О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 18 февраля 2022 г. N 158 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда"

N

п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. руб.)

Показатели достижения целей, выполнения задач, результативности мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Примечание

всего

в том числе

наименование

единица измерения

значение показателя конечного и непосредственного результата реализации

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

целевые безвозмездные поступления

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Цель: содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда, а также обеспечение транспортной мобильности населения и развитие единой транспортной системы Волгограда

2022 - 2027 годы

58575162,14820

7736749,91866

37911179,75570

8987331,27384

3939901,20000

Прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 1)

тыс. м

1848,1557

Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) "Северное",

Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (далее - МУ "Комдорстрой")

Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград (показатель 2)

тыс. чел.

119025,7300

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда (далее - ДГХ),

муниципальное унитарное предприятие "Метроэлектротранс" г. Волгограда (далее - МУП "МЭТ"), муниципальное унитарное предприятие "Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие N 7"

     (далее - МУП "ВПАТП N 7"),

общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Волгоградский автобусный парк" (далее - ООО "ВАП"),

ООО "Пассажирский порт Волгограда" (далее - ООО "ППВ"),

акционерное общество "ЭлектроТранспорт Плюс" (далее - АО "ЭТП"),

департамент муниципального имущества администрации Волгограда (далее - ДМИ)

2022 год

8332859,01410

877361,75985

6065575,55430

1389754,49995

167,20000

Показатель 1

тыс. м

1814,6178

Показатель 2

тыс. чел.

91162

2023 год

15803149,90367

943743,52515

8766956,00463

3557450,37389

2535000,00000

Показатель 1

тыс. м

1827,4469

Показатель 2

тыс. чел.

105135,9

2024 год

15657614,59122

1853408,30000

9136879,95875

3959247,00000

708079,33247

Показатель 1

тыс. м

1848,1557

Показатель 2

тыс. чел.

111663,90

2025 год

8203566,00034

1967564,70000

5805344,60034

80879,40000

349777,30000

Показатель 1

тыс. м

1848,1557

Показатель 2

тыс. чел.

119025,73

2026 год

7307806,20000

2094579,20000

5089675,80000

123551,20000

Показатель 1

тыс. м

1848,1557

Показатель 2

тыс. чел.

119025,73

2027 год

3270166,43887

92,43365

3046747,83769

223326,16753

Показатель 1

тыс. м

1848,1557

Показатель 2

тыс. чел.

119025,73

1.1.

Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения

2022 - 2026 годы

10762247,94445

307172,59785

10455075,34660

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе (показатель 3)

%

100

МБУ "Северное",

МУ "Комдорстрой"

2022 год

1805384,568064

59396,48327

1745988,09827

100

2023 год

2087380,86381

54180,31548

2033200,54833

100

2024 год

2251496,50000

52266,20000

2199230,30000

100

2025 год

2308339,90000

68186,30000

2240153,60000

100

2026 год

2309646,10000

73143,30000

2236502,80000

100

1.1.1.

Мероприятие: содержание автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог)

2022 - 2026 годы

6368770,77835

304877,82083

6063892,95752

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 4)

тыс. м

1827,2518

МУ "Комдорстрой",

МБУ "Северное"

Протяженность инженерно-транспортных сооружений, городских площадей, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 5)

кв. м

99026,65

Протяженность искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 6)

п. м

28809,32

2022 год

1168250,06210

58377,43276

1109872,62934

Показатель 4

тыс. м

1813,8408

Показатель 5

кв. м

99026,65

Показатель 6

п. м

28809,32

2023 год

1269436,71625

53696,38807

1215740,32818

Показатель 4

тыс. м

1827,2518

Показатель 5

кв. м

99026,65

Показатель 6

п. м

28809,32

2024 год

1278193,10000

51881,90000

1266311,20000

Показатель 4

тыс. м

1827,2518

Показатель 5

кв. м

99026,55

Показатель 6

п. м

28809,32

2025 год

1321335,40000

67866,70000

1253468,70000

Показатель 4

тыс. м

1827,2518

Показатель 5

кв. м

99026,55

Показатель 6

п. м

28809,32

2026 год

1331555,50000

73055,40000

1258500,10000

Показатель 4

тыс. м

1827,2518

Показатель 5

кв. м

99026,55

Показатель 6

п. м

28809,32

1.1.2.

Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда, дворовых территорий и проездов к ним

2022 - 2026 годы

2438307,43671

2438307,43671

Количество светоточек, подлежащих обслуживанию (показатель 7)

шт.

55232

ООО "Светосервис-Волгоград",

МБУ "Северное"

2022 год

416898,12871

416898,12871

52692

2023 год

448162,30800

448162,30800

55232

2024 год

492171,70000

492171,70000

55232

2025 год

522894,90000

522894,90000

55232

2026 год

558180,40000

558180,40000

55232

1.1.3.

Мероприятие: содержание и установка светофорных объектов

2022 - 2026 годы

131218,73268

131218,73268

Количество светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 8)

ед.

306

МБУ "Северное"

2022 год

36239,26868

36239,26868

295

2023 год

24724,56400

24724,56400

306

2024 год

23418,30000

23418,30000

306

2025 год

23418,30000

23418,30000

306

2026 год

23418,30000

23418,30000

306

1.1.4.

Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения

2022 - 2026 годы

424806,50412

317,82431

424488,67981

Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Волгограде, на 100 тыс. населения) (показатель 9)

чел.

1,94

ДГХ,

МБУ "Северное"

Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Волгограда (показатель 10)

чел.

20

Протяженность тросовых и бетонных ограждений (показатель 11)

п. м

1303

Количество обустроенных парковочных мест к медицинским учреждениям (показатель 12)

ед.

2

2022 год

75719,14894

317,82431

75401,32463

Показатель 9

чел.

4,38

Показатель 10

чел.

44

Показатель 11

п. м

1303

Показатель 12

ед.

2

2023 год

135686,95518

135686,95518

Показатель 9

чел.

4,53

Показатель 10

чел.

46

2024 год

105860,40000

105860,40000

Показатель 9

чел.

1,94

Показатель 10

чел.

20

2025 год

63770,00000

63770,00000

Показатель 9

чел.

1,94

Показатель 10

чел.

20

2026 год

43770,00000

43770,00000

Показатель 9

чел.

1,94

Показатель 10

чел.

20

1.1.5.

Мероприятие: приобретение и содержание основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград

2022 - 2026 годы

1399144,49259

1976,95271

1397167,53988

Количество приобретенных основных средств в лизинг, за которое осуществляется плата (показатель 13)

шт.

83

ДГХ,

МБУ "Северное"

Количество техники, на содержание которой предоставлена субсидия (показатель 39)

5

Количество приобретенной специализированной техники и оборудования (показатель 40)

42

2022 год

108277,97221

701,22530

107576,74691

Показатель 13

25

Показатель 40

26

2023 год

209370,32038

483,92741

208886,39297

Показатель 13

108

Показатель 39

5

Показатель 40

16

2024 год

351853,00000

384,30000

351468,70000

Показатель 13

93

Показатель 39

5

2025 год

376921,30000

319,60000

376601,70000

Показатель 13

83

Показатель 39

5

2026 год

352721,90000

87,90000

352634,00000

Показатель 13

83

Показатель 39

5

1.2.

Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта

2022 - 2026 годы

18487560,20559

7308462,40022

11179097,80537

Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (показатель 14)

%

98,6

ДГХ,

МУП "МЭТ",

МУП "ВПАТП N 7",

ООО "ВАП",

ООО "ППВ",

ДМИ,

АО "ЭТП"

Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования (показатель 67)

93,07

Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам электрическим транспортом общего пользования (показатель 63)

86,15

Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам внутреннего водного транспорта общего пользования (показатель 64)

102,08

2022 год

3863302,19332

798824,40000

3064477,79332

Показатель 14

98,60

2023 год

4677887,91227

868267,90022

3809620,01205

Показатель 67

82,11

Показатель 61

100

Показатель 62

100

Показатель 63

101,00

Показатель 64

112,68

2024 год

2756704,30000

1741704,30000

1015000,00000

Показатель 67

96,12

Показатель 61

100

Показатель 62

100

Показатель 63

82,43

Показатель 64

99,43

2025 год

3533429,80000

1888429,80000

1645000,00000

Показатель 67

96,12

Показатель 61

100

Показатель 62

100

Показатель 63

82,43

Показатель 64

99,41

2026 год

3656236,00000

2011236,00000

1645000,00000

Показатель 67

96,12

Показатель 61

100

Показатель 62

100

Показатель 63

82,43

Показатель 64

99,43

1.2.1.

Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда

2022 - 2024 годы

4928227,80775

48500,00000

4879727,80775

Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуществляется оплата (показатель 15)

шт.

201

ДГХ,

МУП "МЭТ",

МУП "ВПАТП N 7",

ООО "ВАП"

Количество приобретенных троллейбусов (показатель 16)

112

Количество приобретенных автобусов (показатель 38)

85

Количество приобретенных электробусов (показатель 59)

21

2022 год

2061595,60107

2061595,60107

Показатель 15

65

Показатель 16

56

2023 год

2527132,20668

14550,00000

2512582,20668

Показатель 15

136

Показатель 16

56

Показатель 38

85

Показатель 59

21

2024 год

339500,00000

33950,00000

305550,00000

Показатель 38

0

1.2.2.

Мероприятие: оказание услуг по перевозке пассажиров и их багажа городским общественным транспортом

2022 - 2026 годы

13329332,39784

7259962,40022

6069369,99762

Количество рейсов автомобильного транспорта общего пользования (показатель 17)

шт.

4499884,00

ДГХ,

МУП "МЭТ",

МУП "ВПАТП N 7",

ООО "ВАП",

ООО "ППВ",

АО "ЭТП",

ДМИ

Количество рейсов электротранспорта общего пользования (показатель 18)

5708372,0

Количество рейсов внутреннего водного транспорта общего пользования (показатель 19)

50902,00

2022 год

1801706,59225

798824,40000

1002882,19225

Показатель 17

891289,00

Показатель 18

1109326,00

Показатель 19

10177,00

2023 год

1920755,70559

853717,90022

1067037,80537

Показатель 17

975093,00

Показатель 18

1152994

Показатель 19

10177,00

2024 год

2417204,30000

1707754,30000

709450,00000

Показатель 17

877834,00

Показатель 18

1148684,00

Показатель 19

10182,00

2025 год

3533429,80000

1888429,80000

1645000,00000

Показатель 17

877834,00

Показатель 18

1148684,00

Показатель 19

10184,00

2026 год

3656236,00000

2011236,00000

1645000,00000

Показатель 17

877834,00

Показатель 18

1148684,00

Показатель 19

10182,00

1.2.3.

Мероприятие: капитальный ремонт объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта г. Волгограда

2022 - 2023 годы

230000,00000

230000,00000

Количество капитально отремонтированных объектов городского электрического транспорта Волгограда (показатель 65)

ед.

24

ДГХ

2022 год

2023 год

230000,00000

230000,00000

24

1.3.

Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда

2022 - 2027 годы

6133597,76513

14233,55288

5809364,21224

310000,00000

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе (показатель 21)

%

100

ДГХ,

МУ "Комдорстрой",

МБУ "Северное"

2022 год

511622,59406

5233,93426

196388,65980

310000,00000

100

2023 год

971613,17107

6819,01863

964794,15244

100

2024 год

1662611,80000

2180,60000

1660431,20000

100

2025 год

14846,40000

14846,40000

100

2026 год

18497,20000

18497,2000

100

2027 год

2954406,60000

2954406,60000

100

1.3.1.

Мероприятие: строительство автомобильных дорог

2022 - 2027 годы

3073531,13684

5651,01376

3067880,12308

Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 22)

шт.

10

МУ "Комдорстрой",

МБУ "Северное"

Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках новых инвестиционных проектов (показатель 41)

км

15,0972

2022 год

30125,88024

5173,93426

24951,94598

Показатель 22

шт.

3

2023 год

177109,55660

252,17950

176857,37710

Показатель 22

шт.

4

2024 год

284440,60000

224,90000

284215,70000

Показатель 22

шт.

3

Показатель 41

км

3,5851

2027 год

2581855,10000

2581855,10000

Показатель 41

км

11,5122

1.3.2.

Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

2022 - 2027 годы

2109480,93254

1709,80930

2107771,12324

Количество разработанных проектно-сметных документаций по реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 23)

шт.

6

МУ "Комдорстрой"

Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках новых инвестиционных проектов (показатель 42)

км

10,0350

2022

год

77173,05001

60,00000

77113,05001

Показатель 23

шт.

1

2023 год

355547,88253

350,70930

355197,17323

Показатель 23

шт.

3

2024 год

1304208,50000

1299,10000

1302909,40000

Показатель 23

шт.

2

Показатель 42

км

9,1050

2027 год

372551,50000

372551,50000

Показатель 42

км

0,93

1.3.3.

Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

2022 - 2026 годы

950585,69575

6872,72983

633712,96592

310000,00000

Количество разработанных проектно-сметных документаций по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (в том числе подземные пешеходные переходы) (показатель 24)

шт.

3

МУ "Комдорстрой",

МБУ "Северное"

Количество медицинских учреждений, к которым осуществляется ремонт подъездных путей (показатель 25)

ед.

10

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда (показатель 26)

км

102,7538

Количество автомобильных дорог, на которых ведется ремонт дорожного покрытия в целях исполнения вступивших в законную силу судебных актов (показатель 27)

ед.

70

2022 год

404323,66381

94323,66381

310000,00000

Показатель 25

ед.

6

Показатель 26

км

22,2178

Показатель 27

ед.

70

2023

год

438955,73194

6216,12983

432739,60211

Показатель 24

шт.

3

Показатель 26

км

39,0

2024 год

73962,70000

656,60000

73306,10000

Показатель 25

ед.

4

Показатель 26

км

24,876

2025 год

14846,40000

14846,40000

Показатель 26

км

7,46

2026 год

18497,20000

18497,20000

Показатель 26

км

9,2

1.4.

Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

2022 - 2026 годы

7162712,96191

52617,37413

5042201,91394

2067893,67384

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе (показатель 28)

%

100

МУ "Комдорстрой",

МБУ "Северное"

2022 год

1370505,12000

10825,12000

1046393,60005

313286,39995

100

2023 год

2073434,17191

11073,45413

1011447,21389

1050913,47389

100

2024 год

1718773,70000

10718,80000

1004361,10000

703693,80000

100

2025 год

1000000,00000

10000,00000

990000,00000

100

2026 год

1000000,00000

10000,00000

990000,00000

100

1.4.1.

Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

2022 - 2023 годы

350789,04844

3507,89996

347281,14848

Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 29)

км

2,1950

МУ "Комдорстрой",

МБУ "Северное"

2022 год

260920,37000

2609,21000

258311,16000

2023 год

89868,67844

898,68996

88969,98848

2,1950

1.4.2.

Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

2022 - 2024 годы

490363,18156

4903,66004

485459,51152

Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда и искусственных сооружений на них в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 30)

км

4,2350

2022 год

10115,53000

101,20000

10014,33000

2023 год

146354,95156

1463,56004

144891,39152

2024 год

333892,70000

3338,90000

330553,80000

4,2350

1.4.3.

Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

2022 - 2026 годы

4543328,22993

42427,55533

4173932,15990

326968,51470

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 31)

км

179,2536

2022 год

779469,22000

7794,71000

771674,51000

48,2300

2023 год

1097751,70993

7971,74533

762811,44990

326968,51470

30,8236

2024 год

666107,30000

6661,10000

659446,20000

35,0000

2025 год

1000000,00000

10000,00000

990000,00000

32,6000

2026 год

1000000,00000

10000,00000

990000,00000

32,6000

1.4.4.

Мероприятие: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

2022 - 2024 годы

1778232,50198

1778,25880

35529,08404

1740925,15914

Протяженность искусственных сооружений, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 37)

км

0,8170

2022 год

320000,00000

320,00000

6393,60005

313286,39995

2023 год

739458,80198

739,45880

14774,38399

723944,95919

2024 год

718773,70000

718,80000

14361,10000

703693,80000

0,8170

1.5.

Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье"

2022 - 2024 годы

2722218,84853

46375,46438

834905,78415

1840937,60000

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе (показатель 32)

%

100

2022 год

681877,32608

3081,82322

12327,40286

666468,10000

100

2023 год

1198438,32245

1198,44116

22770,38129

1174469,50000

100

2024 год

841903,20000

42095,20000

799808,00000

100

1.5.1.

Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье"

2022 - 2024 годы

2606980,17506

46260,22570

832716,24936

1728003,70000

Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 33)

км

5,7744

МУ "Комдорстрой",

МБУ "Северное",

2022 год

681877,32608

3081,82322

12327,40286

666468,10000

0,7770

2023 год

1083199,64898

1083,20248

20580,84650

1061535,60000

1,2136

2024 год

841903,20000

42095,20000

799808,00000

3,7838

1.5.2.

Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье"

2022 - 2023 годы

115238,67347

115,23868

2189,53479

112933,90000

Протяженность реконструируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 34)

км

0,4001

МУ "Комдорстрой",

МБУ "Северное"

2022 год

2023 год

115238,67347

115,23868

2189,53479

112933,90000

0,4001

1.6.

Задача: реализация федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

2022 - 2024 годы

213172,80000

290,00000

1215,60000

211500,00000

167,20000

Доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 35)

%

100

ДГХ,

МБУ "Северное",

муниципальное казенное предприятие "Городской центр управления пассажирскими перевозками"

2022 год

100167,20000

100000,00000

167,20000

100

2023 год

55000,00000

55000,00000

100

2024 год

58005,60000

290,00000

1215,60000

56500,00000

100

1.6.1.

Мероприятие: внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением

2022 - 2024 годы

213172,80000

290,00000

1215,60000

21500,00000

167,20000

Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 36)

шт.

3

2022 год

100167,20000

100000,00000

167,20000

1

2023 год

55000,00000

55000,00000

1

2024 год

58005,60000

290,00000

1215,60000

56500,00000

1

1.7.

Задача: реализация федерального проекта "Развитие общественного транспорта"

2023 - 2027 годы

13093651,62259

7598,52919

4589319,09340

4557000,00000

3939734,00000

Доля реконструированных объектов в рамках концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения от запланированных по Программе (показатель 61)

%

100

ДГХ, АО "ЭТП"

2023 год

4739395,49216

2204,39554

925123,69662

1277067,40000

2535000,00000

2024 год

6368119,49122

4153,20000

2456833,75875

3199053,20000

708079,33247

2025 год

1346949,90034

948,60000

915344,60034

80879,40000

349777,30000

Доля протяженности реконструированных объектов в рамках концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения от запланированных по Программе (показатель 62)

100

2026 год

323426,90000

199,90000

199675,80000

123551,20000

2027 год

315759,83887

92,43365

92341,23769

223326,16753

1.7.1.

Мероприятие: приобретение электробусов

2023 год

964907,94706

964,90795

19278,86078

944664,17833

Количество приобретенных электробусов (показатель 59)

шт.

21

ДГХ

1.7.2.

Мероприятие: приобретение зарядных станций

2022 - 2023 годы

86143,10399

86,14310

1721,13922

84335,82167

Количество приобретенных зарядных станций (показатель 58)

шт.

4

ДГХ

2022 год

2023 год

86143,10399

86,14310

1721,13922

84335,82167

4

1.7.3.

Мероприятие: приобретение подвижного состава в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения

2022 - 2024 годы

5916000,00000

2876,24690

57467,41306

2815903,24004

3039753,10000

Количество приобретенных односекционных трамваев (показатель 44)

ед.

50

ДГХ,

АО "ЭТП"

Количество приобретенных трехсекционных трамваев (показатель 45)

12

2023 год

2535000,00000

2535000,00000

Показатель 44

2024 год

3381000,00000

2876,24690

57467,41306

2815903,24004

504753,10000

Показатель 44

50

Показатель 45

12

1.7.4.

Мероприятие: реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта г. Волгограда в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения

2022 - 2027 годы

6016781,73825

3671,23124

4510851,68034

712096,75996

790162,06671

Количество замененных эскалаторов (показатель 43)

шт.

4

ДГХ,

АО "ЭТП"

Протяженность реконструированного объекта "Линия скоростного трамвая г. Волгограда в границах улицы Землянского - площадь Дзержинского с продлением трамвайной линии до улицы Михайлова" (показатель 46)

км

19,80

Протяженность реконструированного объекта "Линия трамвая г. Волгограда в границах улица Римского-Корсакова - 10-й Дивизии НКВД (маршрут N 2)" (показатель 47)

км

7,00

Протяженность реконструированного объекта "Линия трамвая г. Волгограда в границах улица Верхоянская - проспект Ленина (маршрут N 13)" (показатель 48)

км

7,20

Количество реконструированных тяговых подстанций СТ - ТП-5, ТП-9 (показатель 49)

ед.

2

Количество реконструированных тяговых подстанций СТ - ТП-2, ТП-4, ТП-12, ТП-13 (показатель 50)

ед.

2

Количество замененных входных групп (показатель 51)

ед.

4

Количество реконструированных тяговых подстанций - ТП-6, ТП-14 (показатель 52)

ед.

1

Количество реконструированных тяговых подстанций - ТП-7 (показатель 53)

ед.

2

Количество реконструированных тяговых подстанций - ТП-11, ТП - 20 (показатель 54)

ед.

2

Протяженность реконструированных кабельных и воздушных линий (показатель 55)

км

47,38

Количество комплексов для МГН (показатель 56)

ед.

8

Количество реконструированных депо (показатель 57)

ед.

1

Количество комплектов пожарной сигнализации (показатель 66)

ед.

1

2023 год

1153344,44111

1153,34449

904123,69662

248067,40000

Показатель 43

шт.

4

Показатель 46

км

6

Показатель 51

ед.

4

2024 год

2953899,68985

1276,95310

2399366,34569

383149,95996

170106,43110

Показатель 46

км

13,80

Показатель 50

ед.

2

Показатель 52

ед.

1

Показатель 55

км

13,30

Показатель 56

ед.

8

2025 год

1346949,90034

948,60000

915344,60034

80879,40000

349777,30000

Показатель 48

км

3

Показатель 49

ед.

2

Показатель 53

ед.

2

Показатель 55

км

19,98

Показатель 57

ед.

1

2026 год

323426,90000

199,90000

199675,80000

123551,20000

Показатель 47

км

3

Показатель 48

км

4,20

Показатель 54

ед.

2

Показатель 55

км

3,43

2027 год

239160,80695

92,43365

92341,23769

146727,13561

Показатель 47

км

4

Показатель 55

км

10,67

Показатель 66

ед.

1

1.7.5.

Мероприятие: прочие мероприятия в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения

2022 - 2027 годы

109818,83329

109818,83329

Доля выплаченных средств по кредитам в целях реализации концессионного соглашения (показатель 60)

%

100

ДГХ, АО "ЭТП"