(в редакции Приказа Департамента культуры Ярославской области от 01.03.2016 N 1)
N | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятия | ||
очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | ||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры | тыс. руб. | всего | 132942,64 | 116489,96 | 110869,06 |
ОС | 132942,64 | 116489,96 | 110869,06 | |||
1.1 | Результаты: | |||||
1.1.1 | Количество обучающихся в ГОУ СПО ЯО | человек | 560 | 590 | 590 | |
1.1.2 | Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации | человек | 350 | 350 | 350 | |
1.1.3 | Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры | единиц | 45 | 45 | 45 | |
1.1.4 | Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации | человек | 220 | 220 | 220 | |
1.2 | Мероприятия: | |||||
1.2.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования - бюджетными учреждениями | тыс. руб. | ОС | 112489,07 | 98337,70 | 93431,32 |
1.2.2 | Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 560,64 | 0,00 | 0,00 |
1.2.3 | Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 2118,78 | 2679,42 | 2679,42 |
1.2.4 | Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. руб. | ОС | 847,57 | 847,57 | 847,57 |
1.2.5 | Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры) | тыс. руб. | ОС | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
1.2.6 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" | тыс. руб. | ОС | 8215,24 | 6922,59 | 6580,46 |
1.2.7 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" | тыс. руб. | ОС | 7957,23 | 7447,67 | 7075,29 |
1.2.8 | Предоставление субсидии ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 499,12 | 0,00 | 0,00 |
2 | Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области | тыс. руб. | всего | 50387,96 | 0,00 | 3886,12 |
ОС | 50387,96 | 0,00 | 3886,12 | |||
2.1 | Результат - количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт | единиц | 39 | 0 | 1 | |
2.2 | Мероприятие: | |||||
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | тыс. руб. | ОС | 50387,96 | 0,00 | 3886,12 | |
3 | Задача 3. Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона | тыс. руб. | всего | 9911,20 | 50,00 | 5050,00 |
ОС | 3411,20 | 50,00 | 5050,00 | |||
ФС | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.1 | Результаты: | |||||
3.1.1 | Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства | единиц | 5 | 5 | 5 | |
3.1.2 | Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства | человек | 15 | 0 | 0 | |
3.2 | Мероприятия: | |||||
3.2.1 | Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры | тыс. руб. | ОС | 431,20 | 50,00 | 50,00 |
3.2.2 | Предоставление дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства государственным и муниципальным театрам, ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" | тыс. руб. | ОС | 1500,00 | 0,00 | 5000,00 |
ФС | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.2.3 | Областные премии за достижения в области культуры и искусства | тыс. руб. | ОС | 1260,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2.4 | Организация торжественной церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства | тыс. руб. | ОС | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Задача 4. Содействие доступу граждан к культурным ценностям | тыс. руб. | всего | 264244,26 | 217042,26 | 207589,45 |
ОС | 263879,24 | 217042,26 | 207589,45 | |||
ФС | 365,03 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1 | Результаты: | |||||
4.1.1 | Количество посещений государственных музеев | человек на тысячу человек населения | 1000 | 1000 | 1000 | |
4.1.2 | Количество выставок и экспозиций в государственных музеях | единиц | 203 | 203 | 203 | |
4.1.3 | Количество предметов музейного фонда, занесенных в электронные каталоги государственных музеев | единиц | 570000 | 572290 | 575000 | |
4.1.4 | Функционирует объединенный электронный каталог музейных коллекций Ярославской области | да/нет | да | да | да | |
4.2 | Мероприятия: | |||||
4.2.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - бюджетным учреждениям | тыс. руб. | ОС | 46637,66 | 41017,50 | 39225,82 |
4.2.2 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - автономным учреждениям | тыс. руб. | ОС | 204224,39 | 175940,96 | 168279,83 |
4.2.3 | Предоставление субсидии государственным музеям - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 9745,80 | 0,00 | 0,00 |
ФС | 365,03 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.4 | Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности | тыс. руб. | ОС | 172,38 | 83,80 | 83,80 |
4.2.5 | Предоставление субсидий государственным музеям - автономным учреждениям на разработку проектно-сметной документации, не включаемой в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 1699,00 | 0,00 | 0,00 |
4.2.6 | Создание объединенного электронного каталога музейных коллекций Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 1400,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Задача 5. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам | тыс. руб. | всего | 101139,26 | 84785,58 | 80568,10 |
ОС | 100040,35 | 84349,58 | 80132,10 | |||
ФС | 1098,91 | 436,00 | 436,00 | |||
5.1 | Результаты: | |||||
5.1.1 | Количество посещений государственных библиотек | человек на тысячу человек населения | 200 | 200 | 200 | |
5.1.2 | Количество записей, внесенных в электронные каталоги государственных библиотек | единиц | 29998 | 29998 | 29998 | |
5.1.3 | Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек | единиц | 733500 | 733500 | 733500 | |
5.1.4 | Количество общедоступных библиотек, вновь подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение года | единиц | 35 | 0 | 0 | |
5.1.5 | Количество документов, приобретенных в фонды муниципальных библиотек | единиц | 13000 | 0 | 0 | |
5.2 | Мероприятия: | |||||
5.2.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - бюджетным учреждениям | тыс. руб. | ОС | 43098,61 | 37865,73 | 35972,45 |
5.2.2 | Предоставление субсидий государственным библиотекам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 59,93 | 0,00 | 0,00 |
5.2.3 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - автономным учреждениям | тыс. руб. | ОС | 50753,25 | 46483,85 | 44159,66 |
5.2.4 | Предоставление субсидий государственным библиотекам - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 1229,80 | 0,00 | 0,00 |
5.2.5 | Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | тыс. руб. | ФС | 706,51 | 0,00 | 0,00 |
5.2.6 | Предоставление межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области | тыс. руб. | ОС | 4898,76 | 0,00 | 0,00 |
ФС | 392,40 | 436,00 | 436,00 | |||
6 | Задача 6. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания | тыс. руб. | всего | 350924,66 | 286877,25 | 273345,06 |
ОС | 350924,66 | 286877,25 | 273345,06 | |||
6.1 | Результаты: | |||||
6.1.1 | Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений | человек на тысячу человек населения | 200 | 220 | 220 | |
6.1.2 | Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий) | единиц | 986 | 1070 | 1075 | |
6.2 | Мероприятия: | |||||
6.2.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным театрам - бюджетным учреждениям | тыс. руб. | ОС | 96116,98 | 84528,13 | 80301,73 |
6.2.2 | Предоставление субсидий государственным театрам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 7095,43 | 0,00 | 0,00 |
6.2.3 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям | тыс. руб. | ОС | 246668,25 | 202349,12 | 193043,34 |
6.2.4 | Предоставление субсидий государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 1044,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Задача 7. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества | тыс. руб. | всего | 58075,53 | 57204,44 | 55828,83 |
ОС | 57275,53 | 57204,44 | 55828,83 | |||
ФС | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |||
7.1 | Результаты: | |||||
7.1.1 | Количество посетителей мероприятий на стационаре и на гастролях/выездах | человек | 172500 | 187500 | 187500 | |
7.1.2 | Количество публичных показов культурно-досуговых программ на стационаре и на гастролях/выездах | единиц | 3127 | 3339 | 3339 | |
7.1.3 | Количество премий лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений | единиц | 4 | 0 | 0 | |
7.1.4 | Количество премий лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | единиц | 8 | 0 | 0 | |
7.1.5 | Количество реализованных проектов | единиц | 1 | - | - | |
7.2 | Мероприятия: | |||||
7.2.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям | тыс. руб. | ОС | 23283,03 | 29071,97 | 29019,48 |
7.2.2 | Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонт оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2.3 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям | тыс. руб. | ОС | 29280,87 | 26463,62 | 25140,49 |
7.2.4 | Резервные средства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и выполнение противоаварийных работ в учреждениях, функционально подчиненных департаменту культуры Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 30,63 | 1537,85 | 1537,85 |
7.2.5 | Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 131,00 | 131,00 | 131,00 |
7.2.6 | Предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | тыс. руб. | ФС | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2.7 | Предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на поощрение лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | тыс. руб. | ФС | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2.8 | Предоставление субсидий государственным автономным культурно-досуговым учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2.9 | Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям на приобретение лицензий полнокупольных программ для звездного зала | тыс. руб. | ОС | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2.10 | Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям на поддержку творческих инициатив и реализацию проектов в сфере культуры | тыс. руб. | ОС | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Задача 8. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | тыс. руб. | всего | 25460,11 | 0,00 | 25212,19 |
ОС | 25460,11 | 0,00 | 25212,19 | |||
8.1 | Результаты: | |||||
8.1.1 | Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение работ по сохранению объектов | единиц | 5 | 5 | 5 | |
8.1.2 | Количество памятников истории и культуры, имеющих документационное обеспечение | единиц | 50 | 50 | 50 | |
8.2 | Мероприятия: | |||||
8.2.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" | тыс. руб. | ОС | 7168,17 | 0,00 | 6330,14 |
8.2.2 | Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия | тыс. руб. | ОС | 9433,94 | 0,00 | 15082,05 |
8.2.3 | Налоговые платежи за объекты культурного наследия, находящиеся на балансе департамента культуры Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 255,90 | 0,00 | 300,00 |
8.2.4 | Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия | тыс. руб. | ОС | 8602,09 | 0,00 | 3500,00 |
Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 993085,61 | 762449,49 | 762348,81 | |
ОС | 984321,68 | 762013,49 | 761912,81 | |||
ФС | 8763,94 | 436,00 | 436,00 | |||