Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей к Государственной программе "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015-2018 годы" по источникам финансирования
Статус | Ответственный исполнитель | Наименование Государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименование источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей) | ||||
всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа | Министерство финансов Республик и Крым | Государственная программа "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015-2018 годы" | Всего | 792640,42 | 12900,0 | 239080,05 | 309905,06 | 230755,31 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 792640,42 | 12900,0 | 239080,05 | 309905,06 | 230755,31 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 1 | Министерство финансов Республики Крым | Совершенствование методологии бюджетного процесса Республики Крым | Всего | - | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 2 | Министерство финансов Республики Крым | Повышение уровня подготовки специалистов финансовых органов, бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти Республики Крым, муниципальных образований Республики Крым, государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений путем проведения консультаций и семинаров. | Всего | 7500,0 | 500,0 | 3000,0 | 3000,0 | 1000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 7500,0 | 500,0 | 3000,0 | 3000,0 | 1000,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 3 | Министерство финансов Республики Крым | Обеспечение выполнения функции управления в сфере финансов и бюджета | Всего | 266947,23 | - | 87856,0 | 89795,6 | 89295,63 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 266947,23 | - | 87856,0 | 89795,6 | 89295,63 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4 | Министерство финансов Республик и Крым | Мероприятия автоматизации процессов бюджетного учета и отчетности Республики Крым, государственных (муниципальных) учреждений | Всего | 259260,0 | 7500,0 | 60000,0 | 124750,0 | 67010,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 259260,0 | 7500,0 | 60000,0 | 124750,0 | 67010,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.1 | Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания прикладных программных продуктов "1С" и "Парус" | Всего | 28050,0 | 0,0 | 9350,0 | 9350,0 | 9350,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 28050,0 | 0,0 | 9350,0 | 9350,0 | 9350,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.2 | Модернизация прикладных программных продуктов "1С" и "Парус" | Всего | 24000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 24000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.3 | Консультирование специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения "1С" и "Парус" | Всего | 142710,0 | 0,0 | 41650,0 | 58400,0 | 42660,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 142710,0 | 0,0 | 41650,0 | 58400,0 | 42660,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.4 | Групповое консультирование (семинары) специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения "1С" и "Парус" | Всего | 10500,0 | 1500,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 10500,0 | 1500,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.5 | Переход бухгалтерских служб ИОГВ и подведомственных учреждений на технологии "Единого сервера" | Всего | 54000,0 | 0,0 | 0,0 | 48000,0 | 6000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
Бюджет Республики Крым | 54000,0 | 0,0 | 0,0 | 48000,0 | 6000,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.5.1 | Приобретение программного обеспечения для технологии "Единого сервера" | Всего | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | 48000,0 | 0,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | 48000,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.5.2 | Информационно-технологическое сопровождение (лицензионное обеспечение) программного обеспечения для "Единого сервера" | Всего | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5 | Министерство финансов Республики Крым | Модернизация существующей Единой системы управления бюджетным процессом Республики Крым, приобретенной Министерством финансов Республики Крым в 2014 году в рамках исполнения Государственной программы Республики Крым "Модернизация финансовой системы Республики Крым на 2014 год" | Всего | 90250,0 | 4900,0 | 25100,0 | 38250,0 | 22000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.1 | Внедрение функционала планирования доходов и источников формирования бюджета в Министерстве финансов и финансовых органах муниципальных образований | Всего | 9900,0 | 4900,0 | 5000,0 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 9900,0 | 4900,0 | 5000,0 | |||||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.2 | Внедрение Контрактной системы Республики Крым в Министерстве финансов Республики Крым для обеспечения требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Всего | 12000,0 | 12000,0 | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 12000,0 | 12000,0 | ||||||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.3 | Внедрение в Министерстве финансов Республики Крым функционала интеграционной платформы, связывающей создаваемый региональный сегмент "Электронного бюджета" Республики Крым с федеральным уровнем "Электронного бюджета" | Всего | 8100,0 | 8100,0 | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 8100,0 | 8100,0 | ||||||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.4 | Внедрение функционала "Аналитическая отчетность Республики Крым" | Всего | 12000,0 | 12000,0 | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 12000,0 | 12000,0 | ||||||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.5 | Внедрение функционала "Планирование бюджета Республики Крым и муниципальных образований на WEB-технологиях" | Всего | 23250,0 | 16250,0 | 7000,0 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 23250,0 | 16250,0 | 7000,0 | |||||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.6 | Внедрение функционала "Исполнение бюджета Республики Крым и муниципальных образований на WEB-технологиях" | Всего | 25000,0 | 10000,0 | 15000,0 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 25000,0 | 10000,0 | 15000,0 | |||||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 6 | Министерство финансов Республики Крым. | Создание официального портала "Открытый бюджет Республики Крым". | Всего | 12000,0 | 12000,0 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 12000,0 | 12000,0 | ||||||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 7 | Министерство финансов Республики Крым. | Предоставление лицензионного обслуживания и информационно-технического сопровождения ЕСУБП Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым | Всего | 156683,186 | 51124,050 | 54109,455 | 51449,681 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 156683,186 | 51124,050 | 54109,455 | 51449,681 | ||||
внебюджетные средства | ||||||||