ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2014 года N 364
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА N 406 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2020 года на основании Постановления Правительства Орловской области от 11.10.2019 N 570.
____________________________________________________________________
В соответствии с Законом Орловской области от 3 июля 2014 года N 1644-ОЗ "О внесении изменений в Закон Орловской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", пунктом 3 постановления Правительства Орловской области от 28 августа 2014 года N 250 "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Орловской области" Правительство Орловской области
постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Орловской области от 2 декабря 2013 года N 406 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1) в паспорте государственной программы Орловской области "Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014 - 2020 годы" (далее - государственная программа) строку "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, - 864388,464 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 108053,964 тыс. рублей; 2015 год - 97088,40 тыс. рублей; 2016 год - 95177,40 тыс. рублей; 2017 год - 138425,60 тыс. рублей; 2018 год - 141862,10 тыс. рублей; 2019 год - 143077,60 тыс. рублей; 2020 год - 140703,40 тыс. рублей. Из них: средства бюджета Орловской области (прогноз) - 864388,464 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 108053,964 тыс. рублей; 2015 год - 97088,40 тыс. рублей; 2016 год - 95177,40 тыс. рублей; 2017 год - 138425,60 тыс. рублей; 2018 год - 141862,10 тыс. рублей; 2019 год - 143077,60 тыс. рублей; 2020 год - 140703,40 тыс. рублей. В том числе по направлениям затрат: капитальные вложения - 12000,0 тыс. рублей; НИОКР - 0,0 тыс. рублей; прочие расходы - 852388,464 тыс. рублей. Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, по подпрограмме "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области на 2014 - 2020 годы", по предварительной оценке (2014 - 2020 годы): всего - 30616,00 тыс. рублей, в том числе: внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей; областной бюджет - 30616,00 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей |
2) в разделе III государственной программы:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 2. "Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом, в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга)".";
б) абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Мероприятие государственной программы будет способствовать обновлению автопарка государственных ветеринарных учреждений Орловской области, предусматривает приобретение 5 единиц автотранспортных средств с 2014 года по 2017 год на условиях финансовой аренды (лизинга), в период 2017 - 2020 годов - по 6 - 8 единиц в год при средней стоимости автомобильного транспорта 500,0 тыс. рублей. Наименование, точная стоимость автомобильного транспорта определяются по результатам торгов и запросов котировок.";
3) абзац третий раздела VIII государственной программы изложить в следующей редакции:
"2. Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом, в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга).";
4) раздел IX государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
5) раздел XIII государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
6) в приложении 2 к государственной программе строку:
Мероприятие 2. Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом | Управление ветеринарии Орловской области | 2014 год | 2020 год | Приобретение автомобильного транспорта | Значительное снижение эффективности деятельности государственных учреждений ветеринарии Орловской области | Осуществление уставной деятельности государственных учреждений ветеринарии Орловской области в полном объеме |
изложить в следующей редакции:
Мероприятие 2. Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом, в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга) | Управление ветеринарии Орловской области | 2014 год | 2020 год | Приобретение автомобильного транспорта | Значительное снижение эффективности деятельности государственных учреждений ветеринарии Орловской области | Осуществление уставной деятельности государственных учреждений ветеринарии Орловской области в полном объеме |
7) приложение 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
8) приложение 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
9) приложение 7 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя агропромышленного блока В.Ф. Новикова.
Председатель Правительства
Орловской области
В.В.ПОТОМСКИЙ
Приложение 1
к постановлению
Правительства Орловской области
от 27 ноября 2014 года N 364
IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Объемы финансирования государственной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год и плановый период.
По предварительным прогнозным данным, общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах составит 864388,464 тыс. рублей из средств областного бюджета, в том числе по годам:
2014 - 108053,964 тыс. рублей;
2015 - 97088,40 тыс. рублей;
2016 - 95177,40 тыс. рублей;
2017 - 138425,60 тыс. рублей;
2018 - 141862,10 тыс. рублей;
2019 - 143077,60 тыс. рублей;
2020 - 140703,40 тыс. рублей.
Капитальные вложения - 12000,0 тыс. рублей из средств областного бюджета, в том числе по годам:
2017 - 12000,0 тыс. рублей;
НИОКР - 0,0 тыс. рублей;
прочие расходы - 852388,464 тыс. рублей.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы, представлено в таблице 2.
Таблица 2
Финансово-экономическое обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Наименование мероприятий государственной программы | Метод оценки затрат (экспертный, нормативный, аналоговый) | Расчет затрат | Потребность в средствах, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
Основное мероприятие государственной программы Орловской области "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области" | |||
Мероприятие 1. Проведение капитального и текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений государственных учреждений ветеринарии Орловской области | Аналоговый | Средняя стоимость текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений на 1 государственное учреждение ветеринарии Орловской области составляет: 2018 год - 1604,05 тыс. рублей; 2019 год - 1739,11 тыс. рублей, 2020 год - 1864,20 тыс. рублей. Точная стоимость определяется по результатам тендера | Всего - 58866,30 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 12000,00 тыс. руб.; 2018 год - 14436,50 тыс. руб.; 2019 год - 15652,00 тыс. руб.; 2020 год - 16777,80 тыс. руб. |
Мероприятие 2. Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом, в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга) | Аналоговый | Приобретение автомобильного транспорта. Количество - 33 единицы. Срок: 2014 год - 5 ед.; 2015 год - 0 ед.; 2016 год - 0 ед.; 2017 год - 6 ед.; 2018 год - 8 ед.; 2019 год - 8 ед.; 2020 год - 6 ед. Средняя стоимость одного автомобильного транспорта составляет 500,0 - 669,1 тыс. руб. Точная стоимость определяется по результатам тендера | Всего - 14801,524 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 801,524 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 3000,0 тыс. руб.; 2018 год - 4000,0 тыс. руб.; 2019 год - 4000,0 тыс. руб.; 2020 год - 3000,0 тыс. руб. |
Мероприятие 3. Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных | Аналоговый | Ежегодное проведение противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных. Количество - 1238,8 головообработок (исследований). Срок: 2014 год - 1238,8 головообработок (исследований); 2015 год - 1238,8 головообработок (исследований); 2016 год - 1238,8 головообработок (исследований); 2017 год - 1238,8 головообработок (исследований); 2018 год - 1238,8 головообработок (исследований); 2019 год - 1238,8 головообработок (исследований); 2020 год - 1238,8 головообработок (исследований). Среднее количество головообработок (исследований) определяется количеством обслуживаемого поголовья сельскохозяйственных животных | Всего - 30214,40 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 7553,6 тыс. руб.; 2018 год - 7553,6 тыс. руб.; 2019 год - 7553,6 тыс. руб.; 2020 год - 7553,6 тыс. руб. |
Мероприятие 4. Обеспечение государственной ветеринарной службы Орловской области высококвалифицированными кадрами | Аналоговый | Обучение ветеринарных специалистов по вопросам диагностики и профилактики заразных, в том числе особо опасных, болезней животных. Количество - 240 человек. Срок: 2017 год - 60 человек; 2018 год - 60 человек; 2019 год - 60 человек; 2020 год - 60 человек | Всего - 0,0 тыс. рублей |
Мероприятие 5. Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Орловской области для выполнения государственного задания | Аналоговый | Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Орловской области для выполнения государственного задания. Срок: 2014 год - 101252,44 тыс. руб.; 2015 год - 94088,40 тыс. руб.; 2016 год - 94077,40 тыс. руб.; 2017 год - 109368,0 тыс. руб.; 2018 год - 109368,0 тыс. руб.; 2019 год - 109368,0 тыс. руб.; 2020 год - 109368,0 тыс. руб. | Всего - 726890,24 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 101252,44 тыс. руб.; 2015 год - 94088,40 тыс. руб.; 2016 год - 94077,40 тыс. руб.; 2017 год - 109368,0 тыс. руб.; 2018 год - 109368,0 тыс. руб.; 2019 год - 109368,0 тыс. руб.; 2020 год - 109368,0 тыс. руб. |
Мероприятие 6. Субсидии бюджетным учреждениям для обеспечения отлова безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области | Аналоговый | Субсидии для обеспечения отлова безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области. Количество - более 2500 собак и кошек. Срок: 2014 год - 3000,0 тыс. руб. | Всего - 3000,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3000,0 тыс. руб. |
Подпрограмма "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области на 2014 - 2020 годы" | |||
Основное мероприятие 1.1. Приобретение автомобильных дезустановок автотранспорта, оборудования для формирования 7 мобильных противоэпизоотических отрядов для работы в очагах заболеваний | Аналоговый | 1 мобильный противоэпизоотический отряд включает в себя грузовой фургон УАЗ-390995 (средняя стоимость транспорта 500,0 тысяч рублей), спецавтомобиль с дезинфекционной установкой ДУК-1-01 (средняя стоимость 1400,0 тысяч рублей), вагончик-бытовку для персонала - прицеп "Купава - 81328" (средняя стоимость 500,0 тысяч рублей), генератор PG 3600E (средняя стоимость 30,0 тысяч рублей). Количество - 7 мобильных противоэпизоотических отрядов. Срок: 2017 год - 5000,0 тыс. руб.; 2018 год - 5000,0 тыс. руб.; 2019 год - 5000,0 тыс. руб.; 2020 год - 2500,0 тыс. руб. Наименование, точная стоимость транспорта и оборудования определяются по результатам торгов и запроса котировок | Всего - 17500,0 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 5000,0 тыс. руб.; 2018 год - 5000,0 тыс. руб.; 2019 год - 5000,0 тыс. руб.; 2020 год - 2500,0 тыс. руб. |
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мониторинга АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне | Аналоговый | Средняя стоимость затрат на обеспечение мониторинга АЧС состоит из затрат на приобретение расходных материалов (иглы, пробирки, дезинфектанты, спецодежда) - 9,0 тысяч рублей в год, на доставку проб материала в федеральное государственное бюджетное учреждение "Орловский референтный центр Россельхознадзора" (город Орел) - 6,0 тысяч рублей в год на 1 районное ветеринарное учреждение. На 24 районных и 3 городских ветеринарных учреждения сумма затрат составляет 404,0 тысячи рублей в год | Всего - 1616,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 404,0 тыс. руб.; 2018 год - 404,0 тыс. руб.; 2019 год - 404,0 тыс. руб.; 2020 год - 404,0 тыс. руб. |
Основное мероприятие 1.3. Субсидии на проведение мероприятий по сбору и утилизации образующихся на территории Орловской области биологических отходов | Аналоговый | Субсидии на утилизацию биологических отходов - 1100,0 тысяч рублей ежегодно | Всего - 7700,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1100,0 тыс. руб.; 2015 год - 1100,0 тыс. руб.; 2016 год - 1100,0 тыс. руб.; 2017 год - 1100,0 тыс. руб.; 2018 год - 1100,0 тыс. руб.; 2019 год - 1100,0 тыс. руб.; 2020 год - 1100,0 тыс. руб. |
Основное мероприятие 1.4. Приобретение технологического оборудования для ГУП ОО "Ветсанутильзавод "Орловский" | Аналоговый | Приобретение варочного котла. Количество - 2 единицы. Срок: 2014 год - 1900,0 тыс. руб.; 2015 год - 1900,0 тыс. руб. | Всего - 3800,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1900,0 тыс. руб.; 2015 год - 1900,0 тыс. руб. |
Средства, выделяемые на реализацию мероприятий, включенных в государственную программу, предполагается направить на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области.
Финансирование основных мероприятий подпрограммы составит 30616,0 тысяч рублей.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию государственной программы, осуществляют Контрольно-счетная палата Орловской области, контрольное управление Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области.
Приложение 2
к постановлению
Правительства Орловской области
от 27 ноября 2014 года N 364
XIII. Порядок и методика оценки эффективности государственной программы
Общие положения
Оценка эффективности реализации государственной программы проводится в целях оценки вклада государственной программы в экономическое и социальное развитие Орловской области, степени обеспечения Правительства Орловской области и ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и результатах выполнения мероприятий и решения задач государственной программы.
Оценка эффективности реализации государственной программы определяется ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, обеспечивающей проведение мониторинга динамики результатов реализации государственной программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Для оценки эффективности реализации государственной программы используются целевые индикаторы, отражающие выполнение мероприятий. Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков выполнения мероприятий государственной программы. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограммы, которая производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации мероприятий;
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования средств областного бюджета;
оценки степени достижения цели и решения задач подпрограммы;
оценки эффективности реализации подпрограммы.
На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом:
оценки степени достижения цели и решения задач государственной программы;
оценки эффективности реализации подпрограммы.
Первый этап оценки эффективности реализации государственной программы
1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы
1.1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
