Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Сахалинский водоканал"
693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, 38

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области
693011, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39

Период реализации производственной программы

2015 год

N п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Истекший период регулирования - 2013 год

2015 год

План

Факт

1

2

3

4

5

6

1.

Объем выработки воды

тыс. куб. м

27919,5

30375,1

22216,3

2.

Объем покупной воды

тыс. куб. м

0,0

0,0

0,0

3.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

453,4

518,5

518,5

4.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

27466,0

29856,6

21697,8

5.

Объем потерь

тыс. куб. м

14282,3

17114,4

10197,97

6.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

52,0

57,32

47,0

7.

Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:

тыс. куб. м

13183,7

12742,2

11499,84

7.1.

Объем реализации товаров и услуг, из них:

тыс. куб. м

13183,7

12742,2

11499,84

7.1.1.

- населению

тыс. куб. м

6476,7

6318,5

6250,58

7.1.2.

- бюджетным организациям

тыс. куб. м

1151,0

928,2

898,34

7.1.3.

- прочим

тыс. куб. м

5556,0

5495,5

4350,92

7.2.

Отпуск воды собственным структурным подразделениям

тыс. куб. м

0,0

0,0

0,0

8.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.

325844,61

295384,9

324700,79

9.

Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

тыс. руб.

11152,69

10823,9

-

10.

Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

тыс. руб.

20052,8

6971,9

-

N п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия в течение 2015 года

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Водозабор N 1 "Луговое"

4386,07

1.1.

Капитальный ремонт фильтра N 10

май - октябрь

2054,2

1.2.

Замена щитов управления на 4-х задвижках фильтра N 10

июль

270,58

1.3.

Монтаж и пусконаладочные работы преобразователя частоты на насосе N 1

март - апрель

1333,41

1.4.

Монтаж и пусконаладочные работы преобразователя частоты на скважинах N 1, 34

июль - сентябрь

727,88

2.

Водозабор N 31 "41 км"

108,02

2.1.

Замена расходомера ПРЭМ на скважинах N 100,101

январь

108,02

3.

Водозабор N 5 "Отдаленный"

930,99

3.1.

Монтаж частотного преобразователя насосной водозабора

март

441,29

3.2.

Монтаж и пусконаладочные работы преобразователя частоты на скважинах N 88, 89

октябрь

489,70

4.

Ремонт водопроводных насосных станций

636,13

4.1.

Капитальный ремонт технологических трубопроводов в ВНС-14 (ул. Ленина, 281)

май

636,13

5.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения

1075,28

5.1.

ул. Амурская, 182 - 184 (Ду 100 мм)

июнь - июль

953,05

5.2.

ул. Ленина, 482 (Ду 90 мм)

октябрь

122,23

6.

Капитальный ремонт прочих объектов

3879,93

6.1.

Замена водопроводных колонок

март - октябрь

251,35

6.2.

Замена пожарных гидрантов

март - октябрь

386,63

6.3.

Капремонт колодцев

март - октябрь

2621,73

6.4.

Замена задвижек

январь - октябрь

620,22

Итого:

11016,42

N п/п

Наименование показателя

2015 год

1

2

3

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

4,7

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

3,5

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

1,9

3.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

47,0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м

0,435

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м

0,371

N п/п

Перечень плановых мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

-

-