Целевые значения заработной платы медицинских работников
N строки | Наименование показателей | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 - 2016 годы | 2014 - 2018 годы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) | |||||||||
2 | Норматив показателей | |||||||||
3 | Число получателей услуг, человек | 4311712 | 4318253 | 4329800 | 4336800 | 4342700 | 4347400 | 4351200 | X | X |
4 | Обеспеченность населения в целом по субъекту отдельными категориями медицинских работников (на 10 тыс. человек) | |||||||||
5 | Врачи | 27,6 | 29,4 | 29,7 | 30,0 | 30,4 | 30,7 | 31,0 | X | X |
6 | в том числе: | |||||||||
7 | врачи в амбулаторных условиях | X | 14,0 | 14,6 | 15,2 | 15,8 | 16,3 | 16,7 | X | X |
8 | врачи в стационарных условиях | X | 12,7 | 12,4 | 12,2 | 12,0 | 11,8 | 11,7 | X | X |
9 | Среднесписочная численность врачей, человек | 11880,0 | 12677,0 | 12860,0 | 13010,0 | 13202,0 | 13347,0 | 13489,0 | X | X |
10 | врачи в амбулаторных условиях, человек | 5584,0 | 6065,0 | 6337,0 | 6578,0 | 6859,0 | 7065,0 | 7268,0 | X | X |
11 | врачи в стационарных условиях, человек | 6296,0 | 5468,0 | 5378,0 | 5288,0 | 5198,0 | 5137,0 | 5076,0 | X | X |
12 | в здравоохранении, в том числе: | |||||||||
13 | работников, не участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, человек | 4514,0 | 3365,0 | 3383,0 | 3438,0 | 3483,0 | 3541,0 | 3597,0 | X | X |
14 | работников, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, человек | 7366,0 | 9312,0 | 9477,0 | 9572,0 | 9719,0 | 9806,0 | 9892,0 | X | X |
15 | Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в Свердловской области: | |||||||||
16 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов | 125,3 | 129,7 | 130,7 | 137 | 159,6 | 200,0 | 200,0 | X | X |
17 | по Свердловской области, процентов | 181,6 | 185,1 | 169,2 | 155,8 | 159,6 | 200,0 | 200,0 | X | X |
18 | Средняя заработная плата работников по Свердловской области, рублей | 25138,8 | 27978,5 | 30608,0 | 33240,0 | 36300,0 | 40044,0 | 43942,0 | X | X |
19 | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 111,3 | 109,4 | 108,6 | 109,2 | 110,3 | 109,7 | X | X |
20 | Среднемесячная заработная плата категории работников "врачи", рублей | 45649,0 | 51801,5 | 51801,5 | 51801,5 | 57934,8 | 80088,0 | 87884,0 | X | X |
21 | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 113,5 | 100,0 | 100,0 | 111,8 | 138,2 | 109,7 | X | X |
22 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, процентов | 12,1 | 12,2 | 10,4 | 11,1 | 12,2 | 13,4 | 13,6 | X | X |
23 | Средний медицинский персонал | |||||||||
24 | Норматив показателей | |||||||||
25 | Число получателей услуг, человек | 4311712 | 4318253 | 4329800 | 4336800 | 4342700 | 4347400 | 4351200 | X | X |
26 | Средний медицинский персонал | X | 90,7 | 94,8 | 98,9 | 103,1 | 107,2 | 111,3 | X | X |
27 | Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек | 37694,0 | 39164,0 | 41053,0 | 42907,0 | 44755,0 | 46595,0 | 48429,0 | X | X |
28 | в здравоохранении, в том числе: | |||||||||
29 | работников, не участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, человек | 13947,0 | 9395,0 | 9885,0 | 10380,0 | 11010,0 | 11690,0 | 12380,0 | X | X |
30 | работников, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, человек | 23747,0 | 29769,0 | 31168,0 | 32527,0 | 33745,0 | 34905,0 | 36049,0 | X | X |
31 | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в Свердловской области: | |||||||||
32 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов | 72,9 | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | X | X |
33 | по Свердловской области, процентов | 88,3 | 93,0 | 85,1 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | X | X |
34 | Средняя заработная плата работников по Свердловской области, рублей | 25138,8 | 27978,5 | 30608,0 | 33240,0 | 36300,0 | 40044,0 | 43942,0 | X | X |
35 | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 111,3 | 109,4 | 108,6 | 109,2 | 110,3 | 109,7 | X | X |
36 | Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей | 22207,0 | 26033,7 | 26033,7 | 26359,3 | 31326,9 | 40044,0 | 43942,0 | X | X |
37 | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 117,2 | 100,0 | 101,3 | 118,8 | 127,8 | 109,7 | X | X |
38 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, процентов | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | X | X |
39 | Младший медицинский персонал | |||||||||
40 | Норматив показателей | |||||||||
41 | Число получателей услуг, человек | 4311712 | 4318253 | 4329800 | 4336800 | 4342700 | 4347400 | 4351200 | X | X |
42 | Младший медицинский персонал | 39,9 | 38,6 | 32,8 | 26,9 | 21,1 | 15,4 | 9,6 | X | X |
43 | Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек | 17216,0 | 16684,0 | 14182,0 | 11679,0 | 9176,0 | 6674,0 | 4171,0 | X | X |
44 | в здравоохранении, в том числе: | |||||||||
45 | работников, не участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, человек | 6284,0 | 6006,0 | 5105,0 | 4536,0 | 4129,0 | 2734,0 | 2502,0 | X | X |
46 | работников, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, человек | 10932,0 | 10678,0 | 9077,0 | 7143,0 | 5047,0 | 3940,0 | 1669,0 | X | X |
47 | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы работников в Свердловской области: | |||||||||
48 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов | 48,0 | 50,1 | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 | X | X |
49 | по Свердловской области, процентов | 43,5 | 52,4 | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 | X | X |
50 | Средняя заработная плата работников по Свердловской области, рублей | 25138,8 | 27978,5 | 30608,0 | 33240,0 | 36300,0 | 40044,0 | 43942,0 | X | X |
51 | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 108,9 | 102,6 | 116,2 | 111,1 | 106,6 | 110,4 | X | X |
52 | Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей | 10935,1 | 14662,9 | 15610,1 | 17417,8 | 25591,5 | 40044,0 | 43942,0 | X | X |
53 | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 134,1 | 106,5 | 111,6 | 146,9 | 156,5 | 109,7 | X | X |
54 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, процентов | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | X | X |
55 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 24492,8 | 30012,2 | 30560,8 | 31376,2 | 37540,2 | 50028,6 | 54634,3 | 99477,3 | 204140,2 |
56 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей | X | 5519,4 <*> | 548,7 | 1364,1 | 7528,1 | 20016,5 | 24622,1 | 9440,8 | 54079,4 |
57 | в том числе: | |||||||||
58 | за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | X | 16,9 | 159,1 | 406,5 | 1372,8 | 4204,9 | 5732,7 | 1938,4 | 11876,0 |
59 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | X | 69,1 | 277,6 | 477,6 | 851,6 | 2175,4 | 2565,4 | 1606,9 | 6347,7 |
60 | от реструктуризации сети, млн. рублей | X | 3,2 | 22,8 | 33,4 | 46,2 | 66,6 | 75,2 | 102,4 | 244,2 |
61 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | X | 60,7 | 233,4 | 417,7 | 772,6 | 2072,8 | 2436,9 | 1423,8 | 5933,5 |
62 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | X | 5,2 | 21,4 | 26,5 | 32,8 | 36,0 | 53,3 | 80,7 | 170,0 |
63 | за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей | X | 11,0 | 16,6 | 36,8 | 138,9 | 527,9 | 701,2 | 192,3 | 1421,4 |
64 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей <*> | X | 5309,6 | 638,4 | 816,2 | 5553,9 | 14086,5 | 16640,7 | 7008,5 | 37735,7 |
65 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | X | 114,4 | 453,5 | 1034,7 | 2334,0 | 4308,1 | 6295,9 | 3822,2 | 14426,2 |
66 | от реструктуризации сети, млн. рублей | X | 18,9 | 22,9 | 24,9 | 28,0 | 31,6 | 34,5 | 75,8 | 141,9 |
67 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | X | 73,7 | 404,7 | 979,9 | 2270,5 | 4236,0 | 6208,2 | 3655,1 | 14099,3 |
68 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | X | 21,8 | 25,9 | 29,9 | 35,5 | 40,5 | 53,2 | 91,3 | 185,0 |
69 | за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей | X | 181,7 | 48,3 | 104,6 | 462,6 | 1197,3 | 1547,6 | 615,5 | 3360,4 |
70 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
71 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 57 + 62 + 63 + 68 + 69) | X | 5519,2 | 551,3 | 1364,1 | 7528,2 | 20016,6 | 24622,2 | 9443,6 | 54082,4 |
72 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов ((строка 58 + строка 64) / строка 70 x 100%) | X | 3,3 | 100,0 | 100,0 | 42,3 | 32,4 | 36,0 | 57,5 | 38,4 |
________________
<*> прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт "Областной газеты" (Свердловская область)
http://www.oblgazeta.ru/ по состоянию на 01.07.2014