уполномоченном органе по проведению независимой оценки

Министерство культуры Республики Калмыкия, Общественный совет при Министерстве культуры Республики Калмыкия, средства массовой информации

Ежегодно

4.2. Обеспечение координации работы по реализации в регионе независимой системы оценки качества работы организаций культуры с участием общественных организаций, профессиональных сообществ.

Правовые акты Министерства культуры Республики Калмыкия

Министерство культуры Республики Калмыкия

Ежегодно

4.3. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций культуры

создание официальных сайтов учреждений культуры, размещение информации о деятельности на сайте

Министерство культуры Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию), учреждения культуры

Ежегодно

4.4. Создание общественного совета

Приказ Министерства культуры Республики Калмыкия от 06.02.2014 г. N 30 "О создании общественного совета"

Министерство культуры Республики Калмыкия

2014 г.

4.5. Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности Общественного Совета по проведению независимой оценки качества работы организаций культуры, составлению рейтингов

Повышение качества предоставляемых услуг

Министерство культуры Республики Калмыкия

Постоянно

4.6. Привлечение социально-ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки

Повышение качества предоставляемых услуг

Министерство культуры Республики Калмыкия

Постоянно

4.7. Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о функционировании независимой оценки качества организаций культуры

повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки

Министерство культуры Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию), учреждения культуры

Ежегодно

4.8. Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры

Отчет о реализации независимой системы в Министерство культуры Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с формами отчетности

Министерство культуры Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию)

Ежегодно

4.9. Проведение мониторинга работы учреждений культуры, формирование независимой оценки качества их работы, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами

Публикация рейтингов, разработка и утверждение планов по улучшению качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры

Министерство культуры Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию)

Ежегодно

4.10. Обсуждение хода реализации региональной "дорожной карты" на заседаниях трехсторонней комиссии

Протокол заседания, соглашение комиссии

Министерство культуры Республики Калмыкия

Раз в полгода

5. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников отрасли культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597

5.1. Обеспечение проведения мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в "дорожной карте"

Информация в Министерство культуры Российской Федерации

Министерство культуры Республики Калмыкия

Ежегодно (по запросу)

5.2. Проведение в трудовых коллективах разъяснительной работы по реализации региональных "дорожных карт", включая меры по повышению оплаты труда и перехода на "эффективный контракт" с привлечением широкой общественности, профсоюзных организаций, заинтересованных министерств и ведомств

проведение семинаров, совещаний, публикации в средствах массовой информации и в информационно-коммуникационной сети Интернет

Министерство культуры Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию), профсоюзные организации

Ежегодно

5.3. Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом N 597

Формы статистического наблюдения

Министерство культуры Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию)

Ежеквартально

5.4. Мониторинг реализации органами местного самоуправления в республике поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р

Информация в Министерство культуры Российской Федерации

Министерство культуры Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию)

Ежегодно
10 января,
10 июля

5.5. Своевременное исполнение государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры и архивного дела (повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг, %)

Административные регламенты

Министерство культуры, государственные (муниципальные) учреждения культуры

Ежегодно

5.6. Динамика численности получателей государственных (муниципальных) услуг, обслуживаемых работниками государственных (муниципальных) учреждений культуры и архивного дела

Выполнение целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"

Министерство культуры, государственные (муниципальные) учреждения культуры

Ежегодно

5.7. Внедрение норматива числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников культуры) с учетом показателей региональной "дорожной карты"

Аналитическая справка (по запросу)

Министерство культуры, государственные (муниципальные) учреждения культуры

Ежегодно

6. Сопровождение "дорожной карты"

6.1. Участие в работе Комиссии по реализации отдельных Указов Президента РФ и мониторингу достижения указанных в них показателей, образованной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 января 2013 г. N 18

протоколы заседания Комиссии

Министерство культуры Республики Калмыкия

Ежемесячно

6.2. Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ N 597), с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. N 2606-р, и региональной "дорожной картой" целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры

Аналитическая справка

Министерство культуры Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию)

Ежеквартально

6.3. Расчет потребности и учет при формировании бюджета расходов на повышение заработной платы государственных (муниципальных) работников в соответствии с планами-графиками реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, в части повышения оплаты труда в соответствии с Методикой оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах в соответствии с Указом, с учетом возможного привлечения средств за счет оптимизации штатной численности, неэффективных расходов и средств от приносящей доход деятельности (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры)

Проекты нормативных правовых актов Республики Калмыкия (муниципальных правовых актов), устанавливающих расходные обязательства Республики Калмыкия (муниципальных образований Республики Калмыкия)

Министерство культуры Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию)

Ежегодно

6.4. Обеспечение методического руководства по внесению изменений органами местного самоуправления в муниципальные "дорожные карты" в сфере культуры

письмо Министерства культуры Республики Калмыкия

Министерство культуры Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (по согласованию)

2014 г.

6.5. Корректировка государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 гг.", утвержденной постановление Правительства Республики Калмыкия от 28 июня 2013 г. N 327 в части соответствия включенных в нее мероприятий мероприятиями "дорожной карты"

постановление Правительства Республики Калмыкия

Министерство культуры Республики Калмыкия

Ежегодно

N п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значения показателей

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1. "Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности"

1.

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

%

1,1

1,5

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

2. "Библиотечное дело Республики Калмыкия"

2.

Рост числа посещений

%

280,0

285,0

290,0

295,0

300,0

305,0

310,0

3.

Увеличение книговыдач

тыс. кз.

785,0

790,0

800,0

810,0

820,0

830,0

840,0

4.

Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Республики Калмыкия, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек России

тыс. записей

75,0/5,0

80,0/6,0

85,0/7,5

90,0/10,0

95,0/12,5

100,0/15,0

105,0/17,5

5.

Увеличение доли сельских библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Республики Калмыкия (по сравнению с базовым годом)

%

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

3. "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия"

6.

Количество подготовленных охранных обязательств на объекты историко-культурного наследия

ед.

1

3

4

5

6

7

8

4. "Музейное дело"

7.

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (по сравнению с базовым годом)

%

0,2

0,5

1,02

1,05

1,1

1,15

1,2

8.

Увеличение количества выставочных проектов в музее

ед.

17

18

19

20

21

22

23

9.

Увеличение посещаемости музейных учреждений (по сравнению с базовым годом)

%

1,04

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

5. "Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры"

10.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

%

1,11

2,9

3,0

3,2

3,3

3,4

3,5

6. "Мероприятия в сфере культуры"

11.

Число проводимых ежегодных общественно-значимых мероприятий

ед.

43

45

46

47

48

50

52

7. "Архивное дело Республики Калмыкия"

12.

Объем архивных документов Республики Калмыкия

ед.хр.

639311

656441

661257

665257

669257

673257

677257

13.

Увеличение количества пользователей архивной информацией (по сравнению с предыдущим годом)

%

15

20

20

20

20

20

20

14.

Увеличение оцифрованных архивных документов, включенных в Фонд пользования

ед.хр.

10

20

30

40

50

60

70

15.

Увеличение количества архивных документов и архивных фондов, включенных в Государственный Реестр уникальных и особо ценных архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия

ед.хр.

0

31

48

68

88

108

128

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014-2016 гг.

2014- 2018 гг.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

х

172,0

171,0

175,0

180,0

186,0

193,0

х

х

2

Число получателей услуг, чел.

х

283 081

282 077

282 572

283 630

284 981

286 588

х

х

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

х

1 648

1 645

1 613

1 572

1 531

1 483

х

х

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.

285 415

283 081

282 077

282 572

283 630

284 981

286 588

х

х

5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %

х

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

х

х

7

По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

56,1

64,9

73,7

82,4

91,2

100,0

х

х

8

по Республике Калмыкия

х

58,4

64,9

73,7

82,4

100,0

100,0

х

х

9

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.

15 156,6

17 624,2

19 275,4

21 120,0

23 052,5

25 456,9

28 050,9

х

х

10

Темп роста к предыдущему году, %

х

116,28

109,37

109,57

109,15

110,43

110,19

х

х

11

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

9 723,0

10 292,1

12 509,7

15 565,4

18 995,3

25 456,9

28 050,9

х

х

12

Темп роста к предыдущему году, %

х

105,85

121,55

124,43

122,03

134,02

110,19

х

х

13

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

х

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

х

х

14

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

15

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

250,4

265,0

321,5

392,3

466,5

608,9

650,0

1 180,3

2 439,2

16

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.

х

14,7

56,5

127,3

201,5

343,9

384,9

385,3

1 114,2

17

в том числе:

18

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)

х

14,3

54,8

123,4

195,5

333,6

373,4

373,8

1 080,8

19

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:

х

0,0

0,8

8,9

23,2

47,3

73,3

32,9

153,5

20

от реструктуризации сети, млн. рублей

х

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1,5

21

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей

х

0,0

0,6

8,5

22,6

46,5

72,3

31,7

150,5

22

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1,5

23

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

х

0,4

1,7

3,8

6,0

10,3

11,5

11,6

33,4

24

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)

х

14,7

56,5

127,3

201,5

343,9

384,9

385,3

1 114,2

26

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)

х

0,0

1,4

7,0

11,5

13,8

19,0

8,5

13,8