ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 февраля 2017 года N 41
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (2013 - 2018 ГОДЫ)"
Правительство Новгородской области постановляет:
1. Внести изменение в план мероприятий ("дорожную карту") "Повышение эффективности сферы культуры Новгородской области (2013 - 2018 годы)", утвержденный постановлением Администрации области от 26.02.2013 N 95, изложив раздел VI "Основные показатели нормативов реализации "дорожной карты" в прилагаемой редакции (приложение к постановлению).
2. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".
Заместитель
Губернатора Новгородской области -
заместитель Председателя
Правительства Новгородской области
В.П.ВАРФОЛОМЕЕВ
Приложение
к постановлению
Правительства Новгородской области
от 07.02.2017 N 41
VI. Основные показатели нормативов реализации "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Новгородская область
Категория работников: работники учреждений культуры
N п/п | Наименование показателя | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год факт | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 - 2016 годы | 2014 - 2018 годы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры всех форм собственности (по среднесписочной численности работников) | 154,2 | 159,6 | 163,8 | 171,3 | 173,1 | 170,9 | 169,7 | - | - |
2. | Число получателей услуг (чел.) | 627802 | 624143 | 618696 | 617198 | 615692 | 608000 | 603700 | - | - |
3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, включая численность работников учреждений культуры федеральной формы собственности (чел.) | 4071,0 | 3911,3 | 3776,9 | 3602,5 | 3557,0 | 3557,0 | 3557,0 | - | - |
3.1. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (чел.) | 3463,0 | 3323,3 | 3218,4 | 3038,5 | 2983,0 | 2983,0 | 2983,0 | - | - |
4. | Численность населения субъекта Российской Федерации (чел.) | 627802 | 624143 | 618696 | 617198 | 615692 | 608000 | 603700 | - | - |
5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, в том числе: | |||||||||
6. | По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р (%) | 49,0 | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100 | - | - |
7. | По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2606-р (%) | - | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 90,0 | 100 | - | - |
8. | По Новгородской области (включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности) (%) | 55,2 | 68,0 | 73,6 | 80,2 | 80,2 | 90,0 | 100 | - | - |
8.1. | По Новгородской области (работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности) (%) | 49,2 | 59,4 | 65,4 | 70,5 | 70,8 | 83,7 | 93,0 | - | - |
9. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации <*> (руб.) | 21297,4 | 23243,6 | 25220,2 | 23478,3 | 24675,0 | 25934,0 | 27334,0 | - | - |
10. | Темп роста к предыдущему году (%) | - | 109,1 | 108,5 | 93,1 | 105,1 | 105,1 | 105,4 | - | - |
11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (руб.) | 11753,7 | 15812,7 | 18569,1 | 18835,7 | 19789,4 | 23340,6 | 27334,0 | - | - |
11.1. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (руб.) | 10473,2 | 13797,8 | 16493,3 | 16541,2 | 17469,9 | 21703,5 | 25416,2 | - | - |
12. | Темп роста к предыдущему году, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (%) | - | 134,5 | 117,4 | 101,4 | 105,1 | 117,9 | 117,1 | - | - |
12.1. | Темп роста к предыдущему году работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (%) | - | 131,7 | 119,5 | 100,3 | 105,6 | 124,2 | 117,1 | - | - |
13. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (%) | - | 11,8 | 10,9 | 12,1 | 11,6 | 9,9 | 8,4 | - | - |
13.1. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (%) | - | 9,3 | 8,5 | 7,9 | 8,1 | 6,6 | 5,6 | - | - |
14. | Размер начислений на фонд оплаты труда (%) | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | - | - |
15. | Фонд оплаты труда с начислениями, включая фонд оплаты труда работников учреждений культуры федеральной формы собственности (млн. руб.) | 747,6 | 966,3 | 1095,8 | 1060,2 | 1099,8 | 1297,1 | 1519,1 | 3255,8 | 6072,0 |
15.1. | Фонд оплаты труда с начислениями работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн. руб.) | 566,7 | 716,4 | 829,4 | 785,3 | 814,2 | 1011,5 | 1184,6 | 2428,9 | 4625,0 |
16. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, включая фонд оплаты труда работников учреждений культуры федеральной формы собственности (млн. руб.), в том числе: | - | 218,7 | 129,5 | 93,9 | 133,5 | 330,8 | 552,8 | 356,9 | 1240,5 |
16.1. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн. руб.), в том числе: | - | 149,7 | 113,0 | 68,9 | 97,8 | 295,1 | 468,2 | 279,7 | 1043,0 |
17. | Средства федерального бюджета и консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.), из них: | - | 192,8 | 123,7 | 79,9 | 119,5 | 316,8 | 538,8 | 323,1 | 1178,7 |
17.1. | Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.), из них: | - | 139,2 | 108,8 | 73,0 | 97,8 | 295,0 | 468,0 | 279,6 | 1042,6 |
18. | Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации государственных (муниципальных) учреждений в сфере культуры (млн. руб.), в том числе: | - | 7,5 | 0,4 | -1,1 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -0,7 | -18,7 |
19. | От реструктуризации сети (млн. руб.) | - | 0,1 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | 0,6 | 0,6 |
20. | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.) | - | 1,4 | 3,4 | 4,4 | - | - | - | 7,8 | 7,8 |
21. | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.) | - | 6,0 | -3,3 | -5,8 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -15,1 | -27,1 |
22. | За счет средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры, включая учреждения культуры федеральной формы собственности (млн. руб.) | 88,2 | 25,9 | 5,8 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 33,8 | 61,8 |
22.1. | За счет средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн. руб.) | 55,8 | 10,5 | 4,2 | -4,1 | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
23. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | ИТОГО объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (млн. руб.) (стр. 17 + 22 + 23) | - | 218,5 | 129,5 | 93,9 | 133,5 | 330,8 | 552,8 | 356,9 | 1240,5 |
24.1. | ИТОГО объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн. руб.) (стр. 17.1 + 22.1 + 23) | - | 149,7 | 113,0 | 68,9 | 97,8 | 295,1 | 468,2 | 279,7 | 1043,0 |
25. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (%) (стр. 18 / 24 x 100%) | - | 3,4 | 0,3 | -1,2 | -4,5 | -1,8 | -1,1 | - | - |
25.1. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (%) (стр. 18 / 24.1 x 100%) | - | 5,0 | 0,4 | -1,6 | -6,1 | -2,0 | -1,3 | - | - |
________________
<*> Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).
