Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 08.06.2017 N 117-рп)
Субъект Российской Федерации: Ивановская область
Категория: младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод)
N п/п | Наименование показателей | 2013 г., факт | 2014 г., факт | 2015 г., факт | 2016 г., факт | 2017 г. (01.01 - 30.09) | 2017 г. (01.10 - 31.12) | 2017 г. | 2018 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 18904,70 | 20553,00 | 18031,00 | 19335,40 | 20031,50 | 20031,50 | 20031,50 | 20993,00 |
2 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 9437,7 | 10700,7 | 11299,8 | 12654,0 | 13603,0 | 16025,2 | 13647,0 | 20993,0 |
3 | Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % | 146,8 | 113,4 | 105,6 | 112,0 | 107,5 | 107,8 | 153,8 | |
4 | Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1 x 100%) | 49,9 | 52,1 | 62,7 | 65,4 | 67,9 | 80,0 | 68,1 | 100,0 |
5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
6 | Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек | 3852 | 3675 | 3255 | 3069 | 1541 | 1541 | 1541 | 963 |
7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000) = (строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11) | 568,0 | 614,4 | 574,7 | 606,8 | 232,1 | 96,5 | 328,6 | 315,9 |
в том числе: | |||||||||
8 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 206,2 | 220,5 | 207,6 | 219,6 | 173,2 | 68,8 | 251,2 | 308,5 |
9 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 21,0 | 27,1 | 18,3 | 23,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 7,4 |
10 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей | 340,8 | 366,8 | 348,8 | 363,4 | 47,1 | 15,9 | 65,6 | 0,0 |
11 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) | 98,8 | 46,4 | 8,1 | 38,8 | 39,9 | 95,4 | ||
13 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12): | 98,8 | 46,4 | 8,1 | 38,8 | 39,9 | 95,4 | ||
14 | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей | 70,0 | 14,3 | 0,0 | 8,3 | 39,9 | 95,4 | ||
15 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 3,7 | 6,1 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | ||
16 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | 25,1 | 26,0 | 8,1 | 27,7 | 0,0 | 0,0 | ||
17 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
18 | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. рублей | Х | 29,7 | 29,7 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | ||
19 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 x 100%), % | 64 | 100 | 100 | 100 | 35 |