Целевые показатели Программы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

на 01.01.2014

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края"

1.1

Налог на добычу по общераспространенным полезным ископаемым

млн. руб.

52

68,8

80,5

77,7

83,4

1.2

Объем платежей при пользовании недрами, в том числе:

млн. руб.

26,1

26,5

26,5

26,5

26,5

1.2.1

разовых платежей

млн. руб.

20

20

20

20

20

1.2.2

регулярных платежей

млн. руб.

4,7

4,8

4,8

4,8

4,8

1.2.3

прочих платежей

млн. руб.

1,4

1,7

1,7

1,7

1,7

1.3

Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых

млн. куб. м

7,2

7,3

7,5

7,7

7,9

1.4

Прирост запасов подземных вод

тыс. куб. м/сут.

5

5

5

4,5

4,5

1.5

Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых

млн. куб. м

3

5

62

5

3

2

Подпрограммы "Использование водных ресурсов" и "Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края"

2.1

Размер предотвращенного экологического ущерба, потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях

млн. руб.

3691,4

4497,6

4524,5

4100,0

4860,03

3

Подпрограмма "Охрана окружающей среды"

3.1

Доля выявленных причин загрязнения атмосферного воздуха

%

30

30

40

40

40

3.2

Доля субъектов хозяйственной и иной деятельности, не превышающих нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ (от стационарных источников), от общего количества субъектов хозяйственной и иной деятельности с установленными нормативами выбросов загрязняющих веществ

%

86

90

94

97

97

3.3

Доля площади Пермского края, занятая ООПТ регионального значения, от общей площади Пермского края

%

7,9

7,9

7,9

8,1

8,1

3.4

Доля видов растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края, статус редкости которых улучшился, в общем количестве видов растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края

%

0

0

0

0,5

0,5

3.5

Доля населения Пермского края, привлеченная к участию в природоохранной деятельности

%

38

39

40

41

43

4

Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство объектов животного мира"

4.1

Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании предыдущего охотничьего сезона) по видам:

%

лось

102,3

103,0

103,8

104,5

105,2

медведь

100,5

101,0

101,5

102,0

102,5

4.2

Объем поступлений в краевой бюджет сборов за пользование объектами животного мира

млн. руб.

5,0

5,1

5,2

5,2

5,2

5

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Пермского края"

5.1

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда

руб. на га

62

64,1

64,5

64,9

65,1

5.2

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров

%

65,9

66,7

67,5

68,3

69,1

5.3

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины

%

33,7

33,7

36,2

37,2

38

6

Подпрограмма "Развитие лесопромышленного комплекса"

6.1

Объем инвестиций в основной капитал лесопромышленных предприятий

млн. руб.

1722,7

3222,7

-

-

-

6.2

Фонд оплаты труда работников организаций ЛПК

млн. руб.

43,8

48,1

-

-

-

6.3

Объемы уплаченных налогов в консолидированный бюджет

млн. руб.

907, 2

1088,6

-

-

-

Целевые показатели Программы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

на 01.01.2014

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края"

1.1

Налог на добычу по общераспространенным полезным ископаемым

млн. руб.

52

68,8

80,5

77,7

83,4

1.2

Объем платежей при пользовании недрами, в том числе:

млн. руб.

26,1

26,5

26,5

26,5

26,5

1.2.1

разовых платежей

млн. руб.

20

20

20

20

20

1.2.2

регулярных платежей

млн. руб.

4,7

4,8

4,8

4,8

4,8

1.2.3

прочих платежей

млн. руб.

1,4

1,7

1,7

1,7

1,7

1.3

Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых

млн. куб. м

7,2

7,3

7,5

7,7

7,9

1.4

Прирост запасов подземных вод

тыс. куб. м/сут.

5

5

5

4,5

4,5

1.5

Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых

млн. куб. м

3

5

62

5

3

2

Подпрограммы "Использование водных ресурсов" и "Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края"

2.1

Размер предотвращенного экологического ущерба, потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях

млн. руб.

3691,4

4497,6

4524,5

4100,0

4860,03

3

Подпрограмма "Охрана окружающей среды"

3.1

Доля субъектов хозяйственной и иной деятельности, не превышающих нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ (от стационарных источников), от общего количества субъектов хозяйственной и иной деятельности с установленными нормативами выбросов загрязняющих веществ

%

86

90

94

97

97

3.2

Доля площади Пермского края, занятая ООПТ регионального значения, от общей площади Пермского края

%

7,9

7,9

7,9

8,1

8,1

3.3

Доля видов растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края, статус редкости которых улучшился, в общем количестве видов растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края

%

0

0

0

0,5

0,5

3.4

Доля населения Пермского края, привлеченная к участию в природоохранной деятельности

%

38

39

40

41

43

4

Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство объектов животного мира"

4.1

Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании предыдущего охотничьего сезона) по видам:

%

лось

102,3

103,0

103,8

104,5

105,2

медведь

100,5

101,0

101,5

102,0

102,5

4.2

Объем поступлений в краевой бюджет сборов за пользование объектами животного мира

млн. руб.

5,0

5,1

5,2

5,2

5,2

5

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Пермского края"

5.1

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда

руб. на га

62

64,1

64,5

64,9

65,1

5.2

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров

%

65,9

66,7

67,5

68,3

69,1

5.3

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины

%

33,7

33,7

36,2

37,2

38

6

Подпрограмма "Развитие лесопромышленного комплекса"

6.1

Объем инвестиций в основной капитал лесопромышленных предприятий

млн. руб.

1722,7

3222,7

-

-

-

6.2

Фонд оплаты труда работников организаций ЛПК

млн. руб.

43,8

48,1

-

-

-

6.3

Объемы уплаченных налогов в консолидированный бюджет

млн. руб.

907, 2

1088,6

-

-

-

Объемы и источники финансирования Программы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014

2015

2016

2017

Итого

1

2

3

4

5

6

Всего, в том числе:

3158480,5

3254708,6

3332629,5

3424577,2

13170395,8

краевой бюджет

412554,8

369959,3

369987,7

419358,8

1571860,6

федеральный бюджет

565523,2

693317,9

716987,9

712927,4

2688756,4

бюджет органов местного самоуправления

21604,2

29744,2

36747,7

23384,8

111480,9

внебюджетные источники

2158798,3

2161687,2

2208906,2

2268906,2

8798297,9

Объемы и источники финансирования Программы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014

2015

2016

2017

Итого

1

2

3

4

5

6

Всего, в том числе:

3158480,5

3077299,9

3376435,6

3419707,8

13053820,4

краевой бюджет

412554,8

312699,4

364027,6

413398,7

1502680,5

федеральный бюджет

565523,2

573788,8

766754,1

735914,7

2641980,8

бюджет органов местного самоуправления

21604,2

29124,5

36747,7

23384,8

110861,2

внебюджетные источники

2158798,3

2161687,2

2208906,2

2268906,2

8798297,9