Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 08.06.2017 N 117-рп)
Субъект Российской Федерации: Ивановская область
Категория: средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
За счет средств: обязательного медицинского страхования
N п/п | Наименование показателей | 2013 г., факт | 2014 г., факт | 2015 г., факт | 2016 г., факт | 2017 г. (01.01 - 30.09) | 2017 г. (01.10 - 31.12) | 2017 г. | 2018 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 18904,70 | 20553,00 | 18031,00 | 19335,40 | 20031,50 | 20031,50 | 20031,50 | 20993,00 |
2 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 15347,0 | 16630,7 | 17302,0 | 17741,8 | 17747,70 | 18028,40 | 17817,5 | 20993,0 |
3 | Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % | 120,7 | 108,4 | 104,0 | 102,5 | 100,4 | 117,8 | ||
4 | Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1 x 100%) | 81,2 | 80,9 | 96,0 | 91,8 | 88,6 | 90,0 | 88,9 | 100,0 |
5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
6 | Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек | 7785 | 7803 | 7808 | 7782 | 8113 | 8113 | 8113 | 8123 |
7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000) = (строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11) | 1866,7 | 2027,5 | 2110,7 | 2157,2 | 1687,2 | 571,3 | 2258,5 | 2664,3 |
в том числе: | |||||||||
8 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | ||||||||
9 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 105,8 | 112,2 | 111,5 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 |
10 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей | 1760,9 | 1915,3 | 1999,2 | 2050,5 | 1580,5 | 464,6 | 2151,8 | 2557,6 |
11 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) | 131,4 | 160,8 | 244,0 | 290,5 | 391,8 | 797,6 | ||
13 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12): | 131,4 | 160,8 | 244,0 | 290,5 | 391,8 | 797,6 | ||
14 | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей | ||||||||
15 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 7,6 | 6,4 | 5,8 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||
16 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | 123,8 | 154,4 | 238,2 | 287,4 | 388,7 | 794,5 | ||
17 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
18 | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. рублей | Х | 61,5 | 72,5 | 146,1 | 146,1 | 164,3 | ||
19 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 x 100%), % | 0 | 38 | 30 | 50 | 37 | 21 |