ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ" (с изменениями на: 30.12.2017)

N п/п

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г. факт

2016 г. план

2017 г. план

2018 г. план

2014 - 2016 гг.

2014 - 2018 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) по Республике Коми с учетом специфики

X

176,4

205,9

211,6

209,8

207,9

206,1

X

X

2.

Число получателей услуг (чел.)

X

876 348

868 148

860 627

852 971

845 411

837 961

X

X

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)

5213

4 969

4 216

4 066,6

4 066,6

4 066,6

4 066,6

X

X

4.

Численность населения Республики Коми (чел.)

X

876 348

868 148

860 627

852 971

845 411

837 961

X

X

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми <*>:

5.1.

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процент)

x

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

x

x

5.2.

по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процент)

x

70,3

70,3

70,3

82,4

90,0

100,0

x

x

5.3.

по Республике Коми (процент)

x

60,5

71,0

80,8

76,6

90,0

100,0

x

x

6.

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб.) <*>

33 971

37 306

39 739

35 060,2

37 000

37 900

39 600

x

x

7.

Темп роста к предыдущему году (процент)

x

109,8

106,5

88,2

105,5

102,4

104,5

x

x

8.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)

13 216

22 555

28 199

28 327,9

28 327,9

34 110

39 600

x

x

9.

Темп роста к предыдущему году (процентов)

x

170,7

125,0

100,5

100,0

120,4

116,1

x

x

10.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процентов)

x

4,8

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

x

x

11.

Размер начислений на фонд оплаты труда (процент)

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

x

x

12.

Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)

1 076,4

1 751,1

1 857,5

1 799,9

1 799,9

2 167,2

2 516,0

5 457,3

10 140,5

13.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (млн. руб.)

x

674,7 <**>

106,4

48,8

48,8

416,1

764,9

204,0

1 385,0

в том числе:

13.1.

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.)

x

642,5

103,2

47,3

47,3

403,6

742,0

197,8

1 343,4

13.2.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:

x

86,6

103,2

47,3

47,3

47,3

47,3

197,8

292,4

от реструктуризации сети (млн. руб.)

x

0,2

0,3

0,1

-0,2

-0,2

-0,2

0,2

-0,2

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. руб.)

x

86,0

102,5

47,6

47,9

47,9

47,9

198,0

293,8

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)

x

0,4

0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-1,2

13.3.

за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)

X

32,2

3,2

1,5

1,5

12,5

22,9

6,2

41,6

13.4.

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 13.1 + стр. 13.3 + стр. 13.4)

X

674,7

106,4

48,8

48,8

416,1

764,9

204,0

1 385,0

15.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 13.2 / стр. 14 x 100)

X

12,8

97,0

96,9

96,9

11,4

6,2

97,0

21,1