1. В заголовочной части формы указывается очередной год, на который осуществляется планирование внутреннего контроля.
2. В графе 1 формы указывается порядковый номер контрольного мероприятия, включаемого в Карту внутреннего контроля.
3. В графе 2 формы указывается наименование территориального органа Федерального казначейства, казенного учреждения, в отношении которого запланировано проведение контрольного мероприятия.
В графе 3 формы указывается предмет внутреннего контроля путем указания ссылки на разделы перечней вопросов типовой программы проверки территориального органа Федерального казначейства, утвержденных приказом Федерального казначейства, наименований направлений деятельности ФКУ "ЦОКР", в отношении которых осуществляется соответствующее контрольное мероприятие.
4. В графе 4 формы указываются фамилия, инициалы и наименование должности руководителя ТОФК (лица, временно исполняющего его обязанности), директора ФКУ "ЦОКР" (лица, временно исполняющего его обязанности), в отношении подчиненных которым подразделений осуществляется соответствующее контрольное мероприятие.
5. В графе 5 формы указывается периодичность выполнения операций, действий (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, в отношении которых осуществляется контрольное мероприятие, в формате "постоянно".
6. В графе 6 формы указываются фамилии, инициалы и наименования должностей должностных лиц, осуществляющих контрольные действия (руководителей контрольно-аудиторских групп).
7. В графе 7 формы указывается периодичность осуществления контрольных действий в формате "однократно (в соответствии со сроками, определенными Программой проверки)".
8. В графе 8 формы указывается способ проведения контрольных действий.
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"