Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности сферы культуры Новгородской области (2013 - 2018 годы)" (с изменениями на 29 октября 2018 года)

N п/п

Наименование показателя

2012 год факт

2013 год факт

2014 год факт

2015 год факт

2016 год

2017 год

2018 год

2014 - 2016 годы

2014 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры всех форм собственности (по среднесписочной численности работников)

154,2

159,6

163,8

171,3

173,1

170,9

169,7

-

-

2.

Число получателей услуг (чел.)

627802

624143

618696

617198

615692

608000

603700

-

-

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, включая численность работников учреждений культуры федеральной формы собственности (чел.)

4071,0

3911,3

3776,9

3602,5

3557,0

3557,0

3557,0

-

-

3.1.

Исключен. - Постановление Правительства Новгородской области от 29.10.2018 N 518

4.

Численность населения субъекта Российской Федерации (чел.)

627802

624143

618696

617198

615692

608000

603700

-

-

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, в том числе:

6.

По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р (%)

49,0

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100

-

-

7.

По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2606-р (%)

-

70,3

70,3

70,3

82,4

90,0

100

-

-

8.

По Новгородской области (включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности) (%)

55,2

68,0

73,6

80,2

80,2

90,0

100

-

-

8.1.

Исключен. - Постановление Правительства Новгородской области от 29.10.2018 N 518

9.

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации <*> (руб.)

21297,4

23243,6

25220,2

23478,3

24675,0

25934,0

27334,0

-

-

10.

Темп роста к предыдущему году (%)

-

109,1

108,5

93,1

105,1

105,1

105,4

-

-

11.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (руб.)

11753,7

15812,7

18569,1

18835,7

19789,4

23340,6

27334,0

-

-

11.1.

Исключен. - Постановление Правительства Новгородской области от 29.10.2018 N 518

12.

Темп роста к предыдущему году, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (%)

-

134,5

117,4

101,4

105,1

117,9

117,1

-

-

12.1.

Исключен. - Постановление Правительства Новгородской области от 29.10.2018 N 518

13.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (%)

-

11,8

10,9

12,1

11,6

9,9

8,4

-

-

13.1.

Исключен. - Постановление Правительства Новгородской области от 29.10.2018 N 518

14.

Размер начислений на фонд оплаты труда (%)

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

-

-

15.

Фонд оплаты труда с начислениями, включая фонд оплаты труда работников учреждений культуры федеральной формы собственности (млн. руб.)

747,6

966,3

1095,8

1060,2

1099,8

1297,1

1519,1

3255,8

6072,0

15.1.

Исключен. - Постановление Правительства Новгородской области от 29.10.2018 N 518

16.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, включая фонд оплаты труда работников учреждений культуры федеральной формы собственности (млн. руб.), в том числе:

-

218,7

129,5

93,9

133,5

330,8

552,8

356,9

1240,5

16.1.

Исключен. - Постановление Правительства Новгородской области от 29.10.2018 N 518

17.

Средства федерального бюджета и консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.), из них:

-

192,8

123,7

79,9

119,5

316,8

538,8

323,1

1178,7

17.1.

Исключен. - Постановление Правительства Новгородской области от 29.10.2018 N 518

18.

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации государственных (муниципальных) учреждений в сфере культуры (млн. руб.), в том числе:

-

7,5

0,4

-1,1

-6,0

-6,0

-6,0

-0,7

-18,7

19.

От реструктуризации сети (млн. руб.)

-

0,1

0,3

0,3

-

-

-

0,6

0,6

20.

От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.)

-

1,4

3,4

4,4

-

-

-

7,8

7,8

21.

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)

-

6,0

-3,3

-5,8

-6,0

-6,0

-6,0

-15,1

-27,1

22.

За счет средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры, включая учреждения культуры федеральной формы собственности (млн. руб.)

88,2

25,9

5,8

14,0

14,0

14,0

14,0

33,8

61,8

22.1.

Исключен. - Постановление Правительства Новгородской области от 29.10.2018 N 518

23.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

ИТОГО объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (млн. руб.) (стр. 17 + 22 + 23)

-

218,5

129,5

93,9

133,5

330,8

552,8

356,9

1240,5

24.1.

Исключен. - Постановление Правительства Новгородской области от 29.10.2018 N 518

25.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (%) (стр. 18 / 24 x 100%)

-

3,4

0,3

-1,2

-4,5

-1,8

-1,1

-

-

25.1.

Исключен. - Постановление Правительства Новгородской области от 29.10.2018 N 518