Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015 - 2018 годы" по источникам финансирования
Статус | Ответственный исполнитель | Наименование Государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименование источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей) | ||||
всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа | Министерство финансов Республики Крым | Государственная программа "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015 - 2018 годы" | Всего | 845 561,31 | - | 245 087,77 | 227 527,20 | 372 946,34 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 845 561,31 | - | 245 087,77 | 227 527,20 | 372 946,34 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 1 | Министерство финансов Республики Крым | Совершенствование методологии бюджетного процесса Республики Крым | Всего | - | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 2 | Министерство финансов Республики Крым | Повышение уровня подготовки специалистов финансовых органов, бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти Республики Крым, муниципальных образований Республики Крым, государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений путем проведения консультаций и семинаров | Всего | 7 000,0 | - | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 7 000,0 | - | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 000,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 3 | Министерство финансов Республики Крым | Обеспечение выполнения функции управления в сфере финансов и бюджета | Всего | 331 364,20 | - | 107 559,80 | 111 902,20 | 111 902,20 |
в т.ч. по | ||||||||
отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 331 364,20 | - | 107 559,80 | 111 902,20 | 111 902,20 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4 | Министерство финансов Республики Крым | Мероприятия автоматизации процессов бюджетного учета и отчетности Республики Крым, государственных (муниципальных) учреждений | Всего | 248 403,92 | - | 56 643,92 | 40 920,0 | 150 840,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
| федеральный бюджет | |||||||
бюджет Республики Крым | 248 403,92 | - | 56 643,92 | 40 920,0 | 150 840,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.1 | Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания прикладных программных продуктов "1С" и "Парус" | Всего | 72 419,50 | - | 9 069,50 | 34 920,0 | 28 430,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 72 419,50 | - | 9 069,50 | 34 920,0 | 28 430,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.2 | Модернизация | Всего | 17 820,0 | - | 5 820,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |
прикладных программных продуктов "1С" и "Парус" | в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 17 820,0 | - | 5 820,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.3 | Консультирование специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения "1С" и "Парус" | Всего | 98 254,42 | - | 38 844,42 | - | 59 410,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 98 254,42 | - | 38 844,42 | - | 59 410,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.4 | Групповое консультирование (семинары) специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения "1С" и "Парус" | Всего | 5 910,0 | - | 2 910,0 | - | 3 000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 5 910,0 | - | 2 910,0 | - | 3 000,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Мероприятие 4.5 | Переход бухгалтерских служб ИОГВ и подведомственных учреждений на технологии "Единого сервера" | Всего | 54 000,0 | - | - | - | 54 000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 54 000,0 | - | - | - | 54 000,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.5.1 | Приобретение программного обеспечения для технологии "Единого сервера" | Всего | 48 000,0 | - | - | - | 48 000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 48 000,0 | - | - | - | 48 000,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие | Информационно-технологическое сопровождение (лицензионное обеспечение) программного обеспечения для "Единого сервера" | Всего | 6 000,0 | - | - | - | 6 000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 6 000,0 | - | - | - | 6 000,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5 | Министерство финансов Республики Крым | Модернизация существующей Единой системы управления бюджетным процессом Республики Крым, приобретенной Министерством финансов Республики Крым в 2014 году в рамках исполнения Государственной программы Республики Крым "Модернизация финансовой системы Республики Крым на 2014 год" | Всего | 100 450,00 | - | 25 100,0 | 24 705,0 | 50 645,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 100 450,00 | - | 25 100,0 | 24 705,0 | 50 645,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.1 | Внедрение функционала планирования доходов и источников формирования бюджета в Министерстве финансов и финансовых органах муниципальных образований | Всего | 5 000,0 | - | 5 000,0 | - | - | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 5 000,0 | - | 5 000,0 | - | - | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.2 | Внедрение Контрактной системы Республики Крым в Министерстве финансов Республики Крым для обеспечения требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Всего | 12 000,0 | - | - | - | 12 000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 12 000,0 | - | - | - | 12 000,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.3 | Внедрение в Министерстве финансов Республики Крым функционала интеграционной платформы, связывающей создаваемый региональный сегмент "Электронного бюджета" Республики Крым с федеральным уровнем "Электронного бюджета" | Всего | 8 100,0 | - | 5 000,0 | - | 3 100,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 8 100,0 | - | 5 000,0 | - | 3 100,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.4 | Внедрение функционала "Аналитическая отчетность Республики Крым" | Всего | 12 000,0 | - | - | 6 000,0 | 6 000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 12 000,0 | - | - | 6 000,0 | 6 000,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.5 | Внедрение функционала "Планирование бюджета Республики Крым и муниципальных образований на WEB-технологиях" | Всего | 30 800,0 | - | 7 550,0 | 12 975,0 | 10 275,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 30 800,0 | - | 7 550,0 | 12 975,0 | 10 275,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.6 | Внедрение функционала "Исполнение бюджета Республики Крым и муниципальных образований на WEB-технологиях" | Всего | 32 550,0 | - | 7 550,0 | 5 730,0 | 19 270,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 32 550,0 | - | 7 550,0 | 5 730,0 | 19 270,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 6 | Министерство финансов Республики Крым | Создание официального портала "Открытый бюджет Республики Крым" | Всего | 1 660,0 | - | 1 660,0 | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет | 1 660,0 | - | 1 660,0 | - | - | |||
Республики Крым | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 7 | Министерство финансов Республики Крым | Предоставление лицензионного обслуживания и информационно-технического сопровождения ЕСУБП Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым | Всего | 156 683,19 | - | 51 124,05 | 47 000,00 | 58 559,14 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 156 683,19 | - | 51 124,05 | 47 000,00 | 58 559,14 | |||
внебюджетные средства |