N п/п

Наименование показателей

2012 г., факт

2013 г., факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 - 2016 гг.

2014 - 2018 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

x

195,8

238,7

237,4

235,8

234,1

232,4

x

x

2.

Число получателей услуг, человек

x

971542

964333

959274

952600

945700

938700

x

x

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

x

4962

4040

4040

4040

4040

4040

x

x

3.1.

Среднесписочная численность работников федеральных учреждений культуры, расположенных на территории Смоленской области, человек

x

328

227

227

227

227

227

x

x

4.

Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

977835

971542

964333

959274

952600

945700

938700

x

x

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6.

По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов

x

53

59

65

74

85

100

x

x

7.

По субъекту Российской Федерации

x

56

66,9

66,9

82,4

100

100

x

x

8.

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

18329

20403

21972

21972

22631

23763

25070

x

x

9.

Темп роста к предыдущему году,

процентов

x

111,3

107,7

100

103

105

105,5

x

x

10.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

8494

11418,9

14692

14692

18648

23763

25070

x

x

11.

Темп роста к предыдущему году, процентов

x

128,7

100

126,9

127,4

105,5

x

x

12.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов

x

8,80

6,10

6,10

8,80

8,80

8,80

x

x

13.

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

x

x

14.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

752,2

885,3

927,4

927,4

1177,1

1499,9

1582,4

3031,9

6114,2

15.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. рублей

x

133,1

175,2

175,2

424,9

747,7

830,2

775,3

2353,2

16.

В том числе:

17.

За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации)

x

121,4

52,1

52,1

387,5

681,9

757,2

491,7

1930,8

18.

Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:

x

15,6

54,7

54,7

317,7

405,2

440

427,1

1272,3

19.

От реструктуризации сети, млн. рублей

x

4,9

8,9

8,9

26,2

34,5

43

44

121,5

20.

От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей

x

10,6

43

43

268,6

342,3

361,1

354,6

1058,0

21.

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

x

0,1

2,8

2,8

22,9

28,4

35,9

28,5

92,8

22.

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

x

11,7

36

36

37,4

65,8

73,1

109,4

248,3

23.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

x

0

0

0

0

0

0

0

0

24.

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)

x

133,1

88,1

88,1

424,9

747,7

830,3

601,1

2179,1

25.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 18 / стр. 24 x 100%)

x

11,7

62,1

62,1

74,8

54,2

53

71,1

58,4