Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей к Государственной программе "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015-2018 годы" по источникам финансирования
Статус | Ответственный исполнитель | Наименование Государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименование источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей) | ||||
всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа | Министерство финансов Республики Крым | Государственная программа "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015-2018 годы" | Всего | 859257,29 | - | 258783,85 | 315261,61 | 285211,83 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 859257,29 | - | 258783,85 | 315261,61 | 285211,83 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 1 | Министерство финансов Республики Крым | Совершенствование методологии бюджетного процесса Республики Крым | Всего | - | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | ||||||||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 2 | Министерство финансов Республики Крым | Повышение уровня подготовки специалистов финансовых органов, бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти Республики Крым, муниципальных образований Республики Крым, государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений путем проведения консультаций и семинаров | Всего | 7000,0 | - | 3000,0 | 3000,0 | 1000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 7000,0 | - | 3000,0 | 3000,0 | 1000,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 3 | Министерство финансов Республики Крым | Обеспечение выполнения функции управления в сфере финансов и бюджета | Всего | 331364,10 | - | 107559,80 | 111902,15 | 111902,15 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 331364,10 | - | 107559,80 | 111902,15 | 111902,15 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4 | Министерство финансов Республики Крым | Мероприятия автоматизации процессов бюджетного учета и отчетности Республики Крым, государственных (муниципальных) учреждений | Всего | 251760,0 | - | 60000,0 | 108000,0 | 83760,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 251760,0 | - | 60000,0 | 108000,0 | 83760,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.1 | Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания прикладных программных продуктов "1С" и "Парус" | Всего | 28050,0 | - | 9350,0 | 9350,0 | 9350,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 28050,0 | - | 9350,0 | 9350,0 | 9350,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.2 | Модернизация прикладных программных продуктов "1С" и "Парус" | Всего | 18000,0 | - | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 18000,0 | - | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.3 | Консультирование специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения "1С" и "Парус" | Всего | 142710,0 | - | 41650,0 | 41650,0 | 59410,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 142710,0 | - | 41650,0 | 41650,0 | 59410,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.4 | Групповое консультирование (семинары) специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения "1С" и "Парус" | Всего | 9000,0 | - | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 9000,0 | - | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.5 | Переход бухгалтерских служб ИОГВ и подведомственных учреждений на технологии "Единого сервера" | Всего | 54000,0 | - | - | 48000,0 | 6000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 54000,0 | - | - | 48000,0 | 6000,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.5.1 | Приобретение программного обеспечения для технологии "Единого сервера" | Всего | 48000,0 | - | - | 48000,0 | - | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 48000,0 | - | - | 48000,0 | - | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.5.2 | Информационно-технологическое сопровождение (лицензионное обеспечение) программного обеспечения для "Единого сервера" | Всего | 6000,0 | - | - | - | 6000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 6000,0 | - | - | - | 6000,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5 | Министерство финансов Республики Крым | Модернизация существующей Единой системы управления бюджетным процессом Республики Крым, приобретенной Министерством финансов Республики Крым в 2014 году в рамках исполнения Государственной программы Республики Крым "Модернизация финансовой системы Республики Крым на 2014 год" | Всего | 100450,00 | - | 25100,0 | 38250,0 | 37100,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 100450,00 | - | 25100,0 | 38250,0 | 37100,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.1 | Внедрение функционала планирования доходов и источников формирования бюджета в Министерстве финансов и финансовых органах муниципальных образований | Всего | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.2 | Внедрение Контрактной системы Республики Крым в Министерстве финансов Республики Крым для обеспечения требований | Всего | 12000,0 | - | - | - | 12000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 12000,0 | - | - | - | 12000,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.3 | Внедрение в Министерстве финансов Республики Крым функционала интеграционной платформы, связывающей создаваемый региональный сегмент "Электронного бюджета" Республики Крым с федеральным уровнем "Электронного бюджета" | Всего | 8100,0 | - | 5000,0 | - | 3100,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 8100,0 | - | 5000,0 | - | 3100,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.4 | Внедрение функционала "Аналитическая отчетность Республики Крым" | Всего | 12000,0 | - | - | 12000,0 | - | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 12000,0 | - | - | 12000,0 | - | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.5 | Внедрение функционала "Планирование бюджета Республики Крым и муниципальных образований на WEB-технологиях" | Всего | 30800,0 | - | 7550,0 | 16250,0 | 7000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 30800,0 | - | 7550,0 | 16250,0 | 7000,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.6 | Внедрение функционала "Исполнение бюджета Республики Крым и муниципальных образований на WEB-технологиях" | Всего | 32550,0 | - | 7550,0 | 10000,0 | 15000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 32550,0 | - | 7550,0 | 10000,0 | 15000,0 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 6 | Министерство финансов Республики Крым | Создание официального портала "Открытый бюджет Республики Крым" | Всего | 12000,0 | - | 12000,0 | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 12000,0 | - | 12000,0 | - | - | |||
Внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 7 | Министерство финансов Республики Крым | Предоставление лицензионного обслуживания и информационно-технического сопровождения ЕСУБП Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым | Всего | 156683,19 | - | 51124,05 | 54109,46 | 51449,68 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 156683,19 | - | 51124,05 | 54109,46 | 51449,68 | |||
Внебюджетные средства | ||||||||