ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
(в ред. Постановления губернатора Магаданской области от 12.01.2017 N 2-п)
Субъект Российской Федерации: Магаданская область Категория работников: работники учреждений культуры
N п/п | Наименование показателей | 2012 г. (фактически) | 2013 г. (фактически) | 2014 г. (фактически) | 2015 г. (фактически) | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | п |
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (человек) | 113,3 | 111,8 | 110,9 | 108,4 | 109,5 | 111,0 | 112,9 | X | X |
2. | Число получателей услуг (человек) | 153 422 | 151 335 | 149 192 | 147 208 | 146 345 | 146 345 | 146 345 | X | X |
3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек), в том числе: | 1 354,0 | 1 354,0 | 1 345,3 | 1 358,3 | 1 337,0 | 1 319,0 | 1 296,0 | X | X |
работники федеральных учреждений, расположенных на территории Магаданской области, человек | 0,0 | 0,0 | 36,7 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | X | X | |
работники государственных (муниципальных) учреждений культуры Магаданской области, человек | 1 354,0 | 1 353,6 | 1 308,6 | 1 321,3 | 1 300,0 | 1 282,0 | 1 259,0 | X | X | |
4. | Численность населения Магаданской области (человек) | 153 422 | 151 335 | 149 192 | 147 208 | 146 345 | 146 345 | 146 345 | X | X |
5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Магаданской области <*>: | X | X | |||||||
6. | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (процентов) | X | 53,0% | 59,0% | 65,0% | 74,0% | 85,0% | 100,0% | X | X |
7. | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процентов) | X | 70,3% | 70,3% | 70,3% | 82,4% | 90,0% | 100,0% | X | X |
8. | по Магаданской области (процентов) | X | 51,5% | 64,0% | 74,6% | 71,7% | 90,0% | 100,0% | X | X |
9. | Средняя заработная плата работников по Магаданской области (рублей) <*> | 49 667,0 | 57 101,2 | 61 626,7 | 57 553,5 | 59 856,0 | 61 652,0 | 63 502,0 | X | X |
10. | Темп роста к предыдущему году (процентов) | X | 115,0% | 107,9% | 93,4% | 104,0% | 103,0% | 103,0% | X | X |
11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей) | 21 048,0 | 29 427,0 | 39 419,9 | 42 937,8 | 42 938,0 | 55 487,0 | 63 502,0 | X | X |
12. | Темп роста к предыдущему году (процентов) | X | 139,8% | 134,0% | 108,9% | 100,0% | 129,2% | 114,4% | X | X |
13. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры (процентов) | X | 2,9% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,1% | 1,9% | X | X |
14. | Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов) | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | X | X |
15. | Фонд оплаты труда с начислениями (млн рублей) | 445,3 | 622,3 | 828,6 | 911,2 | 896,9 | 1143,5 | 1285,8 | 2 636,7 | 5 066,0 |
Фонд оплаты труда работников федеральных государственных учреждений с начислениями (млн рублей) | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 22,0 | 22,0 | 32,1 | 36,7 | 66,2 | 135,0 | |
Фонд оплаты труда работников областных государственных (муниципальных) учреждений с начислениями (млн рублей) | 445,30 | 622,3 | 806,4 | 889,2 | 874,9 | 1 111,4 | 1 249,1 | 2 570,5 | 4 931,0 | |
16. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн рублей) | X | 177,0 | 206,3 | 288,9 | 274,6 | 521,2 | 663,5 | 769,8 | 1 954,5 |
федеральных учреждений, расположенных на территории Магаданской области, человек | X | X | 22,2 | 22,0 | 22,0 | 32,1 | 36,7 | 66,2 | 135,0 | |
государственных (муниципальных) учреждений культуры Магаданской области, человек | X | 177,0 | 184,1 | 266,9 | 252,6 | 489,1 | 626,8 | 703,6 | 1 819,5 | |
17. | в том числе: | |||||||||
18. | Предусмотрено средств, млн рублей | X | 177,0 | 201,9 | 282,3 | 268,4 | 515,2 | 657,1 | 752,6 | 1 924,9 |
Предусмотрено в федеральном бюджете Российской Федерации, млн рублей | X | X | 22,2 | 22,0 | 22,0 | 32,1 | 36,7 | 66,2 | 135,0 | |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн рублей) | X | 159,00 | 179,7 | 260,3 | 246,4 | 483,1 | 620,4 | 686,4 | 1 789,9 | |
19. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн рублей), из них: | X | X | 11,6 | 3,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 16,3 |
20. | от реструктуризации сети (млн рублей) | X | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |
21. | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн рублей) | X | X | 10,8 | 2,3 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 14,2 |
22. | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн рублей) | X | X | 0,8 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 |
23. | за счет средств от приносящей доход деятельности (млн рублей) | X | 18,00 | 4,4 | 6,6 | 6,2 | 6,0 | 6,4 | 17,2 | 29,6 |
24. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Магаданской области на соответствующий год (млн рублей) | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
25. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн рублей) | X | X | 206,3 | 288,9 | 274,6 | 521,2 | 663,5 | 769,8 | 1 954,5 |
26. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов) | X | X | 5,6% | 1,2% | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 2,1% | 0,8% |
________________
<*> - начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973.