Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 08.06.2017 N 117-рп)
Субъект Российской Федерации: Ивановская область
Категория: врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
За счет средств: обязательного медицинского страхования
N п/п | Наименование показателей | 2013 г., факт | 2014 г., факт | 2015 г., факт | 2016 г., факт | 2017 г. (01.01 - 30.09) | 2017 г. (01.10 - 31.12) | 2017 г. | 2018 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 18904,70 | 20553,00 | 18031,00 | 19335,40 | 20031,50 | 20031,50 | 20031,50 | 20993,00 |
2 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 29956,60 | 31469,90 | 31552,80 | 32288,94 | 34710,61 | 36056,70 | 35048,00 | 41986,00 |
3 | Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % | 119,6 | 105,1 | 100,3 | 102,3 | 108,5 | 119,8 | ||
4 | Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1 x 100%) | 158,5 | 153,1 | 175,0 | 167,0 | 173,3 | 180,0 | 175,0 | 200,0 |
5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
6 | Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек | 3027,0 | 3061,0 | 3086,0 | 3093,0 | 3112 | 3112 | 3112,0 | 3117,0 |
7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000) = (строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11) | 1416,8 | 1505,0 | 1521,3 | 1560,4 | 1265,8 | 438,3 | 1704,1 | 2044,7 |
в том числе: | |||||||||
8 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
9 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 106,2 | 114,2 | 119,2 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 |
10 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей | 1310,6 | 1390,8 | 1402,1 | 1447,5 | 1152,9 | 325,4 | 1591,2 | 1931,8 |
11 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) | 0 | 88,3 | 104,6 | 143,6 | 287,3 | 628,0 | ||
13 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12): | 0,0 | 88,3 | 104,6 | 143,6 | 287,3 | 628,0 | ||
14 | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
15 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 0 | 9,1 | 14,8 | 7,6 | 6,7 | 6,7 | ||
16 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | 0,0 | 79,2 | 89,8 | 136,0 | 280,6 | 621,3 | ||
17 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
18 | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. рублей | Х | 3,2 | 22,6 | 33,2 | 34,5 | 35,9 | ||
19 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 x 100%), % | 3,6 | 21,6 | 23,1 | 12,0 | 5,7 |