N
п/п

Наименование задачи, результата и мероприятия

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятия

очередной финансовый год (2015)

первый год планового периода (2016)

второй год планового периода (2017)

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций

тыс. руб.

всего

5814499,055

5454021,98

5520871,637

ОС

4174679,269

3704238,48

3704384,037

ФС

1639819,786

1749783,5

1816487,6

1.1

Результаты:

1.1.1

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству

чел.

219855

219855

219855

1.1.2

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству

чел.

496754

496754

496754

1.1.3

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству

тыс. ед.

2638,3

2638,3

2638,3

1.1.4

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству

тыс. ед.

5960,4

5960,4

5960,4

1.2

Мероприятия:

1.2.1

Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

114,4

177,4

177,4

1.2.2

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

8616,2

11027,1

11593,6

1.2.3

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

101150,186

104422,7

108907,9

1.2.4

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

1009134,8

1265068,1

1311946,1

1.2.5

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

1428140,279

761403,679

760303,236

1.2.6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

463066,909

504186,0

504186,0

1.2.7

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

496549,725

540642,0

540642,0

1.2.8

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

849868,025

934407,308

934407,308

1.2.9

Денежные выплаты населению (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

369095,331

387980,0

389226,0

1.2.10

Организация ежемесячных доплат к пенсиям за выслугу лет

тыс. руб.

ОС

46456,065

50818,0

50818,0

1.2.11

Организация ежемесячных доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности руководителей в органах государственной власти области

тыс. руб.

ОС

3545,435

3860,26

3860,26

1.2.12

Организация ежемесячной денежной выплаты на детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих

тыс. руб.

ОС

573,83

573,83

573,83

1.2.13

Организация ежемесячных доплат к пенсии почетным гражданам Ярославской области

тыс. руб.

ОС

406,403

406,403

406,403

1.2.14

Организация ежемесячных доплат к пенсии лицам, внесшим значительный личный вклад в социально-экономическое развитие области

тыс. руб.

ОС

6735,413

7333,5

7333,5

1.2.15

Организация ежегодных выплат для неработающих пенсионеров ГУ Ярославской области, находящихся в функциональном подчинении органов исполнительной власти Ярославской области

тыс. руб.

ОС

235,0

232,5

232,5

1.2.16

Предоставление субвенции ОМС МО на содержание специализированных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения (ЦСВ)

тыс. руб.

ОС

75237,084

79743,0

79743,0

1.2.17

Предоставление субвенции ОМС МО на обеспечение деятельности ОМС МО в сфере социальной защиты населения

тыс. руб.

ОС

192143,665

207856,0

207856,0

1.2.18

Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

всего

408829,2

224796,0

224796,0

ОС

242488,6

224796,0

224796,0

ФС

166340,6

0,0

0,0

1.2.19

Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

325477,5

338652,8

352209,7

1.2.20

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

28986,1

30435,4

31652,9

1.2.21

Организация выплаты выходного пособия на период трудоустройства

тыс. руб.

ОС

137,505

0,0

0,0

2

Задача 2. Предоставление социальных услуг населению Ярославской области на основе соблюдения стандартов и нормативов

тыс. руб.

ОС

2223416,214

2417514,275

2417514,275

2.1

Результаты:

2.1.1

Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области

чел.

7418

7512

7712

2.1.2

Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних

чел.

21500

21500

21500

2.1.3

Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области

чел.

150000

150000

150000

2.1.4

Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными казенными учреждениями, - всего

чел.

1120

1120

1120

в том числе получивших временный приют

чел.

235

235

235

2.1.5

Количество услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания

ед.

73000

73000

73000

2.1.6

Количество услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних

тыс. ед.

340

350

360

2.1.7

Количество услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями и казенными учреждениями

тыс. ед.

9900

9900

9900

2.1.8

Количество коечных мест на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания

ед.

3621

3715

3915

2.1.9

Количество коечных мест на базе государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних

ед.

292

292

292

2.1.10

Количество коечных мест в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания Ярославской области

ед.

348

348

348

2.1.11

Количество коечных мест в муниципальных казенных учреждениях

ед.

34

34

34

2.1.12

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания, от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы социальной защиты населения и нуждающихся в стационарном социальном обслуживании

%

94

95

98

2.2

Мероприятия:

2.2.1

Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Ярославской области - всего

тыс. руб.

ОС

720576,121

784348,83

784348,83

в том числе:

- на выполнение государственного задания

тыс. руб.

ОС

709195,531

773752,43

773752,43

- на социальное обеспечение и иные выплаты населению

тыс. руб.

ОС

1663,777

0,0

0,0

- на капитальный ремонт и приобретение оборудования

тыс. руб.

ОС

9716,813

10596,4

10596,4

2.2.2

Содержание государственных казенных и бюджетных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних - всего

тыс. руб.

ОС

476096,277

515249,551

515249,551

в том числе:

- на выполнение государственного задания

тыс. руб.

ОС

447313,171

486091,693

486091,693

- на социальное обеспечение и иные выплаты населению

тыс. руб.

ОС

1404,619

0,0

0,0

- на капитальный ремонт и приобретение оборудования

тыс. руб.

ОС

27378,487

29157,858

29157,858

2.2.3

Предоставление субвенции ОМС МО на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели

тыс. руб.

ОС

1026743,816

1117915,894

1117915,894

3

Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

всего

96249,318

97656,0

97656,0

ОС

96079,023

97590,1

97590,1

ФС

170,295

65,9

65,9

3.1

Результаты:

3.1.1

Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь

семей

4000

4000

4000

3.1.2

Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года

чел.

11290

11290

11290

3.1.3

Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта

семей

207

210

220

3.1.4

Количество воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, переданных в кровную или замещающую семью

чел.

1050

1050

1050

3.1.5

Количество созданных семейно-воспитательных групп

ед.

18

18

18

3.1.6

Количество детей, помещенных в семейно-воспитательные группы

чел.

50

50

50

3.1.7

Количество семей, снятых с учета органами социальной защиты населения в связи с прекращением социально опасного положения

семей

70

70

70

3.1.8

Количество перевезенных между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

чел.

2

2

2

3.1.9

Количество протезно-ортопедических услуг, предоставленных гражданам

ед.

110

110

110

3.1.10

Количество молодых безработных инвалидов, получивших профессию в соответствии с индивидуальной программой реабилитации

чел.

30

30

30

3.1.11

Количество инвалидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям

чел.

130

140

140

3.1.12

Количество участников областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями "Преодоление"

чел.

100

120

120

3.1.13

Количество организаций области, участвующих в смотре-конкурсе "За равные возможности"

ед.

45

50

55

3.1.14

Количество созданных дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов

ед.

26

34

34

3.1.15

Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь

чел.

7000

7000

7000

3.1.16

Охват ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

%

100

100

100

3.2

Мероприятия:

3.2.1

Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан - всего

тыс. руб.

ОС

88837,66

89108,1

89108,1

в том числе:

- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

ОС

29077,218

27000,0

27000,0

- в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях

тыс. руб.

ОС

20589,47

23000,0

23000,0

- на санаторно-курортное лечение и отдых инвалидам I группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении

тыс. руб.

ОС

8800,728

8000,0

8000,0

- малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

ОС

28288,532

27108,1

27108,1

- на предоставление натуральной помощи в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

тыс. руб.

ОС

2081,712

4000,0

4000,0

3.2.2

Организация массовых мероприятий для воспитанников детских социозащитных учреждений - всего

тыс. руб.

ОС

345,0

345,0

345,0

в том числе:

- организация и проведение в рамках Международного дня защиты детей поездки воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних на мероприятия в г. Москву

тыс. руб.

ОС

45,0

45,0

45,0

- организация и проведение выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства воспитанников детских социозащитных учреждений

тыс. руб.

ОС

0,0

300,0

0,0

- организация и проведение фестиваля воспитанников детских социозащитных учреждений

тыс. руб.

ОС

300,0

0,0

300,0

3.2.3

Обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

тыс. руб.

ФС

59,31

65,9

65,9

3.2.4

Изготовление бланков удостоверений - всего

тыс. руб.

ОС

137,343

190,0

190,0

в том числе:

- многодетной семьи Ярославской области

тыс. руб.

ОС

27,0

60,0

60,0

- "Ветеран труда Ярославской области"

тыс. руб.

ОС

110,343

130,0

130,0

3.2.5

Организация протезно-ортопедического обслуживания отдельных категорий граждан

тыс. руб.

ОС

1700,0

1700,0

1700,0

3.2.6

Содействие в получении профессии молодым инвалидам, испытывающим трудности в трудоустройстве, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, формирование групп и организация обучения

тыс. руб.

ОС

178,0

178,0

178,0

3.2.7

Проведение областного конкурса творчества людей с ограниченными физическими возможностями "Преодоление"

тыс. руб.

ОС

420,0

420,0

420,0

3.2.8

Проведение областного смотра-конкурса "За равные возможности" среди предприятий, применяющих труд инвалидов, - всего

тыс. руб.

ОС

509,0

509,0

509,0

в том числе:

- на выплату премий государственным учреждениям социального обслуживания населения

тыс. руб.

ОС

125,0

0,0

0,0

- предоставление иных межбюджетных трансфертов

тыс. руб.

ОС

38,0

0,0

0,0

- на награждение и выплату премий иным организациям

тыс. руб.

ОС

346,0

509,0

509,0

3.2.9

Стимулирование создания организациями - юридическими лицами дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов

тыс. руб.

ОС

3915,039

5100,0

5100,0

3.2.10

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

тыс. руб.

ОС

18,612

20,0

20,0

3.2.11

Организация и предоставление выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы компенсации на автомобильное топливо

тыс. руб.

ФС

44,8

-

-

3.2.12

Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на бесплатное захоронение Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы и на сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы надгробия установленного образца

тыс. руб.

ФС

66,185

-

-

3.2.13

Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на установку квартирного телефона реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

тыс. руб.

ОС

18,369

20,0

20,0

4

Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства

тыс. руб.

ОС

939,0

939,0

939,0

4.1

Результаты:

4.1.1

Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда

чел.

10500

11000

11500

4.1.2

Количество проведенных государственных экспертиз условий труда в Ярославской области

ед.

55

60

65

4.1.3

Количество проведенных обследований организаций по вопросам законодательства о труде и об охране труда

ед.

650

700

750

4.1.4

Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"

ед.

250

275

300

4.1.5

Доля коллективных трудовых споров, разрешенных трудовыми арбитрами

%

100

100

100

4.2

Мероприятия:

4.2.1

Периодическое обновление базы данных информационной справочной системы "Техэксперт" - "Охрана труда" для обеспечения нормативной правовой документацией специалистов, осуществляющих государственное управление охраной труда и экспертизу условий труда в Ярославской области

тыс. руб.

ОС

39,0

39,0

39,0

4.2.2

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" - всего

тыс. руб.

ОС

900,0

900,0

900,0

в том числе:

- на выплату премий государственным учреждениям социального обслуживания населения

тыс. руб.

ОС

7,287

0,0

0,0

- предоставление иных межбюджетных трансфертов

тыс. руб.

ОС

407,65

0,0

0,0

- на награждение и выплату премий иным организациям

тыс. руб.

ОС

485,063

900,0

900,0

5

Задача 5. Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы

тыс. руб.

ОС

8250,87

8807,0

8807,0

5.1

Результаты:

5.1.1

Количество специалистов сферы социальной защиты населения, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации

чел.

1700

1700

1700

5.1.2

Количество участников учебных и методических семинаров и совещаний для специалистов сферы социальной поддержки населения

чел.

810

810

810

5.1.3

Количество руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания, прошедших аттестацию

чел.

100

100

100

5.1.4

Доля современных автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО

%

90

95

100

5.1.5

Доля автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО, аттестованных по требованиям защиты информации

%

90

95

100

5.1.6

Доля защищенных коммуникационных каналов связи ОСЗН с ДТиСПН Ярославской области

%

100

100

100

5.1.7

Доля реализованных в АС ЕСРН ЯО актуальных алгоритмов предоставления федеральных и региональных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

%

100

100

100

5.1.8

Количество выполненных межведомственных запросов в электронном виде в АС ЕСРН ЯО

тыс. ед.

105

110

115

5.1.9

Количество изданных информационных, методических изданий

ед.

8

8

8

5.1.10

Количество публикаций, выступлений в СМИ

ед.

72

72

72

5.1.11

Количество участников массовых отраслевых мероприятий

чел.

11500

12000

12000

5.2

Мероприятия:

5.2.1

Организация и проведение курсов повышения квалификации, методических семинаров для руководителей и специалистов отрасли по вопросам применения новых технологий социальной работы по различным направлениям социальной поддержки населения

тыс. руб.

ОС

200,0

200,0

200,0

5.2.2

Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства специалистов учреждений социального обслуживания несовершеннолетних

тыс. руб.

ОС

250,0

250,0

250,0

5.2.3

Организация и проведение межрегиональных научно-практических конференций по вопросам социального обслуживания населения

тыс. руб.

ОС

0,0

100,0

100,0

5.2.4

Техническое и информационное сопровождение АС ЕСРН ЯО

тыс. руб.

ОС

3360,0

3660,0

3660,0

5.2.5

Обеспечение информационной безопасности АС ЕСРН ЯО

тыс. руб.

ОС

260,37

263,0

263,0

5.2.6

Сопровождение информационных подсистем межведомственного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде АС ЕСРН ЯО

тыс. руб.

ОС

1069,0

1069,0

1069,0

5.2.7

Изготовление, приобретение и размещение нормативных, методических, наградных, презентационных и информационных материалов (по отдельному плану)

тыс. руб.

ОС

291,5

445,0

445,0

5.2.8

Организация и проведение областного мероприятия, посвященного Дню социального работника

тыс. руб.

ОС

570,0

570,0

570,0

5.2.9

Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей

тыс. руб.

ОС

1150,0

1150,0

1150,0

5.2.10

Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов

тыс. руб.

ОС

1100,0

1100,0

1100,0

Итого по Программе

тыс. руб.

всего

8143354,457

7978938,255

8045787,912

ОС

6503364,376

6229088,855

6229234,412

ФС

1639990,081

1749849,4

1816553,5