ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" (с изменениями на: 23.05.2017)

N п/п

Наименование показателя (единица измерения)

2012 год (факт)

2013 год (факт)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 - 2016 годы

2013 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив количества получателей государственных (муниципальных) услуг в области культуры на 1 работника государственных учреждений культуры Ставропольского края и учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края (далее совместно именуемые - государственные и муниципальные учреждения культуры края) по среднесписочной численности работников данных учреждений (человек)

-

290,0

324,6

326,4

326,4

328,1

328,6

-

-

(в ред. распоряжений Правительства Ставропольского края от 12.05.2015 N 120-рп,
от 18.11.2016 N 374-рп, от 23.05.2017 N 127-рп)

2.

Число получателей государственных (муниципальных) услуг в области культуры (человек)

-

2792646

2799600

2801597

2801597

2816200

2819700

-

-

(в ред. распоряжений Правительства Ставропольского края от 12.05.2015 N 120-рп,
от 18.11.2016 N 374-рп)

3.

Среднесписочная численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры края (человек)

-

9629,0

8625,0 <1>

8582,1

8582,1

8582,1

8582,1

-

-

(в ред. распоряжений Правительства Ставропольского края от 12.05.2015 N 120-рп,
от 18.11.2016 N 374-рп, от 23.05.2017 N 127-рп)

4.

Численность населения Ставропольского края (человек)

-

2792646

2799600

2801597

2801597

2816200

2819700

-

-

(в ред. распоряжений Правительства Ставропольского края от 12.05.2015 N 120-рп,
от 18.11.2016 N 374-рп)

5.

Планируемое соотношение средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры края и средней заработной платы в Ставропольском крае,

в том числе:

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р (процентов)

49,00

53,00

59,00

65,00

74,00

85,00

100,00

-

-

по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2606-р (процентов)

-

70,30

70,30

73,70

82,40

100,00

100,00

-

-

по Ставропольскому краю (процентов)

-

61,80

71,64

81,42

79,40

90,00

100,00

-

-

(в ред. распоряжений Правительства Ставропольского края от 12.05.2015 N 120-рп,
от 18.11.2016 N 374-рп, от 23.05.2017 N 127-рп)

6.

Средняя заработная плата в Ставропольском крае (рублей)

18446,0

20665,0

22642,7

20642,6 <2>

21167,2

22490,0

23390,0

-

-

(в ред. распоряжений Правительства Ставропольского края от 12.05.2015 N 120-рп,
от 18.11.2016 N 374-рп, от 23.05.2017 N 127-рп)

7.

Темп роста средней заработной платы в Ставропольском крае (по сравнению с предыдущим годом) (процентов)

-

112,03

109,57

91,17

102,54

106,25

104,00

-

-

(в ред. распоряжений Правительства Ставропольского края от 12.05.2015 N 120-рп,
от 18.11.2016 N 374-рп, от 23.05.2017 N 127-рп)

8.

Среднемесячная заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений культуры края (рублей)

9561,0

12771,8

16221,4

16807,2

16807,2

20241,0

23390,0

-

-

(в ред. распоряжений Правительства Ставропольского края от 12.05.2015 N 120-рп,
от 18.11.2016 N 374-рп, от 23.05.2017 N 127-рп)

9.

Темп роста среднемесячной заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры края (по сравнению с предыдущим годом) (процентов)

-

-

127,01

103,61

100,00

120,43

115,56

-

-

(в ред. распоряжений Правительства Ставропольского края от 12.05.2015 N 120-рп,
от 18.11.2016 N 374-рп, от 23.05.2017 N 127-рп)

10.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры края (далее - фонд оплаты труда) (процентов)

-

8,49

8,49

8,49

8,49

8,49

8,49

-

-

11.

Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

-

-

12.

Фонд оплаты труда с начислениями (млн рублей)

1613,7

1921,4

2185,9 <3>

2253,6

2253,6

2714,1

3136,3

6693,1

14464,8

(в ред. распоряжений Правительства Ставропольского края от 12.05.2015 N 120-рп,
от 18.11.2016 N 374-рп, от 23.05.2017 N 127-рп)

13.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн рублей), всего
в том числе:

-

307,7 <4>

264,5 <5>

332,3

332,3

792,6

1214,9

929,0

2936,6

(в ред. распоряжений Правительства Ставропольского края от 12.05.2015 N 120-рп,
от 18.11.2016 N 374-рп, от 23.05.2017 N 127-рп)

13.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ставропольского края, включая дотацию из федерального бюджета (млн рублей)

-

305,8

156,7

334,2

334,2

794,5

1216,8

825,1

2836,4

(в ред. распоряжений Правительства Ставропольского края от 12.05.2015 N 120-рп,
от 18.11.2016 N 374-рп, от 23.05.2017 N 127-рп)

13.2.

За счет средств, полученных от проведения мероприятий по оптимизации расходов государственных и муниципальных учреждений культуры края (млн рублей), всего

-

12,8

21,6

9,0

-

-

-

30,6

30,6

(в ред. распоряжений Правительства Ставропольского края от 12.05.2015 N 120-рп,
от 18.11.2016 N 374-рп, от 23.05.2017 N 127-рп)

из них:

от реструктуризации сети государственных и муниципальных учреждений культуры края (млн рублей)

-

-

0,1

-

-

-

-

0,1

0,1

(в ред. распоряжений Правительства Ставропольского края от 18.11.2016 N 374-рп,
от 23.05.2017 N 127-рп)

от оптимизации численности работников государственных и муниципальных учреждений культуры края, в том числе административно-управленческого персонала данных учреждений (млн рублей)

-

12,8

20,4

9,0

-

-

-

29,4

29,4

(в ред. распоряжений Правительства Ставропольского края от 12.05.2015 N 120-рп,
от 18.11.2016 N 374-рп, от 23.05.2017 N 127-рп)

от сокращения и оптимизации расходов на содержание государственных и муниципальных учреждений культуры края (млн рублей)

-

-

1,1

-

-

-

-

1,1

1,1

13.3.

За счет средств от приносящей доход деятельности (млн рублей)

-

1,9

20,9

-1,9

-1,9

-1,9

-1,9

17,1

13,3

(в ред. распоряжений Правительства Ставропольского края от 12.05.2015 N 120-рп,
от 18.11.2016 N 374-рп, от 23.05.2017 N 127-рп)

13.4.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ставропольского края на соответствующий финансовый год (млн рублей)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры края (млн рублей) <6>

-

307,7

264,5 <7>

332,3

332,3

792,6

1214,9

929,0

2936,6

(в ред. распоряжений Правительства Ставропольского края от 12.05.2015 N 120-рп,
от 18.11.2016 N 374-рп, от 23.05.2017 N 127-рп)

15.

Соотношение объема средств, полученных от проведения мероприятий по оптимизации расходов государственных и муниципальных учреждений культуры края, к объему средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры края (процентов)

-

4,17

8,16 <8>

2,71

-

-

-

3,29

1,04

(в ред. распоряжений Правительства Ставропольского края от 12.05.2015 N 120-рп,
от 18.11.2016 N 374-рп, от 23.05.2017 N 127-рп)