Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 08.06.2017 N 117-рп)
Субъект Российской Федерации: Ивановская область
Категория: средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
N п/п | Наименование показателей | 2013 г., факт | 2014 г., факт | 2015 г., факт | 2016 г., факт | 2017 г. (01.01 - 30.09) | 2017 г. (01.10 - 31.12) | 2017 г. | 2018 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 18904,70 | 20553,00 | 18031,00 | 19335,40 | 20031,50 | 20031,50 | 20031,50 | 20993,00 |
2 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 15443,8 | 15983,5 | 17302,0 | 17785,3 | 17747,70 | 18028,40 | 17815,4 | 20993,0 |
3 | Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % | 120,7 | 103,5 | 108,2 | 102,8 | 100,2 | 117,8 | ||
4 | Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1 x 100%) | 81,7 | 77,8 | 96,0 | 92,0 | 88,6 | 90,0 | 88,9 | 100,0 |
5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
6 | Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек | 1670 | 1460 | 1235 | 1234 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 |
7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000) = (строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11) | 403,0 | 364,6 | 333,9 | 342,9 | 259,3 | 87,8 | 347,1 | 409,0 |
в том числе: | |||||||||
8 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 378,5 | 340,1 | 309,3 | 316,2 | 232,6 | 61,1 | 320,4 | 382,3 |
9 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 24,5 | 24,5 | 24,6 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
10 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей | ||||||||
11 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) | 113,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | ||
13 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12): | 113,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | ||
14 | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей | 107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | ||
15 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 6,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
16 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | ||||||||
17 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
18 | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. рублей | Х | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
19 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 x 100%), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |