Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по установленным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415 формам.
Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415.
Ежегодно директора Программы направляют на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.
7. Программные мероприятия |
N | Наименование программных мероприятий | Плановый период | Объем финансирования (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | Испол-нитель прог -раммного меро-приятия | Ожидаемый результат | ||||||
Всего | в том числе | ||||||||||
областной бюджет, | из него | иные не запрещенные законодательством источники | |||||||||
на безвозврат-ной основе | субсидии и иные межбюджетные трансферты мест-ным бюджетам муниципальных образований | ||||||||||
федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего по Программе | 2012-2015 годы | 5290601,767 | 2930263,485 | 2662934,385 | 267329,100 | 2087804,789 | 243313,252 | 29220,241 | |||
2012 год | 2961024,982 | 1161199,000 | 981199,000 | 180000,000 | 1527292,489 | 243313,252 | 29220,241 | ||||
2013 год, | 1772778,600 | 1212266,300 | 979437,200 | 232829,100 | 560512,300 | ||||||
из них остатки 2012 года** | 437201,815 | 437201,815 | 291701,815 | 145500,000 | |||||||
2014 год | 497000,000 | 497000,000 | 497000,000 | ||||||||
2015 год | 497000,000 | 497000,000 | 497000,000 | ||||||||
1. Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера | |||||||||||
Всего, в том числе | 2012-2015 годы | 1032245,067 | 466251,700 | 466251,700 | 543865,918 | 19088,271 | 3039,178 | ДОЗН*, ОМС* | |||
2012 год | 700745,067 | 134751,700 | 134751,700 | 543865,918 | 19088,271 | 3039,178 | |||||
2013 год | 106500,000 | 106500,000 | 106500,000 | ||||||||
2014 год | 112500,000 | 112500,000 | 112500,000 | ||||||||
2015 год | 112500,000 | 112500,000 | 112500,000 | ||||||||
1.1. | Сахарный диабет. | 2012-2015 годы | 88162,721 | 73399,000 | 73399,000 | 4544,682 | 9977,437 | 241,602 | Снижение количества осложнений; | ||
2012 год | 37162,7210 | 22399,000 | 22399,000 | 4544,682 | 9977,437 | 241,602 | |||||
2013 год | 17000,000 | 17000,000 | 17000,000 | ||||||||
2014 год | 17000,000 | 17000,000 | 17000,000 | ||||||||
2015 год | 17000,000 | 17000,000 | 17000,000 | ||||||||
1.1.1. | Приобретение саха-роснижающих препа-ратов и изделий меди-цинского назначения | 2012-2015 годы | 78845,991 | 68000,000 | 68000,000 | 626,952 | 9977,437 | 241,602 | |||
2012 год | 27845,991 | 17000,000 | 17000,000 | 626,952 | 9977,437 | 241,602 | |||||
2013 год | 17000,000 | 17000,000 | 17000,000 | ||||||||
2014 год | 17000,000 | 17000,000 | 17000,000 | ||||||||
2015 год | 17000,000 | 17000,000 | 17000,000 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.1.2. | Приобретение обору-дования | 2012-2015 годы | 9316,730 | 5399,000 | 5399,000 | 3917,730 | |||||
2012 год | 9316,730 | 5399,000 | 5399,000 | 3917,730 | |||||||
2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1.2. | Профилактика арте-риальной гипертонии | 2012-2015 годы | 12022,802 | 9171,000 | 9171,000 | 1633,870 | 732,200 | 485,732 | Снижение заболевае-мости населения це-реброваскулярными болезнями; | ||
2012 год | 7522,802 | 4671,000 | 4671,000 | 1633,870 | 732,200 | 485,732 | |||||
2013 год | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | ||||||||
2014 год | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | ||||||||
2015 год | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | ||||||||
1.2.1. | Обеспечение лекарст-венными средствами для лечения сердечно-сосудистых заболе-ваний | 2012-2015 годы | 7217,932 | 6000,000 | 6000,000 | 732,200 | 485,732 | ||||
2012 год | 2717,932 | 1500,000 | 1500,000 | 732,200 | 485,732 | ||||||
2013 год | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | ||||||||
2014 год | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | ||||||||
2015 год | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | ||||||||
1.2.2. | Приобретение обору-дования | 2012-2015 годы | 4804,870 | 3171,000 | 3171,000 | 1633,870 | |||||
2012 год | 4804,870 | 3171,000 | 3171,000 | 1633,870 | |||||||
2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1.3. | Неотложные меры борьбы с туберкулезом | 2012-2015 годы | 149492,978 | 102506,000 | 102506,000 | 44269,978 | 2660,800 | 56,200 | Увеличение показа-теля абациллирования больных, состоящих на учете на конец года; | ||
2012 год | 74492,978 | 27506,000 | 27506,000 | 44269,978 | 2660,800 | 56,200 | |||||
2013 год | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | ||||||||
2014 год | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | ||||||||
2015 год | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | ||||||||
1.3.1. | Обеспечение учрежде-ний здравоохранения современными про-тивотуберкулезными препаратами | 2012-2015 годы | 145133,678 | 100000,000 | 100000,000 | 42416,678 | 2660,800 | 56,200 | |||
2012 год | 70133,678 | 25000,000 | 25000,000 | 42416,678 | 2660,800 | 56,200 | |||||
2013 год | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | ||||||||
2014 год | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | ||||||||
2015 год | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | ||||||||
1.3.2. | Приобретение оборудования | 2012-2015 годы | 4359,300 | 2506,000 | 2506,000 | 1853,300 | |||||
2012 год | 4359,300 | 2506,000 | 2506,000 | 1853,300 | |||||||
2013 год | |||||||||||
2014 год | |||||||||||
2015 год | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.4. | АнтиВИЧ/СПИД | 2012-2015 годы | 521224,189 | 92500,000 | 92500,000 | 425320,581 | 2111,590 | 1292,018 | Снижение числа вновь зарегистри-рованных случаев заражения ВИЧ-инфекцией; | ||
2012 год | 453224,189 | 24500,000 | 24500,000 | 425320,581 | 2111,590 | 1292,018 | |||||
2013 год | 20000,000 | 20000,000 | 20000,000 | ||||||||
2014 год | 24000,000 | 24000,000 | 24000,000 | ||||||||
2015 год | 24000,000 | 24000,000 | 24000,000 | ||||||||
1.4.1. | Финансовое обеспе-чение мероприятий по диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции | 2012-2015 годы | 458724,189 | 30000,000 | 30000,000 | 425320,5 81 | 2111,590 | 1292,018 | |||
2012 год | 437724,189 | 9000,000 | 9000,000 | 425320,581 | 2111,590 | 1292,018 | |||||
2013 год | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | ||||||||
2014 год | 9000,000 | 9000,000 | 9000,000 | ||||||||
2015 год | 9000,000 | 9000,000 | 9000,000 | ||||||||
1.4.2. | Приобретение оборудо-вания для центров по профилактике и борьбе со СПИД | 2012-2015 годы | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||
2012 год | |||||||||||
2013 год | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||||
2014 год | |||||||||||
2015 год | |||||||||||
1.4.3. | Финансовое обеспече-ние госпитального от-деления и иммунологи-ческой лаборатории областного центра по профилактике и борь-бе со СПИД на базе МБУЗ "Городская кли-ническая инфекцион-ная больница" г. Прокопьевска | 2012-2015 годы | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 | ||||||
2012 год | 15500,000 | 15500,000 | 15500,000 | ||||||||
2013 год | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | ||||||||
2014 год | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | ||||||||
2015 год | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | ||||||||
1.5. | Вирусные гепатиты | 2012-2015 годы | 176920,113 | 112000,000 | 112000,000 | 61207,957 | 2748,530 | 963,626 | Снижение уровня заболеваемости ост-рыми и хрони-ческими вирусными гепатитами В и С | ||
2012 год | 92920,113 | 28000,000 | 28000,000 | 61207,957 | 2748,530 | 963,626 | |||||
2013 год | 28000,000 | 28000,000 | 28000,000 | ||||||||
2014 год | 28000,000 | 28000,000 | 28000,000 | ||||||||
2015 год | 28000,000 | 28000,000 | 28000,000 | ||||||||
1.6. | Инфекции, переда-ваемые половым путем | 2012-2015 годы | 14584,400 | 10624,000 | 10624,000 | 3728,800 | 231,600 | Снижение уровня заболеваемости на-селения, в том числе детей, сифилисом и гонореей | |||
2012 год | 8584,4000 | 4624,000 | 4624,000 | 3728,8000 | 231,600 | ||||||
2013 год | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||||
2014 год | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||||
2015 год | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||||
1.6.1. | Приобретение лекарственных средств | 2012-2015 годы | 6009,600 | 6000,000 | 6000,000 | 9,600 | |||||
2012 год | 9,600 | 9,600 | |||||||||
2013 год | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||||
2014 год | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||||
2015 год | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.6.2. | Приобретение оборудования | 2012-2015 годы | 8574,800 | 4624,000 | 4624,000 | 3728,800 | 222,000 | ||||
2012 год | 8574,800 | 4624,000 | 4624,000 | 3728,800 | 222,000 | ||||||
2013 год | |||||||||||
2014 год | |||||||||||
2015 год | |||||||||||
1.7. | Развитие психиатрической помощи | 2012-2015 годы | 12800,550 | 9338,000 | 9338,000 | 3160,050 | 302,500 | Увеличение доли па-циентов, охваченных бригадными формами оказания психиатри-ческой помощи, в об-щем числе наблю-даемых пациентов; | |||
2012 год | 8800,550 | 5338,000 | 5338,000 | 3160,050 | 302,500 | ||||||
2013 год | |||||||||||
2014 год | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||||
2015 год | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||||
1.7.1. | Приобретение лекарст-венных средств | 2012-2015 годы | 6302,500 | 6000,000 | 6000,000 | 302,500 | |||||
2012 год | 2302,500 | 2000,000 | 2000,000 | 302,500 | |||||||
2013 год | |||||||||||
2014 год | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||||
2015 год | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||||
1.7.2. | Приобретение оборудования | 2012-2015 годы | 6498,050 | 3338,000 | 3338,000 | 3160,050 | |||||
2012 год | 6498,050 | 3338,000 | 3338,000 | 3160,050 | |||||||
2013 год | |||||||||||
2014 год | |||||||||||
2015 год | |||||||||||
1.8. | Развитие медицинс-кой помощи, оказы-ваемой больным онко-логическими и гема-тологическими забо-леваниями (приобре-тение дорогостоящих лекарственных средств) | 2012-2015 годы | 57037,314 | 56713,700 | 56713,700 | 323,614 | Увеличение доли больных с визуаль-ными локализациями злокачественных но-вообразований, выяв-ленных на ранних стадиях; | ||||
2012 год | 18037,31 4 | 17713,700 | 17713,700 | 323,614 | |||||||
2013 год | 13000,000 | 13000,000 | 13000,000 | ||||||||
2014 год | 13000,000 | 13000,000 | 13000,000 | ||||||||
2015 год | 13000,000 | 13000,000 | 13000,000 | ||||||||
2. Вакцинопрофилактика | |||||||||||
Всего, в том числе | 2012-2015 годы | 351431,181 | 241652,300 | 241652,300 | 92920,726 | 12690,190 | 4167,965 | ДОЗН*, ОМС* | Обеспечение уровня охвата профилакти-ческими прививками детей не менее 95% | ||
2012 год | 156778,881 | 47000,000 | 47000,000 | 92920,726 | 12690,190 | 4167,965 | |||||
2013 год | 64652,300 | 64652,300 | 64652,300 | ||||||||
2014 год | 65000,000 | 65000,000 | 65000,000 | ||||||||
2015 год | 65000,000 | 65000,000 | 65000,000 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3. Развитие высокотехнологичных и дорогостоящих видов медицинской помощи | |||||||||||
Всего, в том числе | 2012-2015 годы | 125378,430 | 115681,300 | 115681,300 | 9697,130 | ДОЗН*, ОМС* | Внедрение новейших медицинских техноло-гий для обеспечения населения Кемеровс-кой области высоко-технологичными и дорогостоящими ви-дами медицинской помощи | ||||
2012 год | 82108,430 | 72411,300 | 72411,300 | 9697,130 | |||||||
2013 год | 26690,000 | 26690,000 | 26690,000 | ||||||||
2014 год | 8290,000 | 8290,000 | 8290,000 | ||||||||
2015 год | 8290,000 | 8290,000 | 8290,000 | ||||||||
3.1. | Оказание высокотехно-логичных видов меди-цинской помощи | 2012-2015 годы | 32297,130 | 22600,000 | 22600,000 | 9697,130 | |||||
2012 год | 21097,130 | 11400,000 | 11400,000 | 9697,130 | |||||||
2013 год | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 | ||||||||
2014 год | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ||||||||
2015 год | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ||||||||
3.2. | Оказание дорогостоя-щих видов медицинс-кой помощи | 2012-2015 годы | 13309,658 | 13309,658 | 13309,658 | ||||||
2012 год | 6529,658 | 6529,658 | 6529,658 | ||||||||
2013 год | 2260,000 | 2260,000 | 2260,000 | ||||||||
2014 год | 2260,000 | 2260,000 | 2260,000 | ||||||||
2015 год | 2260,000 | 2260,000 | 2260,000 | ||||||||
3.3. | Обеспечение деятель-ности баз органного донорства в городах Кемеровской области | 2012-2015 годы | 20041,300 | 20041,300 | 20041,300 | ||||||