N

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2013 г. - 2018 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики

х

112

114

116

119

122

126

2

Число получателей услуг, человек

955 191

961 300

965 500

969 500

972 900

976 000

3

Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек

8 897

8 635

8 463

8 291

8 119

7 947

7 771

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

955 191

961 300

965 500

969 500

972 900

976 000

5

Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации <*>:

х

56,1

64,9

73,7

82,4

91,2

100

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

х

53

59

65

74

85

100

7

по субъекту Российской Федерации

х

57

64,9

73,7

82,4

100

100

8

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

39 916

46 162

49 442

53 480

58 170

64 097

69 188

9

Темп роста к предыдущему году, %

115,6

107,1

108,2

108,8

110,2

107,9

10

Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей

х

26 303

32 087

39 415

47 932

64 097

69 188

11

Темп роста к предыдущему году, %

х

х

122,0

122,8

121,6

133,7

107,9

12

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %

х

3

3

3

3

3

3

13

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

14

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

2585,5

3549,8

4242,9

5105,8

6080,2

7958,9

8400,4

15428,9

31788,2

15

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей

х

0,0

693,0

1555,9

2530,4

4409,1

4850,6

4779,4

14039,0

16

в том числе:

17

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

х

0,0

673,3

1511,6

2458,3

4283,5

4712,4

4643,2

13639,2

18

 включая средства, полученные
 за счет проведения мероприятий
 по оптимизации, из них:

0,0

0,0

68,1

83,1

100,6

122,2

147,4

251,8

521,4

19

 от реструктуризации сети,
 млн. рублей

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,6

1,0

20

 от оптимизации численности
 персонала, в том числе
 административно-управленческого
 персонала, млн. рублей

0,0

0,0

64,7

79,4

96,6

117,8

142,7

240,8

501,2

21

 от сокращения и оптимизации
 расходов на содержание учреждений,
 млн. рублей

0,0

0,0

3,2

3,5

3,8

4,2

4,5

10,5

19,2

22

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

х

0,0

19,7

44,3

72,1

125,6

138,1

136,1

399,8

23

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
(стр. 17+22+23)

х

0,0

693,0

1555,9

2530,4

4409,1

4850,6

4779,4

14039,0

25

Соотношение объема средств по оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/15 x 100%)

х

0,0

9,8

5,3

4,0

2,8

3,0

5,3

3,7

26

Справочно: размер дотации из федерального бюджета, млн. рублей