Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015-2018 годы" по источникам финансирования
Статус | Ответственный исполнитель | Наименование Государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименование источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей) | ||||
всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа | Министерство финансов Республики Крым | Государственная программа "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015-2018 годы" | Всего | 847061,31 | - | 246587,77 | 227527,20 | 372946,34 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 847061,31 | - | 246587,77 | 227527,20 | 372946,34 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 1 | Министерство финансов Республики Крым | Совершенствование методологии бюджетного процесса Республики Крым | Всего | - | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | ||||||||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 2 | Министерство финансов Республики Крым | Повышение уровня подготовки специалистов финансовых органов, исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений путем проведения консультаций и семинаров | Всего | 7000,0 | - | 3000,0 | 3000,0 | 1000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 7000,0 | - | 3000,0 | 3000,0 | 1000,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Мероприятие 3 | Министерство финансов Республики Крым | Обеспечение выполнения функции управления в сфере финансов и бюджета | Всего | 332864,20 | - | 109059,80 | 111902,20 | 111902,20 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 332864,20 | - | 109059,80 | 111902,20 | 111902,20 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4 | Министерство финансов Республики Крым | Мероприятия автоматизации процессов бюджетного учета и отчетности Республики Крым, государственных (муниципальных) учреждений | Всего | 248403,92 | - | 56643,92 | 40920,0 | 150840,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 248403,92 | - | 56643,92 | 40920,0 | 150840,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.1 | Обеспечение информационно технического сопровождения и лицензионного обслуживания прикладных программных продуктов "1С" и "Парус" | Всего | 72419,50 | - | 9069,50 | 34920,0 | 28430,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 72419,50 | - | 9069,50 | 34920,0 | 28430,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.2 | Модернизация прикладных программных продуктов "1С" и "Парус" | Всего | 17820,0 | - | 5820,0 | 6000,0 | 6000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 17820,0 | - | 5820,0 | 6000,0 | 6000,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.3 | Консультирование специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения "1С" и "Парус" | Всего | 98254,42 | - | 38844,42 | - | 59410,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 98254,42 | - | 38844,42 | - | 59410,0 | |||
Внебюджетные средства |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Мероприятие 4.4 | Групповое консультирование (семинары) специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения "1С" и "Парус" | Всего | 5910,0 | - | 2910,0 | - | 3000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 5910,0 | - | 2910,0 | - | 3000,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.5 | Переход бухгалтерских служб ИОГВ и подведомственных учреждений на технологии "Единого сервера" | Всего | 54000,0 | - | - | - | 54000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 54000,0 | - | - | - | 54000,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.5.1 | Приобретение программного обеспечения для технологии "Единого сервера" | Всего | 48000,0 | - | - | - | 48000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 48000,0 | - | - | - | 48000,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.5.2 | Информационно-технологическое сопровождение (лицензионное обеспечение) программного обеспечения для "Единого сервера" | Всего | 6000,0 | - | - | - | 6000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 6000,0 | - | - | - | 6000,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5 | Министерство финансов Республики Крым | Модернизация существующей Единой системы управления бюджетным процессом Республики Крым, приобретенной Министерством финансов Республики Крым в 2014 году в рамках исполнения Государственной программы Республики Крым "Модернизация финансовой системы Республики Крым на 2014 год" | Всего | 100450,00 | - | 25100,0 | 24705,0 | 50645,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 100450,00 | - | 25100,0 | 24705,0 | 50645,0 | |||
внебюджетные средства |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Мероприятие 5.1 | Внедрение функционала планирования доходов и источников формирования бюджета в Министерстве финансов и финансовых органах муниципальных образований | Всего | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.2 | Внедрение Контрактной системы Республики Крым в Министерстве финансов Республики Крым для обеспечения требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Всего | 12000,0 | - | - | - | 12000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 12000,0 | - | - | - | 12000,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 3 | Внедрение в Министерстве финансов Республики Крым функционала интеграционной платформы, связывающей создаваемый региональный сегмент "Электронного бюджета" Республики Крым с федеральным уровнем "Электронного бюджета" | Всего | 8100,0 | - | 5000,0 | - | 3100,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 8100,0 | - | 5000,0 | - | 3100,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.4 | Внедрение функционала "Аналитическая отчетность Республики Крым" | Всего | 12000,0 | - | - | 6000,0 | 6000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 12000,0 | - | - | 6000,0 | 6000,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.5 | Внедрение функционала "Планирование бюджета Республики Крым и муниципальных образований на WEB-технологиях" | Всего | 30800,0 | - | 7550,0 | 12975,0 | 10275,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 30800,0 | - | 7550,0 | 12975,0 | 10275,0 | |||
Внебюджетные средства |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Мероприятие 5.6 | Внедрение функционала "Исполнение бюджета Республики Крым и муниципальных образований на WEB-технологиях" | Всего | 32550,0 | - | 7550,0 | 5730,0 | 19270,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 32550,0 | - | 7550,0 | 5730,0 | 19270,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 6 | Министерство финансов Республики Крым | Создание официального портала "Открытый бюджет Республики Крым" | Всего | 1660,0 | - | 1660,0 | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
бюджет | 1660,0 | - | 1660,0 | - | - | |||
Республики Крым | ||||||||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 7 | Министерство финансов Республики Крым | Предоставление лицензионного обслуживания и информационно-технического сопровождения ЕСУБП Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым | Всего | 156683,19 | - | 51124,05 | 47000,00 | 58559,14 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 156683,19 | - | 51124,05 | 47000,00 | 58559,14 | |||
Внебюджетные средства |