N

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г.
факт

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2013 г. - 2018 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики

х

111

116

116

118

121

124

2

Число получателей услуг, человек

955 191

955 100

955 700

957 400

960 100

962 900

3

Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек

8 897

8 635

8 260

8 220

8 119

7 947

7 771

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

955 191

955 100

955 700

957 400

960 100

962 900

5

Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации <*>:

х

56,1

67,7

67,5

82,4

91,2

100

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

х

53

59

65

74

85

100

7

по субъекту Российской Федерации

х

57

67,7

67,5

82,4

100

100

8

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

39 916

46 162

50 716

54 588

58 614

63 869

68 459

9

Темп роста к предыдущему году, %

115,6

109,9

107,6

107,4

109,0

107,2

10

Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей

х

26 303

34 347

36 864

48 298

63 869

68 459

11

Темп роста к предыдущему году, %

х

х

130,6

107,3

131,0

132,2

107,2

12

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %

х

3

3

3

3

3

3

13

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

14

Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей

2 585,5

3 548,6

4 432,5

4 734,4

6 126,7

7 930,2

8 311,9

15 293,5

35 084,3

15

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн рублей

х

0

883,9

1 185,8

2 578,0

4 381,6

4 763,3

4 647,7

13 792,6

16

в том числе:

17

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей

х

0

857,6

1 150,2

2 500,7

4 250,2

4 620,4

4 508,6

13 379,1

18

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

0

0

68,1

11,5

20,8

21,2

21,5

100,4

143,1

19

от реструктуризации сети, млн рублей

0

0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,6

1,0

20

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей

0

0

64,7

7,8

16,8

16,8

16,8

89,3

122,9

21

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей

0

0

3,2

3,5

3,8

4,2

4,5

10,5

19,2

22

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей

х

0

26,3

35,6

77,3

131,4

142,9

139,2

413,5

23

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей

х

0

0

0

0

0

0

24

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей

(стр. 17 + 22 + 23)

х

0

883,9

1 185,8

2 578,0

4 381,6

4 763,3

4 647,7

13 792,6

25

Соотношение объема средств по оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 15 x 100%)

х

0

7,7

1,0

0,8

0,5

0,5

2,2

1,0

26

Справочно: размер дотации из федерального бюджета, млн рублей