ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"
Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия | |
1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки" | |||||
Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ) | Итого | Всего | 5407833 | - | |
2014 | 1068268 | ||||
2015 | 1050219 | ||||
2016 | 1128935 | ||||
2017 | 1060252 | ||||
2018 | 1100159 | ||||
В том числе | Средства бюджета Московской области | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 12287 | |
2014 | 6656 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 5631 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Средства бюджета городского округа | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 4482584 | - | |
2014 | 824507 | ||||
2015 | 839281 | ||||
2016 | 982845 | ||||
2017 | 905747 | ||||
2018 | 930204 | ||||
Внебюджетные источники | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 912962 | - | |
2014 | 237105 | ||||
2015 | 210938 | ||||
2016 | 140459 | ||||
2017 | 154505 | ||||
2018 | 169955 | ||||
Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей | Итого | Всего | 1342752 | - | |
2014 | 223266 | ||||
2015 | 259562 | ||||
2016 | 268991 | ||||
2017 | 290337 | ||||
2018 | 300596 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 N 1587 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки". Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 N 1584 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам". Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов | Всего | 1187860 | - |
2014 | 195533 | ||||
2015 | 232163 | ||||
2016 | 238852 | ||||
2017 | 257184 | ||||
2018 | 264128 | ||||
Внебюджетные источники | Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен | Всего | 154892 | - | |
2014 | 27733 | ||||
2015 | 27399 | ||||
2016 | 30139 | ||||
2017 | 33153 | ||||
2018 | 36468 | ||||
Повышение заработной платы работникам учреждений дополнительного образования, физической культуры и спорта | Итого | Всего | 26901 | - | |
2014 | 18693 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 8208 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Всего | 14614 | - | |
2014 | 12037 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 2577 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Средства бюджета Московской области | Всего | 12287 | - | ||
2014 | 6656 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 5631 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Субсидия на выполнение муниципального задания Керченского филиала МАУ ДО ЦДО "Виктория" | Итого | Всего | 140618 | - | |
2014 | 23427 | ||||
2015 | 24883 | ||||
2016 | 27736 | ||||
2017 | 31702 | ||||
2018 | 32870 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 N 1587 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки". Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 N 1584 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам". Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов | Всего | 120321 | - |
2014 | 19546 | ||||
2015 | 21346 | ||||
2016 | 23845 | ||||
2017 | 27422 | ||||
2018 | 28162 | ||||
Внебюджетные источники | Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен | Всего | 20297 | - | |
2014 | 3881 | ||||
2015 | 3537 | ||||
2016 | 3891 | ||||
2017 | 4280 | ||||
2018 | 4708 | ||||
Субсидия на выполнение муниципального задания бюджетным, автономным учреждениям (с 01.01.2016 субсидия АУ "Арена Химки") | Итого | Всего | 2583759 | - | |
2014 | 776675 | ||||
2015 | 736424 | ||||
2016 | 378691 | ||||
2017 | 338550 | ||||
2018 | 353419 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 N 1587 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки". Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 N 1584 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам". Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов | Всего | 1962140 | - |
2014 | 571184 | ||||
2015 | 556422 | ||||
2016 | 307354 | ||||
2017 | 260079 | ||||
2018 | 267101 | ||||
Внебюджетные источники | Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен | Всего | 621619 | - | |
2014 | 205491 | ||||
2015 | 180002 | ||||
2016 | 71337 | ||||
2017 | 78471 | ||||
2018 | 86318 | ||||
Субсидия АУ "ФК "Химки" | Итого | Всего | 556764 | - | |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 227461 | ||||
2017 | 162260 | ||||
2018 | 167043 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 N 1587 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки". Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 N 1584 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам". Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов | Всего | 540214 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 222461 | ||||
2017 | 156760 | ||||
2018 | 160993 | ||||
Внебюджетные источники | Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен | Всего | 16550 | - | |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 5000 | ||||
2017 | 5500 | ||||
2018 | 6050 | ||||
Субсидия АУ ЦПСК "Химки", МБУ СН "ЦПСК по ВМС" | Итого | Всего | 570537 | - | |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 175445 | ||||
2017 | 193723 | ||||
2018 | 201369 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 N 1587 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки". Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 N 1584 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам". Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов | Всего | 470933 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 145353 | ||||
2017 | 160622 | ||||
2018 | 164958 | ||||
Внебюджетные источники | Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен | Всего | 99604 | - | |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 30092 | ||||
2017 | 33101 | ||||
2018 | 36411 | ||||
Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения физкультурно-спортивный клуб инвалидов "Благо" | Средства бюджета городского округа | Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 N 1587 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки". Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 N 1584 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам". Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов | Всего | 69991 | - |
2014 | 12270 | ||||
2015 | 13624 | ||||
2016 | 14096 | ||||
2017 | 14801 | ||||
2018 | 15200 | ||||
Субсидия на АУ СН "Спорт для всех" | Средства бюджета городского округа | Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 N 1587 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки". Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 N 1584 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам". Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов | Всего | 116511 | - |
2014 | 13937 | ||||
2015 | 15726 | ||||
2016 | 28308 | ||||
2017 | 28880 | ||||
2018 | 29660 | ||||
Основное мероприятие. Премирование спортсменов, занявших призовые места на Олимпийских играх | Итого | Всего | 1636 | - | |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 1636 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Решение Совета депутатов "Об осуществлении поощрительных выплат" от 31.08.2016 N 08/1 | Всего | 1636 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 1636 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Премирование призеров ОИ и состава сотрудников, подготовивших их к соревнованиям | Средства бюджета городского округа | Решение Совета депутатов "Об осуществлении поощрительных выплат" от 31.08.2016 N 08/1 | Всего | 1636 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 1636 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Основное мероприятие. Проведение текущего ремонта | Итого | Всего | 332080 | - | |
2014 | 27745 | ||||
2015 | 104288 | ||||
2016 | 200047 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 331780 | - |
2014 | 27445 | ||||
2015 | 104288 | ||||
2016 | 200047 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Средства бюджета Московской области | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 300 | - | |
2014 | 300 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Проведение ремонта спортивных сооружений образовательных учреждений | Средства бюджета городского округа | x | Всего | 0 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Проведение ремонта в организациях дополнительного образования детей | Средства бюджета городского округа | Расчет произведен на основе сметной документации | Всего | 12228 | - |
2014 | 5072 | ||||
2015 | 6446 | ||||
2016 | 710 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Субсидия из бюджета на развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятия массовым спортом | Итого | Всего | 319852 | - | |
2014 | 22673 | ||||
2015 | 97842 | ||||
2016 | 199337 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Расчет произведен на основе сметной документации и анализа рыночных цен | Всего | 319552 | - |
2014 | 22373 | ||||
2015 | 97842 | ||||
2016 | 199337 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Средства бюджета Московской области | Расчет произведен на основе анализа рыночных цен | Всего | 300 | - | |
2014 | 300 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Основное мероприятие. Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение | Итого | Всего | 3650 | - | |
2014 | 800 | ||||
2015 | 1800 | ||||
2016 | 1050 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
В том числе | Средства бюджета Московской области | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 2230 | - |
2014 | 300 | ||||
2015 | 1000 | ||||
2016 | 930 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Средства бюджета городского округа | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 1420 | - | |
2014 | 500 | ||||
2015 | 800 | ||||
2016 | 120 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Приобретение спортинвентаря и оборудования | Итого | Всего | 3050 | - | |
2014 | 800 | ||||
2015 | 1800 | ||||
2016 | 450 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Расчет произведен на основе анализа рыночных цен | Всего | 1300 | - |
2014 | 500 | ||||
2015 | 800 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Средства бюджета Московской области | Расчет произведен на основе анализа рыночных цен | Всего | 1750 | - | |
2014 | 300 | ||||
2015 | 1000 | ||||
2016 | 450 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Субсидия на приобретение и установку площадок для сдачи нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" | Итого | Всего | 600 | - | |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 600 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Расчет произведен в соответствии с локальной сметной документацией | Всего | 120 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 120 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Средства бюджета Московской области | Расчет произведен в соответствии с локальной сметной документацией | Всего | 480 | - | |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 480 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт | Итого | Всего | 608902 | - | |
2014 | 7733 | ||||
2015 | 194064 | ||||
2016 | 131748 | ||||
2017 | 259097 | ||||
2018 | 16260 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 342457 | - |
2014 | 1589 | ||||
2015 | 194064 | ||||
2016 | 15087 | ||||
2017 | 130697 | ||||
2018 | 1020 | ||||
Средства бюджета Московской области | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 192945 | - | |
2014 | 6144 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 116661 | ||||
2017 | 64700 | ||||
2018 | 5440 | ||||
Средства федерального бюджета | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 73500 | - | |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 63700 | ||||
2018 | 9800 | ||||
Строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в составе: крытый ледовый каток с бассейном по адресу: МО, г. Химки, ул. Мичурина | Средства бюджета городского округа | 1. Разработка ПСД +. | Всего | 195557 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 194064 | ||||
2016 | 1493 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Проектирование и строительство ФОК с универсальным спортивным залом по адресу: МО, г. Химки, мкр. Подрезково, пересечение ул. Транспортной и Школьной в р-не д. 1 | Итого | Всего | 154663 | - | |
2014 | 7733 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 117750 | ||||
2017 | 29180 | ||||
2018 | 0 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | 1. Разработка ПСД +. | Всего | 10358 | - |
2014 | 1589 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 8769 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Средства бюджета Московской области | 1. Разработка ПСД +. | Всего | 144305 | - | |
2014 | 6144 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 108981 | ||||
2017 | 29180 | ||||
2018 | 0 | ||||
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Родина" по адресу: МО, г.о. Химки, ул. Чкалова, д. 4а | Итого | Всего | 128840 | - | |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 9600 | ||||
2017 | 102980 | ||||
2018 | 16260 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Предельная стоимость реконструкции одной тренировочной площадки составляет 133740 тыс. рублей. Объем финансовых средств, предполагаемых к получению из федерального бюджета на реконструкцию одной тренировочной площадки, составляет 73500 тыс. рублей. Общий объем финансирования из бюджета Московской области мероприятий по реконструкции тренировочных площадок осуществляется по следующей методике: | Всего | 6700 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 1920 | ||||
2017 | 3760 | ||||
2018 | 1020 | ||||
Средства бюджета Московской области | Предельная стоимость реконструкции одной тренировочной площадки составляет 133740 тыс. рублей. Объем финансовых средств, предполагаемых к получению из федерального бюджета на реконструкцию одной тренировочной площадки, составляет 73500 тыс. рублей. Общий объем финансирования из бюджета Московской области мероприятий по реконструкции тренировочных площадок осуществляется по следующей методике: | Всего | 48640 | - | |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 7680 | ||||
2017 | 35520 | ||||
2018 | 5440 | ||||
Средства федерального бюджета | Предельная стоимость реконструкции одной тренировочной площадки составляет 133740 тыс. рублей. Объем финансовых средств, предполагаемых к получению из федерального бюджета на реконструкцию одной тренировочной площадки, составляет 73500 тыс. рублей. Общий объем финансирования из бюджета Московской области мероприятий по реконструкции тренировочных площадок осуществляется по следующей методике: | Всего | 73500 | - | |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 63700 | ||||
2018 | 9800 | ||||
Бюджетные инвестиции в объект капитального строительства - бассейн мкр. Левобережный | Средства бюджета городского округа | Расчет произведен в соответствии с проектной документацией повторного применения | Всего | 0 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Проектирование и строительство лыжероллерной трассы по адресу: Московская обл., г.о. Химки, ул. Мичурина, стр. 24 | Средства бюджета городского округа | Расчет произведен в соответствии с проектно-сметной документацией | Всего | 129842 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 2905 | ||||
2017 | 126937 | ||||
2018 | 0 | ||||
Основное мероприятие. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры | Итого | Всего | 5458 | - | |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 5458 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Подробный расчет представлен отдельно в мероприятии | Всего | 5458 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 5458 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Укрепление и развитие материально-технической базы и инфраструктуры Керченского филиала МАУ ДО ЦДО "Виктория" | Средства бюджета городского округа | Расчет произведен в соответствии с локальными сметами | Всего | 5458 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 5458 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Основное мероприятие. Благоустройство территории | Итого | Всего | 27271 | - | |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 27271 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 27271 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 27271 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Благоустройство территории учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта | Средства бюджета городского округа | Расчет произведен в соответствии с проектно-сметной документацией | Всего | 5140 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 5140 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Благоустройство территории учреждений физической культуры и спорта | Средства бюджета городского округа | Расчет произведен в соответствии с локальными сметами | Всего | 22131 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 22131 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Основное мероприятие. Частичное возмещение расходов НП БК "Химки" | Итого | Всего | 780997 | - | |
2014 | 121000 | ||||
2015 | 121000 | ||||
2016 | 238900 | ||||
2017 | 148050 | ||||
2018 | 152047 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 780997 | - |
2014 | 121000 | ||||
2015 | 121000 | ||||
2016 | 238900 | ||||
2017 | 148050 | ||||
2018 | 152047 | ||||
Субсидия из бюджета некоммерческой организации НП БК "Химки", выступающей от имени городского округа Химки на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях | Средства бюджета городского округа | Субсидия предоставляется на основании ежегодно утверждаемого постановления администрации городского округа Химки о предоставлении субсидии на частичное возмещение расходов команд, выступающих на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях от имени городского округа Химки | Всего | 780997 | - |
2014 | 121000 | ||||
2015 | 121000 | ||||
2016 | 238900 | ||||
2017 | 148050 | ||||
2018 | 152047 | ||||
Основное мероприятие. Проведение праздничных, массовых и официальных мероприятий | Итого | Всего | 77571 | - | |
2014 | 14080 | ||||
2015 | 15540 | ||||
2016 | 17005 | ||||
2017 | 15267 | ||||
2018 | 15679 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 77571 | - |
2014 | 14080 | ||||
2015 | 15540 | ||||
2016 | 17005 | ||||
2017 | 15267 | ||||
2018 | 15679 | ||||
Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня | Средства бюджета городского округа | Расчет произведен исходя из численности населения г.о. Химки, умноженного на норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на одного жителя г.о. Химки. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов | Всего | 77571 | - |
2014 | 14080 | ||||
2015 | 15540 | ||||
2016 | 17005 | ||||
2017 | 15267 | ||||
2018 | 15679 | ||||
2. Подпрограмма "Молодежь городского округа Химки" | |||||
Основное мероприятие. Проведение молодежных мероприятий | Итого | Всего | 50238 | - | |
2014 | 8452 | ||||
2015 | 10255 | ||||
2016 | 9705 | ||||
2017 | 10768 | ||||
2018 | 11058 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 50238 | - |
2014 | 8452 | ||||
2015 | 10255 | ||||
2016 | 9705 | ||||
2017 | 10768 | ||||
2018 | 11058 | ||||
Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, а также организация участия молодежи городского округа в патриотических мероприятиях МО | Средства бюджета городского округа | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, | Всего | 8133 | - |
2014 | 550 | ||||
2015 | 1958 | ||||
2016 | 1458 | ||||
2017 | 2056 | ||||
2018 | 2111 | ||||
Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи | Средства бюджета городского округа | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, | Всего | 4533 | - |
2014 | 850 | ||||
2015 | 892 | ||||
2016 | 892 | ||||
2017 | 937 | ||||
2018 | 962 | ||||
Профилактика наркомании, правонарушений и пропаганда социально позитивного образа жизни | Средства бюджета городского округа | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, | Всего | 8408 | - |
2014 | 1210 | ||||
2015 | 1746 | ||||
2016 | 1736 | ||||
2017 | 1833 | ||||
2018 | 1883 | ||||
Организация трудовой занятости несовершеннолетних | Средства бюджета городского округа | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, | Всего | 21319 | - |
2014 | 4004 | ||||
2015 | 4204 | ||||
2016 | 4164 | ||||
2017 | 4414 | ||||
2018 | 4533 | ||||
Организация и проведение мероприятий по поддержке социально значимых инициатив | Средства бюджета городского округа | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, | Всего | 1762 | - |
2014 | 330 | ||||
2015 | 347 | ||||
2016 | 347 | ||||
2017 | 364 | ||||
2018 | 374 | ||||
Организация участия молодежи городского округа в мероприятиях, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде | Средства бюджета городского округа | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, | Всего | 300 | - |
2014 | 300 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Организация и проведение мероприятий по укреплению социальной ответственности молодежи | Средства бюджета городского округа | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, | Всего | 954 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 231 | ||||
2016 | 231 | ||||
2017 | 243 | ||||
2018 | 249 | ||||
Поддержка талантливой молодежи и творческих коллективов городского округа, оказание содействия в направлении молодежи для участия в различных фестивалях, конкурсах и форумах | Средства бюджета городского округа | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, | Всего | 4157 | - |
2014 | 536 | ||||
2015 | 877 | ||||
2016 | 877 | ||||
2017 | 921 | ||||
2018 | 946 | ||||
Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью | Средства бюджета городского округа | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, | Всего | 220 | - |
2014 | 220 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Разработка и изготовление информационно-методических материалов | Средства бюджета городского округа | Ропм = Рту + Рпру + Рмт, | Всего | 452 | - |
2014 | 452 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнения работ) | Итого | Всего | 272376 | - | |
2014 | 45795 | ||||
2015 | 51658 | ||||
2016 | 56113 | ||||
2017 | 57999 | ||||
2018 | 60811 | ||||
В том числе | Средства бюджета Московской области | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 2208 | - |
2014 | 315 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 1893 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Средства бюджета городского округа | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 191887 | - | |
2014 | 33234 | ||||
2015 | 37542 | ||||
2016 | 38171 | ||||
2017 | 40918 | ||||
2018 | 42022 | ||||
Внебюджетные источники | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 78281 | - | |
2014 | 12246 | ||||
2015 | 14116 | ||||
2016 | 16049 | ||||
2017 | 17081 | ||||
2018 | 18789 | ||||
Субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями: | Итого | Всего | 268635 | - | |
2014 | 44894 | ||||
2015 | 51658 | ||||
2016 | 53273 | ||||
2017 | 57999 | ||||
2018 | 60811 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 N 1587 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки". Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 N 1584 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам". Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов | Всего | 190875 | - |
2014 | 32648 | ||||
2015 | 37542 | ||||
2016 | 37745 | ||||
2017 | 40918 | ||||
2018 | 42022 | ||||
Внебюджетные источники | Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен | Всего | 77760 | - | |
2014 | 12246 | ||||
2015 | 14116 | ||||
2016 | 15528 | ||||
2017 | 17081 | ||||
2018 | 18789 | ||||
Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений в сфере молодежной политики | Итого | Всего | 901 | - | |
2014 | 901 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Расчет произведен на основе фактической потребности в средствах на повышение заработной платы в соответствии с постановлениями об оплате труда работников учреждений | Всего | 586 | - |
2014 | 586 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Средства бюджета Московской области | Расчет произведен на основе фактической потребности в средствах на повышение заработной платы в соответствии с постановлениями об оплате труда работников учреждений | Всего | 315 | - | |
2014 | 315 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений МО по работе с молодежью | Итого | Всего | 2840 | - | |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 2840 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Всего | 426 | - | |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 426 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Средства бюджета Московской области | Всего | 1893 | - | ||
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 1893 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Внебюджетные источники | Всего | 521 | - | ||
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 521 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
3. Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | |||||
Основное мероприятие. Создание условий для реализации полномочий ОМСУ г.о. Химки | Итого | Всего | 105547 | - | |
2014 | 22460 | ||||
2015 | 21032 | ||||
2016 | 18750 | ||||
2017 | 21364 | ||||
2018 | 21941 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 105535 | - |
2014 | 22460 | ||||
2015 | 21032 | ||||
2016 | 18738 | ||||
2017 | 21364 | ||||
2018 | 21941 | ||||
Средства бюджета Московской области | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 12 | - | |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 12 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Обеспечение деятельности Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Средства бюджета городского округа | Ро = Рфот + Рмз, где: | Всего | 105535 | - |
2014 | 22460 | ||||
2015 | 21032 | ||||
2016 | 18738 | ||||
2017 | 21364 | ||||
2018 | 21941 | ||||
Оценка качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса | Средства бюджета Московской области | Всего | 12 | - | |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 12 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности организаций (МКУ) | Итого | Всего | 202052 | - | |
2014 | 12969 | ||||
2015 | 27829 | ||||
2016 | 51739 | ||||
2017 | 54028 | ||||
2018 | 55487 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 202052 | - |
2014 | 12969 | ||||
2015 | 27829 | ||||
2016 | 51739 | ||||
2017 | 54028 | ||||
2018 | 55487 | ||||
Обеспечение деятельности МКУ "ЦСКТ и РМ" | Средства бюджета городского округа | Ро = Рфот + Рмз, где: | Всего | 117608 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 13220 | ||||
2016 | 35273 | ||||
2017 | 34097 | ||||
2018 | 35018 | ||||
Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) | Средства бюджета городского округа | x | Всего | 0 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование | Средства бюджета городского округа | x | Всего | 0 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Обеспечение деятельности МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ" | Средства бюджета городского округа | Ро = Рфот + Рмз, где: | Всего | 83008 | - |
2014 | 12469 | ||||
2015 | 14609 | ||||
2016 | 15530 | ||||
2017 | 19931 | ||||
2018 | 20469 | ||||
Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений | Средства бюджета городского округа | Расчет произведен на основе фактической потребности в средствах на повышение заработной платы в соответствии с постановлениями об оплате труда работников учреждений | Всего | 500 | - |
2014 | 500 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Оценка качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса | Средства бюджета Московской области | Ро = Рфот + Рмз, где: | Всего | 936 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 936 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
4. Подпрограмма "Здоровье населения городского округа Химки Московской области" | |||||
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности организаций (МКУ) | Итого | Всего | 33998 | - | |
2014 | 0 | ||||
2015 | 6329 | ||||
2016 | 9376 | ||||
2017 | 9025 | ||||
2018 | 9268 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 33988 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 6329 | ||||
2016 | 9366 | ||||
2017 | 9025 | ||||
2018 | 9268 | ||||
Средства бюджета Московской области | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 10 | - | |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 10 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Системный анализ методологии здоровья населения городского округа | Средства бюджета городского округа | x | Всего | 0 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Обеспечение деятельности МКУ "Социальная поддержка населения городского округа Химки Московской области" | Средства бюджета городского округа | Ро = Рфот + Рмз, где: | Всего | 33988 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 6329 | ||||
2016 | 9366 | ||||
2017 | 9025 | ||||
2018 | 9268 | ||||
Оценка качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса | Средства бюджета Московской области | Всего | 10 | - | |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 10 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Формирование социально активной гражданской позиции несовершеннолетних, активизация развития у детей и подростков отрицания к распространению и употреблению психоактивных веществ, формирование навыков здорового образа жизни, неприятия алкоголя, табака, наркотиков, ценного отношения к своему здоровью | Средства бюджета городского округа | x | Всего | 0 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Организация выездной формы работы областных специалистов на территории городского округа Химки для проведения консультативных приемов | Средства бюджета городского округа | x | Всего | 0 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Разъяснение значимости социально значимых заболеваний | Средства бюджета городского округа | x | Всего | 0 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Организация и проведение общегородских дней здоровья с возможностью проведения медицинских обследований и консультаций населения городского округа | Средства бюджета городского округа | x | Всего | 0 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Организация санитарно-просветительной работы с населением городского округа | Средства бюджета городского округа | x | Всего | 0 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Основное мероприятие. Благоустройство территории | Итого | Всего | 0 | - | |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | x | Всего | 0 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Организация благоустройства прилегающих территорий к медицинским организациям городского округа | Средства бюджета городского округа | x | Всего | 0 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Основное мероприятие. Привлечение медицинских работников в государственные учреждения | Итого | Всего | 0 | - | |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
В том числе | Средства бюджета городского округа | x | Всего | 0 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||
Обеспечение медицинских работников жилыми помещениями | Средства бюджета городского округа | x | Всего | 0 | - |
2014 | 0 | ||||
2015 | 0 | ||||
2016 | 0 | ||||
2017 | 0 | ||||
2018 | 0 | ||||