N п/п

Цели, задачи государственной программы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

"1.1.7.

Исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее

92,0

95,0

96,0

96,0

97,0

97,0

98,0";

"1.1.9.

Отношение дефицита областного бюджета (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета, объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности области, разницы между полученными и погашенными Новгородской областью бюджетными кредитами, предоставленными бюджету Новгородской области другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более

13,7

10,0

9,5

9,0

8,0

7,5

7,0";

"1.2.6.

Доля прочих межбюджетных трансфертов, перечисленных из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований области в отчетном году, от общего объема прочих межбюджетных трансфертов, распределяемых департаментом (%), не менее

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0";

"1.3.1.

Доля Резервного фонда Новгородской области в объеме расходов областного бюджета (%), не менее

-

-

0,45

0,5

-

-

-

1.3.2.

Уровень долговой нагрузки на областной бюджет (отношение объема государственного долга к общему объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений) (%), не более

81,5

80,0

78,0

78,0

-

-

-

1.3.3.

Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме государственного долга области (%), не более

60,0

58,0

56,0

54,0

-

-

-

1.3.4.

Отношение объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее

106,0

105,0

105,0

105,0

-

-

-

1.3.5.

Отношение недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, предоставленных законодательством Новгородской области, к общему объему налогов, поступивших в областной бюджет (%), не более

5,0

4,5

4,5

4,0

-

-

-

1.3.6.

Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Новгородской области, в общем объеме расходов областного бюджета (%), не менее

75,0

85,0

95,0

95,0

-

-

-

1.3.7.

Доля субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа области, предоставляемых в рамках государственных программ Новгородской области (%), не менее

65,0

75,0

75,0

80,0

-

-

-

1.3.8.

Наличие утвержденных расходов областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в структуре государственных программ Новгородской области (да/нет)

да

да

да

да

-

-

-

1.3.9.

Наличие опубликованного на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта областного бюджета и годового отчета об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме (да/нет)

да

да

да

да

-

-

-

1.3.10.

Доля государственных программ Новгородской области, проекты которых прошли публичные обсуждения в отчетном году, к общему количеству государственных программ Новгородской области, утвержденных в отчетном году (%), не менее

-

100

100

100

-

-

-

1.3.11.

Наличие действующего портала управления общественными финансами Новгородской области (да/нет)

-

да

да

да

-

-

-

1.3.12.

Повышение среднего уровня оценки качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году (%), не менее

5,0

3,0

3,0

2,0

-

-

-

1.3.13.

Количество муниципальных образований, получивших субсидии на реализацию содержащихся в муниципальных программах мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов (ед.), не менее

100

100

100

-

-

-

-";

"1.3.15.

Количество государственных гражданских служащих Новгородской области, лиц, замещающих государственные должности Новгородской области, и иных работников органов государственной власти, иных государственных органов Новгородской области, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее

2

-

-

12

-

-

-

1.3.16.

Количество выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области, получивших дополнительное профессиональное образование в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее

20

20

-

-

-

-

-

1.3.17.

Доля главных распорядителей средств областного бюджета и областных государственных учреждений, подключенных к базе данных автоматизированной системы управления бюджетным процессом Новгородской области (%), не менее

90,0

95,0

100

100

-

-

-

1.3.18.

Доля главных распорядителей средств областного бюджета, областных государственных и муниципальных учреждений, подключенных к программному комплексу для автоматизированного сбора, обработки и сведения бюджетной отчетности, функционирующему в департаменте (%), не менее

100

100

100

100

-

-

-

1.3.19.

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, представляющих в департамент здравоохранения Новгородской области статистическую отчетность в электронном виде (%), не менее

100

100

100

100

-

-

-

1.3.20.

Доля областных государственных образовательных организаций, использующих автоматизированную информационную систему управления государственным имуществом (%), не менее

100

100

100

100

-

-

-

1.3.21.

Количество проверок, проводимых департаментом в рамках полномочий по осуществлению контроля в финансово-бюджетной сфере, в год (ед.), не менее <9>

42

49

49

49

-

-

-

1.3.22.

Доля расходов областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения областными государственными учреждениями государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, установленных с учетом требований типовой методики расчета нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (%), не менее

-

-

50,0

75,0

-

-

-

1.3.23.

Доля организаций, которым передано областное имущество, включая земельные участки, на вещном или ином праве, участвующих в автоматизированном информационном обмене по установленным форматам с системой управления областным имуществом департамента имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области (%), не менее

10,0

40,0

80,0

80,0

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

"1.3.24.

Доля областных государственных образовательных организаций, представляющих в департамент образования и молодежной политики Новгородской области статистическую отчетность в электронном виде (%), не менее

-

-

100

100

-

-

-

1.3.25.

Количество государственных гражданских служащих Новгородской области, лиц, замещающих государственные должности Новгородской области, иных работников органов государственной власти, иных государственных органов Новгородской области, выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области, принявших участие в мероприятиях (семинарах, совещаниях, конференциях) в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее

150

-

-

250

-

-

-

Год

Источник финансирования

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные средства

всего

1

2

3

4

5

6

2014

2138924,4

22293,8

-

-

2161218,2

2015

2280162,1

-

-

-

2280162,1

2016

2032430,4

-

-

-

2032430,4

2017

2334116,9

-

-

-

2334116,9

2018

2292094,9

-

-

-

2292094,9

2019

2321096,9

-

-

-

2321096,9

2020

2351541,9

-

-

-

2351541,9

ВСЕГО

15750367,5

22293,8

-

-

15772661,3

N п/п

Цели, задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

"3.3.

Исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее

92,0

95,0

96,0

96,0

97,0

97,0

98,0";

"3.5.

Отношение дефицита областного бюджета (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета, объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности области, разницы между полученными и погашенными Новгородской областью бюджетными кредитами, предоставленными бюджету Новгородской области другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более

13,7

10,0

9,5

9,0

8,0

7,5

7,0

Год

Источник финансирования

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные средства

всего

2014

831505,6

-

-

-

831505,6

2015

793093,0

-

-

-

793093,0

2016

789438,6

-

-

-

789438,6

2017

784215,1

-

-

-

784215,1

2018

782720,2

-

-

-

782720,2

2019

782720,2

-

-

-

782720,2

2020

782720,2

-

-

-

782720,2

ВСЕГО

5546412,9

-

-

-

5546412,9