Об утверждении плана мероприятий (региональной "дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (с изменениями на 25 июня 2018 года)

Наименование показателей

2012 год, факт

2013 год, факт

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 - 2016 годы

2014 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) Кемеровской области с учетом региональной специфики

X

236

251,4

264,7

271,2

314,2

288

X

X

2

Число получателей услуг, человек

X

2738262

2729533

2721309

2717627

2714842

2694900

X

X

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей), человек

X

11604

10858

10280,2

10019,3

8639,4

9358

X

X

4

Численность населения Кемеровской области, человек

2738262

2729533

2721309

2717627

2714842

2694900

X

X

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации

5

По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

49

53

59

65

74

85

100

X

X

6

По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов

70,3

70,3

70,3

82,4

90

100

X

X

7

По работникам учреждений культуры Кемеровской области

45,2

56,6

64,5

71,8

70,7

85,5

100

X

X

8

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

X

25376

26732

26008,4

26887,6

28642

30532

X

X

9

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

0

105,3

97,3

103,4

106,5

106,6

X

X

10

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

14373

17238

18672,8

19004,3

24474,9

30532

X

X

11

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

119,9

108,3

101,8

128,8

124,7

X

X

12

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов

X

4,5

6,5

5,3

4,2

3,8

3,3

X

X

13

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

14

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

2157,2

2605,8

2924,3

2999,2

2975

3303,7

4464,1

8898,5

16663,3

15

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей, в том числе

X

448,6

318,5

393,3

369,1

697,8

1858,2

1080,9

3636,9

15.1

За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей,

X

390,3

297,7

352,4

360,6

691,0

1817,3

1010,7

3519

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации,

X

28

9

11

-21,9

-26,5

-23

-1,9

-51,4

из них:

от реструктуризации сети, млн. рублей;

X

3,5

4

4,8

-0,5

-2

-1,5

8,3

4,8

от оптимизации численности персонала,

X

23,5

4

5

-21,5

-23,5

-21,5

-12,5

-57,5

в том числе

административно-управленческого персонала, млн. рублей;

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

X

1

1

1,2

ОД

-1

0

2,3

1,3

15.2

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

X

58,3

20,8

40,9

8,5

6,8

40,9

70,2

117,9

15.3

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей

X

448,6

318,5

393,3

369,1

697,8

1858,2

1080,9

3636,9

17

Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов

X

6,2

2,8

2,8

-5,9

-3,8

-1,2

-0,3

-5,3