Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 08.06.2017 N 117-рп)
Субъект Российской Федерации: Ивановская область
Категория: врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод)
N п/п | Наименование показателей | 2013 г., факт | 2014 г., факт | 2015 г., факт | 2016 г., факт | 2017 г. (01.01 - 30.09) | 2017 г. (01.10 - 31.12) | 2017 г. | 2018 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 18904,70 | 20553,00 | 18031,00 | 19335,40 | 20031,50 | 20031,50 | 20031,50 | 20993,00 |
2 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 29680,44 | 31015,62 | 31149,26 | 31721,60 | 34100,72 | 36056,70 | 34587,63 | 41986,00 |
3 | Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % | 119,6 | 104,5 | 100,4 | 101,8 | 107,5 | 109,0 | 121,4 | |
4 | Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1 x 100%) | 157,0 | 150,9 | 172,8 | 164,1 | 170,2 | 180,0 | 172,7 | 200,0 |
5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
6 | Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек | 3494 | 3520 | 3487 | 3500 | 3525 | 3525 | 3525 | 3530 |
7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000) = (строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11) | 1620,3 | 1705,7 | 1697,0 | 1734,7 | 1408,5 | 496,5 | 1904,9 | 2315,6 |
в том числе: | |||||||||
8 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 189,0 | 185,1 | 159,4 | 158,9 | 127,2 | 42,8 | 185,4 | 255,5 |
9 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 120,7 | 129,8 | 135,5 | 128,3 | 128,3 | 128,3 | 128,3 | 128,3 |
10 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей | 1310,6 | 1390,8 | 1402,1 | 1447,5 | 1152,9 | 325,4 | 1591,2 | 1931,8 |
11 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) | 0 | 88,3 | 104,6 | 143,6 | 287,3 | 695,4 | ||
13 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12): | 0,0 | 88,3 | 104,6 | 143,6 | 287,3 | 695,4 | ||
14 | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,5 | ||
15 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 0,0 | 9,1 | 14,8 | 7,6 | 6,7 | 7,6 | ||
16 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | 0,0 | 79,2 | 89,8 | 136,0 | 280,6 | 621,3 | ||
17 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
18 | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. рублей | Х | 3,2 | 22,6 | 33,2 | 34,5 | 37,4 | ||
19 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 x 100%), % | 0 | 4 | 22 | 23 | 12 | 5 |