XX. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности | |||||
1 | 20 | 1 | Ненадлежащее оформление документов, закрепляющих за соответствующим структурным подразделением МОУ ФК функций по административно-хозяйственному обеспечению деятельности МОУ ФК: | ||
20 | 1 | 1 | отсутствие осуществляемых функций в положении о структурном подразделении МОУ ФК; | ||
20 | 1 | 2 | несоответствие должностных обязанностей, включенных в должностные регламенты сотрудников структурного подразделения МОУ ФК, функциям, предусмотренным положением о структурном подразделении МОУ ФК. | ||
2 | 20 | 2 | Недостоверность значений показателей результативности деятельности МОУ ФК в части касающейся административно-хозяйственного обеспечения. | ||
3 | 20 | 3 | Недостоверность значений показателей деятельности МОУ ФК, отраженных в Паспорте территориального органа Федерального казначейства, в части касающейся административно-хозяйственного обеспечения. | ||
4 | 20 | 4 | Неосуществление внутреннего контроля соответствия деятельности структурного подразделения по исполнению государственных функций и полномочии требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности. | ||
5 | 20 | 5 | Нарушения порядка организации делопроизводства: | ||
20 | 5 | 1 | отсутствие утвержденной номенклатуры дел МОУ ФК, несоответствие сроков хранения документов в номенклатуре дел Перечню документов, образующихся в деятельности Федерального казначейства, его территориальных органов и подведомственных учреждений, утвержденному приказом Федерального казначейства от 24 марта 2014 года N 50, Перечню типовых управленческих документов, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года N 558; | ||
20 | 5 | 2 | отсутствие приказа о создании Экспертной комиссии (далее - ЭК) МОУ ФК и положения об ЭК, протоколов заседаний ЭК; | ||
20 | 5 | 3 | отсутствие описей дел постоянного хранения, по личному составу (75 лет); | ||
20 | 5 | 4 | формирование дел не в соответствии с номенклатурой дел; | ||
20 | 5 | 5 | несоблюдение условий хранения архивных документов, необеспечение их сохранности; | ||
20 | 5 | 6 | прочие нарушения по коду 20.5. | ||
6 | 20 | 6 | Нарушения, допущенные при организации работы по делопроизводству и контролю исполнения документов и поручений: | ||
20 | 6 | 1 | несоблюдение порядка приема, учета и регистрации входящей и исходящей корреспонденции, в том числе полученной по электронным каналам связи; | ||
20 | 6 | 2 | невыполнение в установленные сроки поручений руководителя МОУ ФК; | ||
20 | 6 | 3 | прочие нарушения по коду 20.6. | ||
7 | 20 | 7 | Нарушения, допущенные в организации работы по рассмотрению устных и письменных обращений граждан и организаций. | ||
8 | 20 | 8 | Несоблюдение норм положенности на приобретение и использование основных средств и материальных запасов, установленных Федеральным казначейством: | ||
20 | 8 | 1 | несоблюдение норм положенности мебелью и отдельными материально-техническими средствами; | ||
20 | 8 | 2 | несоблюдение норм положенности автотранспортных средств; | ||
20 | 8 | 3 | несоблюдение норм положенности по количеству оргтехники. | ||
9 | 20 | 9 | Недостоверность и объективность планирования расходов на административно-хозяйственное обеспечение деятельности. | ||
10 | 20 | 10 | Нарушения, допущенные при организации осуществления капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта: | ||
20 | 10 | 1 | отсутствие сведений о внесении строек и объектов в перечень федеральных строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет средств федерального бюджета; | ||
20 | 10 | 2 | отсутствие титульных списков объектов строительства (переходящих строек и объектов), утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | ||
20 | 10 | 3 | отсутствие сводного положительного заключения государственной экспертизы на предпроектную и проектную документацию; | ||
20 | 10 | 4 | отсутствие документов об утверждении сметной документации на проектно-изыскательские, строительные и ремонтные работы (приказа); | ||
20 | 10 | 5 | отсутствие иных документов, подтверждающих обоснованность проведения ремонтных работ (дефектных ведомостей на производство текущего и капитального ремонта); | ||
20 | 10 | 6 | нарушение порядка применения норм, расценок и коэффициентов при определении сметной стоимости проектно-изыскательских, строительных и ремонтных работ; | ||
20 | 10 | 7 | наличие фактов завышения расценок; | ||
20 | 10 | 8 | несоответствие фактически выполненных работ (услуг) данным актов о приемке выполненных работ (актов сдачи-приемки выполненных работ (услуг); | ||
20 | 10 | 9 | отсутствие государственных контрактов (договоров) между заказчиком и исполнителями на весь период строительства или ремонта. | ||
11 | 20 | 11 | Нарушения, допущенные МОУ ФК по организации охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. | ||
12 | 20 | 12 | Нарушения, допущенные при организации эксплуатации объектов имущественного комплекса: | ||
20 | 12 | 1 | неоформление или несвоевременное оформление имущественных прав на объекты имущественного комплекса, находящееся в пользовании МОУ ФК; | ||
20 | 12 | 2 | недостоверность отражаемой в Паспорте здания территориального органа Федерального казначейства информации; | ||
20 | 12 | 3 | отсутствие заключенных договоров (контрактов) на предоставление коммунальных услуг и обслуживание объектов имущественного комплекса; | ||
20 | 12 | 4 | неосуществление или некачественное техническое обслуживание объектов имущественного комплекса, инженерных систем и коммуникаций; | ||
20 | 12 | 5 | отсутствие приборов учета; | ||
20 | 12 | 6 | отсутствие заключенных государственных контрактов на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию; | ||
20 | 12 | 7 | прочие нарушения по коду 20.12. | ||
13 | 20 | 13 | Другие нарушения по разделу XX "Административно-хозяйственное обеспечение деятельности" Типовой программы проверки МОУ ФК, в том числе по результатам проверки периодов прошлых лет по фактам, требующим их уточнения. | ||