8.

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 13904257 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 2487015 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 600112 тыс. рублей;

2015 год - 183984 тыс. рублей;

2016 год - 189473 тыс. рублей;

2017 год - 191977 тыс. рублей;

2018 год - 457918 тыс. рублей;

2019 год - 448823 тыс. рублей;

2020 год - 414728 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 2561497 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований - 4975 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 8850770 тыс. рублей

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2014

444 540

600 112

4 975

1 928 089

2 977 716

2015

305 831

183 984

1 495 029

1 984 844

2016

342 194

189 473

1 070 599

1 602 266

2017

340 574

191 977

959 988

1 492 539

2018 (прогноз)

398 772

457 918

1 227 015

2 083 705

2019 (прогноз)

393 927

448 823

1 126 868

1 969 618

2020 (прогноз)

335 659

414 728

1 043 182

1 793 569

Всего

2 561 497

2 487 015

4 975

8 850 770

13 904 257

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2015

3 130

58 200

61 330

Всего

52 414

437 400

489 814

N п/п

Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий

Срок реализации

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию

Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей

Наименование показателя, единица измерения

2012 год (базовый)

2013 год (отчет)

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

Начало

Завершение

2014 год (оценка)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год (итог)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы
(Цель - создание условий для увеличения экономического потенциала области, формирование благоприятного предпринимательского климата и повышение инновационной активности бизнеса)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области, Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области

13 904 257

Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. рублей

355,0

371,8

390,8

421,8

464,1

506,5

541,4

581,3

622,2

Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности в регионе, баллов

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,2

8,5

Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных составляющих стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, баллов

8

10

10

10

10

10

Удельный вес инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в общем объеме отгруженной продукции, процентов

4,0

4,3

4,4

4,7

5,0

5,3

8,0

10,0

15,0

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями машиностроительного комплекса области, млн. рублей

40140

39057

40358

46809

52024

56586

62992

69636

75593

Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме ВРП области, процентов

24,3

24,8

25,4

26,0

26,7

27,5

28,3

29,0

30,0

Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. рублей

1313,1

1609

1840

2070

2330

2618

2937

3290

3678

Энергоемкость валового регионального продукта, кг у.т./тыс. рублей ВРП области

24,37

22,53

20,59

19,17

17,75

16,52

15,07

13,74

12,54

1.

Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности
(Задача 1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Белгородской области и повышение инновационной активности бизнеса в Белгородской области)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

489 814

Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности в регионе, баллов

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,2

8,5

Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных составляющих стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, баллов

8

10

10

10

10

10

Удельный вес инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в общем объеме отгруженной продукции, процентов

4,0

4,3

4,4

4,7

5,0

5,3

8,0

10,0

15,0

Отношение внутренних затрат на исследования и разработки к валовому региональному продукту, процентов

0,22

0,26

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,70

1,00

1.1.

Организация выставочной деятельности

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

8 414

Показатель 1.1.1.
Количество выставок в сфере инвестиционной и инновационной деятельности, в которых область приняла участие, единиц

3

1

2

2

2

2

2

2

2

1.2.

Поддержка фундаментальных научных исследований

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

88 000

Показатель 1.2.1.
Количество профинансированных проектов фундаментальных исследований, единиц

12

12

22

30

10

10

10

10

10

1.3.

Поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

393 400

Показатель 1.3.1.
Количество поддержанных проектов за счет средств Фонда, единиц

39

42

20

23

27

30

34

37

40

2.

Развитие машиностроительного комплекса (Задача 2. Создание условий для модернизации и развития машиностроительного комплекса Белгородской области)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

1 626 069

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями машиностроительного комплекса области, млн. рублей

40140

39057

40358

46809

52024

56586

62992

69636

75593

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Производство готовых металлических изделий", процентов

152,1

110,0

101,4

101,4

101,4

101,4

104,2

104,4

102,6

Индекс промышленного производства по виду деятельности

134,2

95,6

105,0

105,3

104,0

104,3

104,1

104,5

105

"Производство машин и оборудования", процентов

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования", процентов

95,9

94,7

104,6

103,0

104,2

105,0

104,1

104,5

105,0

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования", процентов

85,2

89,5

107,0

101,1

102,6

103,2

103,1

103,3

103,5

Количество созданных рабочих мест, единиц

125

229

247

262

256

233

228

225

236

2.1.

Поддержка организаций машиностроительного комплекса области, реализующих инвестиционные проекты по модернизации существующих производственных мощностей и созданию новых конкурентоспособных производств

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

1 448 069

Показатель 2.1.1. Количество предприятий, получивших поддержку за счет средств областного бюджета, единиц

5

5

6

7

Удельный расход энергоресурсов предприятий на 1 млн. рублей выручки, т у.т./млн. рублей

7,92

7,47

7,35

7,21

7,07

6,95

6,88

6,81

6,75

2.2.

Поддержка инновационного развития предприятий энергетического и сельскохозяйственного машиностроения, пищевой и перерабатывающей промышленности (в части реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, важнейших инновационных проектов, предоставления грантов)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

178 000

Показатель 2.2.1. Количество предприятий, получивших поддержку за счет средств федерального бюджета, единиц

5

3

5

4

5

3.

Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Белгородской области)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

7 459 890

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях, в общей численности работников организаций Белгородской области, процентов

24,8

25,1

26,2

26,3

27,7

28,3

29,1

29,9

30,7

Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме ВРП области, процентов

24,3

24,8

25,4

26,0

26,7

27,5

28,3

29,0

30,0

3.1.

Поддержка некоммерческих организаций

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

308 749

Показатель 3.1.1.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за государственной поддержкой в Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, единиц

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

Показатель 3.1.2.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гарантии (поручительства) в Белгородском гарантийном фонде содействия кредитованию, единиц

33

27

23

21

28

29

29

30

30

3.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

232 458

Показатель 3.2.1.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку в ОГБУ "Белгородский региональный ресурсный инновационный центр", единиц

19

13

13

14

15

17

18

19

20

3.3.

Расходы на содержание Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской области

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

1400

Показатель 3.3.1.
Доля рассмотренных обращений Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Белгородской области в общем количестве поступивших обращений, процентов

-

100

100

100

100

100

100

100

100

3.4.

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

6 917 283

Показатель 3.4.1.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную финансовую поддержку, единиц

1048

1980

1100

400

1200

1250

1300

1350

1400

Показатель 3.4.2.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-образовательные и консультационные услуги, единиц

1500

1500

1500

1000

1500

1550

1600

1650

1700

Показатель 3.4.3.
Количество созданных рабочих мест, единиц

2 600

2 200

1300

500

1500

3 700

3 700

4 000

4 200

4.

Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса (Задача 4. Формирование в Белгородской области конкурентоспособной туристской индустрии при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов региона)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

671 876

Количество туристов, посетивших Белгородскую область, тыс. человек

313

326

346,7

363,8

366

369

372,2

390,8

409,3

Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. рублей

1313,1

1609

1840

2070

2330

2618

2937

3290

3678

4.1.

Создание и продвижение туристского продукта Белгородской области

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

65 716

Показатель 4.1.1.
Объем услуг гостиниц и аналогичных мест размещения, млн. рублей

736,6

842,4

892,9

937,5

944,1

951,7

960,3

998,0

1134,0

4.2.

Развитие и модернизация инфраструктуры туризма и придорожного сервиса

2014 год

2019 год

Департамент экономического развития области

578 246

Показатель 4.2.1.
Объем инвестиций в основной капитал индустрии туризма и придорожного сервиса, млн. рублей

18,3

231,2

245,1

257,4

258,1

260,2

262,5

270,0

273,0

Показатель 4.2.2.
Количество рабочих мест, созданных в сфере туризма, единиц

455

473

492

512

532

553

575

604

628

Показатель 4.2.3.
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения (специализированные и гостиничного типа), единиц

5 582

5 861

6 154

6 204

6 254

6 304

6 354

6 404

6 454

4.3.

Развитие предпринимательства в сфере сельского туризма в Белгородской области

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области

27 914

Показатель 4.3.1.
Численность занятых в сфере сельского туризма, человек

2 200

2 800

3 500

3 600

3 700

3 800

3 900

4 000

4 100

5.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
(Задача 5. Создание условий для снижения энергоемкости ВРП к 2020 году не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2013 года)

2014 год

2020 год

Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области

2 992 710

Энергоемкость валового регионального продукта, кг у. т./тыс. рублей ВРП

24,37

22,53

20,59

19,17

17,75

16,52

15,07

13,74

12,54

5.1.

Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2014

2020

Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области

2 992 710

Показатель 5.1.1.
Доля объемов электроэнергии (ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Белгородской области, процентов

92

98

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 5.1.2.
Доля объемов тепловой энергии (ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Белгородской области, процентов

64

80

90

100

100

100

100

100

100

Показатель 5.1.3.
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Белгородской области, процентов

70

82

88

95

100

100

100

100

100

Показатель 5.1.4.
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Белгородской области, процентов

80

85

95

100

100

100

100

100

100

Показатель 5.1.5.
Отношение удельного объема потребления БУ ЭЭ в текущем году к базовому, процентов

100

0,98

0,94

0,90

0,84

0,80

0,76

0,70

0,65

Показатель 5.1.6.
Отношение удельного объема потребления БУ ТЭ в текущем году к базовому, процентов

100

0,98

0,94

0,90

0,84

0,80

0,76

0,70

0,65

Показатель 5.1.7.
Отношение удельного объема потребления БУ воды в текущем году к базовому, процентов

100

0,98

0,94

0,90

0,84

0,80

0,76

0,70

0,65

Показатель 5.1.8.
Отношение удельного объема потребления БУ газа в текущем году к базовому, процентов

100

0,98

0,94

0,90

0,84

0,80

0,76

0,70

0,65

Показатель 5.1.9.
Объем энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, тонн условного топлива

1500

1900

2500

2800

3000

3200

3300

3400

3500

Показатель 5.1.10.
Количество разработанных проектов, выполненных научных работ, единиц

0

1

2

5

5

3

-

-

-

Показатель 5.1.11.
Сумма средств по заключенным энергосервисным контрактам, млн. рублей

0,7

0,8

1,3

1

1

1

3

3

5

Показатель 5.1.12.
Охват бюджетных учреждений системой автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, энергосбережения и энергоэффективности Белгородской области, процентов

10

25

25

25

25

25

50

75

100

6.

Обеспечение реализации государственной программы
(Задача 6. Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти области по созданию условий для увеличения экономического потенциала и формирования благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области)

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области, Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области

663 898

Уровень достижения показателей государственной программы, процентов

95

95

95

95

95

95

95

6.1.

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

2014 год

2020 год

Департамент экономического развития области, Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области

653 122

Показатель 6.1.1.
Уровень достижения показателей подпрограмм N 1, 2, 3, 4 государственной программы, процентов

95

95

95

95

95

95

95

Показатель 6.1.2. Уровень достижения показателей подпрограммы N 5 государственной программы, процентов

95

95

95

95

95

95

95

6.2.

Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

2015 год

2020 год

Департамент экономического развития области

10 776

Уровень достижения показателей государственной программы, процентов

95

95

95

95

95

95