Об утверждении государственной программы Иркутской области "Управление государственными финансами Иркутской области" на 2015 - 2020 годы (с изменениями на 23 ноября 2018 года)

N п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Значения целевых показателей

отчетный год 2013 г.

текущий год 2014 г. (оценка)

первый год действия программы (2015)

второй год действия программы (2016)

третий год действия программы (2017)

четвертый год действия программы (2018)

пятый год действия программы (2019)

год завершения действия программы (2020)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа "Управление государственными финансами Иркутской области" на 2015 - 2020 годы

1.

Степень качества управления региональными финансами

степень

2

2

2

2

2

1

1

1

2.

Уровень государственного долга Иркутской области

%

4,2

15,0

30,0

40,0

50,0

20,0

20,0

20,0

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 10.10.2018 N 734-пп)

3.

Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской области

%

96,2

104,1

103,9

106,2

101,7

103,0

104,2

103,6

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 10.10.2018 N 734-пп)

Подпрограмма 1 "Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета" на 2015 - 2020 годы

1.1.

Размер дефицита областного бюджета

%

20,1

15,6

15,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1.2.

Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств Иркутской области

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения областного бюджета, реализация возложенных на министерство финансов Иркутской области бюджетных полномочий"

1.1.1.

Отклонение фактического объема доходов областного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) от первоначально утвержденного уровня

%

3,3

5,0

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

1.1.2.

Наличие нарушений сроков внесения в Законодательное Собрание Иркутской области проекта закона области об областном бюджете

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3.

Наличие нарушений сроков и качества представления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Иркутской области

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.2 "Управление государственным долгом Иркутской области"

1.2.1.

Отношение расходов на обслуживание государственного долга Иркутской области к расходам областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

0,06

1,0

5,0

5,0

5,0

0,7

2,0

2,6

(п. 1.2.1 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 10.10.2018

N 734-пп)

1.2.2.

Отношение объема погашения государственных долговых обязательств Иркутской области к общему объему доходов без учета безвозмездных поступлений

%

0,88

1,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Основное мероприятие 1.3 "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области"

1.3.1.

Уровень финансового обеспечения непредвиденных расходов областного бюджета, в том числе на ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

%

-

-

-

-

100

100

100

100

(п. 1.3.1 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 15.02.2018

N 110-пп)

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области" на 2015 - 2020 годы

2.1.

Оценка достигнутого в Иркутской области уровня результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов за год

балл

92

94

95

98

100

102

104

106

Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов"

2.1.1.

Количество муниципальных образований Иркутской области, в которых дефицит бюджета превышает уровень, установленный бюджетным законодательством

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

(п. 2.1.1 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 10.10.2018

N 734-пп)

2.1.2.

Количество муниципальных образований Иркутской области, в которых предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

(п. 2.1.2 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 10.10.2018

N 734-пп)

2.1.3.

Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года)

%

108,4

106,9

105,9

107,0

106,5

105,5

104,0

103,5

Основное мероприятие 2.2 "Создание условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области"

2.2.1.

Среднее значение итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Иркутской области

балл

3,02

3

3

3,1

3,12

3,14

3,17

3,20

Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области" на 2015 - 2020 годы

3.1.

Доля просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам, пособиям по социальной помощи населению) в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Иркутской области

%

0,20

0,50

1,00

0,95

0,30

0,27

0,24

0,20

(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 10.10.2018 N 734-пп)

Основное мероприятие 3.1 "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области"

3.1.1.

Просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по заработной плате

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.2.

Просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по начислениям на выплаты по оплате труда

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.3.

Прирост просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по коммунальным услугам

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.4.

Просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по пособиям по социальной помощи населению

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2 "Распределение между бюджетами муниципальных образований Иркутской области средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий"

3.2.1.

Доля распределенных между бюджетами муниципальных образований Иркутской области средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 4 "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области" на 2015 - 2020 годы

4.1.

Соотношение количества контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного и иного законодательства, к количеству контрольных мероприятий, по которым приняты меры, направленные на устранение нарушений объектами контроля (представления, предписания, уведомления)

%

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Основное мероприятие 4.1 "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

4.1.1.

Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных

%

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.1.2.

Доля исполненных вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях к общему количеству вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях

%

70,0

70,0

71,0

72,0

73,0

78,0

78,2

78,5

(п. 4.1.2 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 10.10.2018

N 734-пп)

Подпрограмма 5 "Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области" на 2015 - 2020 годы

5.1.

Экономия бюджетных средств по состоявшимся закупкам при определении поставщиков конкурентными способами

%

6,0

8,0

9,0

9,5

10,0

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие 5.1 "Повышение эффективности проведения закупок и оптимизация закупочных процедур"

5.1.1.

Доля совместных закупок в общем объеме закупок

%

0,0

2,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5.1.2.

Доля закупок, размещенных среди СМП, СОНКО, в общем объеме проведенных закупок с начальной (максимальной) ценой контракта, не превышающей 20 млн. рублей по 1 закупке

%

-

-

-

-

-

20,0

25,0

30,0

5.1.3.

Соотношение проанализированных (промониторенных) процедур к общему количеству проведенных конкурентных процедур областными заказчиками Иркутской области

%

-

-

-

-

-

10,0

15,0

20,0

5.1.4.

Количество подрядных организаций, включенных в сформированные реестры квалифицированных подрядных организаций

ед.

-

-

-

-

40,0

100,0

110,0

130,0

(п. 5.1.4 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 10.10.2018

N 734-пп)

5.1.5.

Доля электронных процедур в общем объеме закупок отдельными видами юридических лиц

%

-

-

-

-

-

55,0

65,0

75,0

(п. 5.1.5 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 10.10.2018

N 734-пп)