ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
(в редакции распоряжения Правительства ХМАО - Югры от 16.12.2016 N 694-рп)
Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. план | 2017 г. план | 2018 г. план | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2018 гг. | |
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел. (стр. 2 / стр. 3) | x | 189,8 | 201,5 | 223,5 | 225,7 | 228,0 | 230,3 | x | x |
2. | Число получателей услуг, чел. (стр. 2 = стр. 4) | x | 1590655 | 1604662 | 1619415 | 1635450 | 1652390 | 1668730 | x | x |
3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | 8380,0 | 8380,0 | 7962,3 | 7246,2 | 7246,2 | 7246,2 | 7246,2 | x | x |
4. | Численность населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, чел. (стр. 4 = стр. 2) | x | 1590655 | 1604662 | 1619415 | 1635450 | 1652390 | 1668730 | x | x |
5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре <*> | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6. | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, % | x | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | x | x |
7. | по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | x | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 90,0 | 100,0 | x | x |
8. | по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (стр. 11 / стр. 9 * 100%) | 56,5 | 62,1 | 68,0 | 75,8 | 72,2 | 90,0 | 100,0 | x | x |
9. | Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре <*>, рублей | 50841,3 | 54533,0 | 57899,1 | 54814,7 | 57567,1 | 60363,4 | 63232,5 | x | x |
10. | Темп роста к предыдущему году, % | x | 107,3 | 106,2 | 94,7 | 105,0 | 104,9 | 104,8 | x | x |
11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 28733,7 | 33865,0 | 39367,3 | 41534,7 | 41534,7 | 54327,1 | 63232,5 | x | x |
12. | Темп роста к предыдущему году, % | x | 117,9 | 116,2 | 105,5 | 100,0 | 130,8 | 116,4 | x | x |
13. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | x | 1,2 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 2,9 | 2,5 | x | x |
14. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | x | x |
15. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (стр. 3 * стр. 11 * стр. 14 * 12 / 1000000) | 3178,7 | 4433,9 | 4897,4 | 4702,3 | 4702,3 | 6150,6 | 7158,8 | 14302,0 | 27611,4 |
16. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. (стр. 16 = стр. 25) | x | 1255,2 | 463,5 | 268,4 | 268,4 | 1716,7 | 2724,9 | 1000,3 | 5441,9 |
17. | в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
18. | за счет средств консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | x | 1203,0 | 313,8 | 144,7 | 144,7 | 1593,0 | 2601,2 | 603,2 | 4797,4 |
19. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: (стр. 20 + стр. 21 + стр. 22) | x | 0,0 | 83,8 | 34,8 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 119,3 | 119,3 |
20. | от реструктуризации сети, млн. рублей | x | 0,0 | 0,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
21. | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей | x | 0,0 | 60,6 | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 92,8 |
22. | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | x | 0,0 | 22,8 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 |
23. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | x | 52,2 | 149,7 | 123,7 | 123,7 | 123,7 | 123,7 | 397,1 | 644,5 |
24. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на соответствующий год, млн. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 (в т.ч. стр. 19) + 23 + 24) | x | 1255,2 | 463,5 | 268,4 | 268,4 | 1716,7 | 2724,9 | 1000,3 | 5441,9 |
26. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%) | x | 0,0 | 18,1 | 13,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 2,2 |
________________
<*> Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973.