N п/п

Наименование показателей

2012 г. (фактически)

2013 г. (фактически)

2014 г. (фактически)

2015 г. (фактически)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2014 г. - 2018 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

п

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (человек)

113,3

111,8

110,9

108,4

109,5

111,0

112,9

X

X

2.

Число получателей услуг (человек)

153 422

151 335

149 192

147 208

146 345

146 345

146 345

X

X

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек), в том числе:

1 354,0

1 354,0

1 345,3

1 358,3

1 337,0

1 319,0

1 296,0

X

X

работники федеральных учреждений, расположенных на территории Магаданской области, человек

0,0

0,0

36,7

37,0

37,0

37,0

37,0

X

X

работники государственных (муниципальных) учреждений культуры Магаданской области, человек

1 354,0

1 353,6

1 308,6

1 321,3

1 300,0

1 282,0

1 259,0

X

X

4.

Численность населения Магаданской области (человек)

153 422

151 335

149 192

147 208

146 345

146 345

146 345

X

X

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Магаданской области <*>:

X

X

6.

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (процентов)

X

53,0%

59,0%

65,0%

74,0%

85,0%

100,0%

X

X

7.

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процентов)

X

70,3%

70,3%

70,3%

82,4%

90,0%

100,0%

X

X

8.

по Магаданской области (процентов)

X

51,5%

64,0%

74,6%

71,7%

90,0%

100,0%

X

X

9.

Средняя заработная плата работников по Магаданской области (рублей) <*>

49 667,0

57 101,2

61 626,7

57 553,5

59 856,0

61 652,0

63 502,0

X

X

10.

Темп роста к предыдущему году (процентов)

X

115,0%

107,9%

93,4%

104,0%

103,0%

103,0%

X

X

11.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей)

21 048,0

29 427,0

39 419,9

42 937,8

42 938,0

55 487,0

63 502,0

X

X

12.

Темп роста к предыдущему году (процентов)

X

139,8%

134,0%

108,9%

100,0%

129,2%

114,4%

X

X

13.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры (процентов)

X

2,9%

2,7%

2,7%

2,7%

2,1%

1,9%

X

X

14.

Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)

30,2%

30,2%

30,2%

30,2%

30,2%

30,2%

30,2%

X

X

15.

Фонд оплаты труда с начислениями (млн рублей)

445,3

622,3

828,6

911,2

896,9

1143,5

1285,8

2 636,7

5 066,0

Фонд оплаты труда работников федеральных государственных учреждений с начислениями (млн рублей)

0,0

0,0

22,2

22,0

22,0

32,1

36,7

66,2

135,0

Фонд оплаты труда работников областных государственных (муниципальных) учреждений с начислениями (млн рублей)

445,30

622,3

806,4

889,2

874,9

1 111,4

1 249,1

2 570,5

4 931,0

16.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн рублей)

X

177,0

206,3

288,9

274,6

521,2

663,5

769,8

1 954,5

федеральных учреждений, расположенных на территории Магаданской области, человек

X

X

22,2

22,0

22,0

32,1

36,7

66,2

135,0

государственных (муниципальных) учреждений культуры Магаданской области, человек

X

177,0

184,1

266,9

252,6

489,1

626,8

703,6

1 819,5

17.

в том числе:

18.

Предусмотрено средств, млн рублей

X

177,0

201,9

282,3

268,4

515,2

657,1

752,6

1 924,9

Предусмотрено в федеральном бюджете Российской Федерации, млн рублей

X

X

22,2

22,0

22,0

32,1

36,7

66,2

135,0

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн рублей)

X

159,00

179,7

260,3

246,4

483,1

620,4

686,4

1 789,9

19.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн рублей), из них:

X

X

11,6

3,6

1,1

0,0

0,0

16,3

16,3

20.

от реструктуризации сети (млн рублей)

X

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

21.

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн рублей)

X

X

10,8

2,3

1,1

0,0

0,0

14,2

14,2

22.

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн рублей)

X

X

0,8

1,1

0,0

0,0

0,0

1,9

1,9

23.

за счет средств от приносящей доход деятельности (млн рублей)

X

18,00

4,4

6,6

6,2

6,0

6,4

17,2

29,6

24.

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Магаданской области на соответствующий год (млн рублей)

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

25.

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн рублей)

X

X

206,3

288,9

274,6

521,2

663,5

769,8

1 954,5

26.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов)

X

X

5,6%

1,2%

0,4%

0,0%

0,0%

2,1%

0,8%