Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г. факт

2016 г. план

2017 г. план

2018 г. план

2014 - 2016 гг.

2014 - 2018 гг.

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел. (стр. 2 / стр. 3)

x

189,8

201,5

223,5

225,7

228,0

230,3

x

x

2.

Число получателей услуг, чел. (стр. 2 = стр. 4)

x

1590655

1604662

1619415

1635450

1652390

1668730

x

x

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.

8380,0

8380,0

7962,3

7246,2

7246,2

7246,2

7246,2

x

x

4.

Численность населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, чел. (стр. 4 = стр. 2)

x

1590655

1604662

1619415

1635450

1652390

1668730

x

x

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре <*>

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %

x

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

x

x

7.

по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

x

70,3

70,3

70,3

82,4

90,0

100,0

x

x

8.

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (стр. 11 / стр. 9 * 100%)

56,5

62,1

68,0

75,8

72,2

90,0

100,0

x

x

9.

Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре <*>, рублей

50841,3

54533,0

57899,1

54814,7

57567,1

60363,4

63232,5

x

x

10.

Темп роста к предыдущему году, %

x

107,3

106,2

94,7

105,0

104,9

104,8

x

x

11.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

28733,7

33865,0

39367,3

41534,7

41534,7

54327,1

63232,5

x

x

12.

Темп роста к предыдущему году, %

x

117,9

116,2

105,5

100,0

130,8

116,4

x

x

13.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

x

1,2

4,1

3,7

3,7

2,9

2,5

x

x

14.

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

x

x

15.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (стр. 3 * стр. 11 * стр. 14 * 12 / 1000000)

3178,7

4433,9

4897,4

4702,3

4702,3

6150,6

7158,8

14302,0

27611,4

16.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. (стр. 16 = стр. 25)

x

1255,2

463,5

268,4

268,4

1716,7

2724,9

1000,3

5441,9

17.

в том числе:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

18.

за счет средств консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

x

1203,0

313,8

144,7

144,7

1593,0

2601,2

603,2

4797,4

19.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: (стр. 20 + стр. 21 + стр. 22)

x

0,0

83,8

34,8

0,7

0,0

0,0

119,3

119,3

20.

от реструктуризации сети, млн. рублей

x

0,0

0,4

2,1

0,0

0,0

0,0

2,5

2,5

21.

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей

x

0,0

60,6

32,2

0,0

0,0

0,0

92,8

92,8

22.

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

x

0,0

22,8

0,5

0,7

0,0

0,0

24,0

24,0

23.

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

x

52,2

149,7

123,7

123,7

123,7

123,7

397,1

644,5

24.

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на соответствующий год, млн. рублей

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 (в т.ч. стр. 19) + 23 + 24)

x

1255,2

463,5

268,4

268,4

1716,7

2724,9

1000,3

5441,9

26.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)

x

0,0

18,1

13,0

0,3

0,0

0,0

11,9

2,2