Точный
Недействующий

Об утверждении Стандартов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемых контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности (с изменениями на 27 апреля 2017 года) (утратил силу с 01.01.2018 на основании приказа Казначейства России от 29.11.2017 N 330)

Приложение N 1
к Стандартам внутреннего контроля
и внутреннего аудита
Федерального казначейства, применяемым
контрольно-аудиторскими подразделениями
Федерального казначейства при осуществлении
ими контрольной и аудиторской деятельности
(В редакции, введенной в действие
приказом Казначейства России от 12 июля 2016 года N 253. -
См. предыдущую редакцию)

        
Форма "Карта внутреннего контроля на очередной календарный год"


Приложение к Годовому плану внутреннего контроля

и внутреннего аудита Федерального казначейства

на ___ год

     

Карта внутреннего контроля на __ год



Метод внутреннего контроля: контроль по уровню подведомственности

NN
п/п

Наимено-
вание
объекта внутреннего контроля

Предмет внутреннего контроля

ФИО, должность ответствен-
ного должност-
ного лица объекта внутреннего контроля

Периодич-
ность выполнения операций (действий)

ФИО, должности должностных лиц, осущест-
вляющих контрольные действия

Периодич-
ность контрольных
действий в отношении операций (действий)

Способ проведения контрольных действий

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8


Начальник (иное уполномоченное лицо)

контрольно-аудиторского подразделения

подпись

инициалы, фамилия

"

"

20

г.