N
п/п

Наименование задачи, результата, мероприятия

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятия

очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры

тыс. руб.

всего

132942,64

116489,96

110869,06

ОС

132942,64

116489,96

110869,06

1.1

Результаты:

1.1.1

Количество обучающихся в ГОУ СПО ЯО

человек

560

590

590

1.1.2

Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации

человек

350

350

350

1.1.3

Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры

единиц

45

45

45

1.1.4

Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации

человек

220

220

220

1.2

Мероприятия:

1.2.1

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования - бюджетными учреждениями

тыс. руб.

ОС

112489,07

98337,70

93431,32

1.2.2

Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

560,64

0,00

0,00

1.2.3

Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

2118,78

2679,42

2679,42

1.2.4

Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

тыс. руб.

ОС

847,57

847,57

847,57

1.2.5

Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры)

тыс. руб.

ОС

255,00

255,00

255,00

1.2.6

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области"

тыс. руб.

ОС

8215,24

6922,59

6580,46

1.2.7

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области"

тыс. руб.

ОС

7957,23

7447,67

7075,29

1.2.8

Предоставление субсидии ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

499,12

0,00

0,00

2

Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области

тыс. руб.

всего

50387,96

0,00

3886,12

ОС

50387,96

0,00

3886,12

2.1

Результат - количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт

единиц

39

0

1

2.2

Мероприятие:

Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры

тыс. руб.

ОС

50387,96

0,00

3886,12

3

Задача 3. Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона

тыс. руб.

всего

9911,20

50,00

5050,00

ОС

3411,20

50,00

5050,00

ФС

6500,00

0,00

0,00

3.1

Результаты:

3.1.1

Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства

единиц

5

5

5

3.1.2

Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства

человек

15

0

0

3.2

Мероприятия:

3.2.1

Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры

тыс. руб.

ОС

431,20

50,00

50,00

3.2.2

Предоставление дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства государственным и муниципальным театрам, ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония"

тыс. руб.

ОС

1500,00

0,00

5000,00

ФС

6500,00

0,00

0,00

3.2.3

Областные премии за достижения в области культуры и искусства

тыс. руб.

ОС

1260,00

0,00

0,00

3.2.4

Организация торжественной церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства

тыс. руб.

ОС

220,00

0,00

0,00

4

Задача 4. Содействие доступу граждан к культурным ценностям

тыс. руб.

всего

264244,26

217042,26

207589,45

ОС

263879,24

217042,26

207589,45

ФС

365,03

0,00

0,00

4.1

Результаты:

4.1.1

Количество посещений государственных музеев

человек на тысячу человек населения

1000

1000

1000

4.1.2

Количество выставок и экспозиций в государственных музеях

единиц

203

203

203

4.1.3

Количество предметов музейного фонда, занесенных в электронные каталоги государственных музеев

единиц

570000

572290

575000

4.1.4

Функционирует объединенный электронный каталог музейных коллекций Ярославской области

да/нет

да

да

да

4.2

Мероприятия:

4.2.1

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - бюджетным учреждениям

тыс. руб.

ОС

46637,66

41017,50

39225,82

4.2.2

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - автономным учреждениям

тыс. руб.

ОС

204224,39

175940,96

168279,83

4.2.3

Предоставление субсидии государственным музеям - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

9745,80

0,00

0,00

ФС

365,03

0,00

0,00

4.2.4

Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности

тыс. руб.

ОС

172,38

83,80

83,80

4.2.5

Предоставление субсидий государственным музеям - автономным учреждениям на разработку проектно-сметной документации, не включаемой в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

1699,00

0,00

0,00

4.2.6

Создание объединенного электронного каталога музейных коллекций Ярославской области

тыс. руб.

ОС

1400,00

0,00

0,00

5

Задача 5. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам

тыс. руб.

всего

101139,26

84785,58

80568,10

ОС

100040,35

84349,58

80132,10

ФС

1098,91

436,00

436,00

5.1

Результаты:

5.1.1

Количество посещений государственных библиотек

человек на тысячу человек населения

200

200

200

5.1.2

Количество записей, внесенных в электронные каталоги государственных библиотек

единиц

29998

29998

29998

5.1.3

Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек

единиц

733500

733500

733500

5.1.4

Количество общедоступных библиотек, вновь подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение года

единиц

35

0

0

5.1.5

Количество документов, приобретенных в фонды муниципальных библиотек

единиц

13000

0

0

5.2

Мероприятия:

5.2.1

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - бюджетным учреждениям

тыс. руб.

ОС

43098,61

37865,73

35972,45

5.2.2

Предоставление субсидий государственным библиотекам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

59,93

0,00

0,00

5.2.3

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - автономным учреждениям

тыс. руб.

ОС

50753,25

46483,85

44159,66

5.2.4

Предоставление субсидий государственным библиотекам - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

1229,80

0,00

0,00

5.2.5

Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

тыс. руб.

ФС

706,51

0,00

0,00

5.2.6

Предоставление межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области

тыс. руб.

ОС

4898,76

0,00

0,00

ФС

392,40

436,00

436,00

6

Задача 6. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания

тыс. руб.

всего

350924,66

286877,25

273345,06

ОС

350924,66

286877,25

273345,06

6.1

Результаты:

6.1.1

Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений

человек на тысячу человек населения

200

220

220

6.1.2

Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий)

единиц

986

1070

1075

6.2

Мероприятия:

6.2.1

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным театрам - бюджетным учреждениям

тыс. руб.

ОС

96116,98

84528,13

80301,73

6.2.2

Предоставление субсидий государственным театрам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

7095,43

0,00

0,00

6.2.3

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям

тыс. руб.

ОС

246668,25

202349,12

193043,34

6.2.4

Предоставление субсидий государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

1044,00

0,00

0,00

7

Задача 7. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества

тыс. руб.

всего

58075,53

57204,44

55828,83

ОС

57275,53

57204,44

55828,83

ФС

800,00

0,00

0,00

7.1

Результаты:

7.1.1

Количество посетителей мероприятий на стационаре и на гастролях/выездах

человек

172500

187500

187500

7.1.2

Количество публичных показов культурно-досуговых программ на стационаре и на гастролях/выездах

единиц

3127

3339

3339

7.1.3

Количество премий лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений

единиц

4

0

0

7.1.4

Количество премий лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

единиц

8

0

0

7.1.5

Количество реализованных проектов

единиц

1

-

-

7.2

Мероприятия:

7.2.1

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям

тыс. руб.

ОС

23283,03

29071,97

29019,48

7.2.2

Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонт оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

380,00

0,00

0,00

7.2.3

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям

тыс. руб.

ОС

29280,87

26463,62

25140,49

7.2.4

Резервные средства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и выполнение противоаварийных работ в учреждениях, функционально подчиненных департаменту культуры Ярославской области

тыс. руб.

ОС

30,63

1537,85

1537,85

7.2.5

Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ярославской области

тыс. руб.

ОС

131,00

131,00

131,00

7.2.6

Предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

тыс. руб.

ФС

400,00

0,00

0,00

7.2.7

Предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на поощрение лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

тыс. руб.

ФС

400,00

0,00

0,00

7.2.8

Предоставление субсидий государственным автономным культурно-досуговым учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

170,00

0,00

0,00

7.2.9

Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям на приобретение лицензий полнокупольных программ для звездного зала

тыс. руб.

ОС

3000,00

0,00

0,00

7.2.10

Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям на поддержку творческих инициатив и реализацию проектов в сфере культуры

тыс. руб.

ОС

1000,00

0,00

0,00

8

Задача 8. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия

тыс. руб.

всего

25460,11

0,00

25212,19

ОС

25460,11

0,00

25212,19

8.1

Результаты:

8.1.1

Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение работ по сохранению объектов

единиц

5

5

5

8.1.2

Количество памятников истории и культуры, имеющих документационное обеспечение

единиц

50

50

50

8.2

Мероприятия:

8.2.1

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции"

тыс. руб.

ОС

7168,17

0,00

6330,14

8.2.2

Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия

тыс. руб.

ОС

9433,94

0,00

15082,05

8.2.3

Налоговые платежи за объекты культурного наследия, находящиеся на балансе департамента культуры Ярославской области

тыс. руб.

ОС

255,90

0,00

300,00

8.2.4

Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия

тыс. руб.

ОС

8602,09

0,00

3500,00

Итого по ВЦП

тыс. руб.

всего

993085,61

762449,49

762348,81

ОС

984321,68

762013,49

761912,81

ФС

8763,94

436,00

436,00