"Приложение 1
к муниципальной программе
"Организация отдыха детей
в каникулярное время",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1888
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий | Исполнитель | Примечание | |||||
всего | в том числе | ||||||||||
местный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники | |||||||||
наименование | единица измерения | плановое значение | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Цель: обеспечение качественного организованного отдыха детей в каникулярное время | всего | 950457,75239 | 112876,10700 | 368725,10299 | 468856,54240 | количество детей, охваченных отдыхом в каникулярный период | чел. | 152247 | ||
2019 год | 86451,20000 | 19027,80000 | 27861,20000 | 39562,20000 | 20940 | ||||||
2020 год | 55256,10000 | 7762,40000 | 32364,90000 | 15128,80000 | 1098 | ||||||
2021 год | 114942,81900 | 12343,28200 | 71394,53700 | 31205,00000 | 19039 | ||||||
2022 год | 119286,60399 | 13096,64400 | 44738,76599 | 61451,19400 | 21550 | ||||||
2023 год | 141868,59100 | 13946,23950 | 49919,20000 | 78003,15150 | 22660 | ||||||
2024 год | 150052,91840 | 16164,54150 | 52940,50000 | 80947,87690 | 22320 | ||||||
2025 год | 141018,16000 | 14986,00000 | 44753,00000 | 81279,16000 | 22320 | ||||||
2026 год | 141581,36000 | 15549,20000 | 44753,00000 | 81279,16000 | 22320 | ||||||
1.1. | Задача: организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок") | всего | 579722,46699 | 72118,97700 | 83452,86599 | 424150,62400 | уровень удовлетворенности качеством отдыха в МУ ОЦ "Орленок" детей в каникулярное время (доля положительных отзывов) | % | 93 | ||
2019 год | 44161,20000 | 7443,00000 | 52,20000 | 36666,00000 | 93 | ||||||
2020 год | 55256,10000 | 7762,40000 | 32364,90000 | 15128,80000 | 93 | ||||||
2021 год | 76518,00000 | 8500,80000 | 36812,20000 | 31205,00000 | 93 | ||||||
2022 год | 73385,85999 | 8506,10000 | 3428,56599 | 61451,19400 | 93 | ||||||
2023 год | 82624,24700 | 8834,77700 | 6000,00000 | 67789,47000 | 93 | ||||||
2024 год | 85915,02000 | 10483,30000 | 4795,00000 | 70636,72000 | 93 | ||||||
2025 год | 80649,42000 | 10012,70000 | 0,00000 | 70636,72000 | 93 | ||||||
2026 год | 81212,62000 | 10575,90000 | 0,00000 | 70636,72000 | 93 | ||||||
общее количество детей, охваченных отдыхом на базе МУ ОЦ "Орленок" | чел. | 25258 | |||||||||
2740 | |||||||||||
1098 | |||||||||||
2150 | |||||||||||
3350 | |||||||||||
4460 | |||||||||||
3820 | |||||||||||
3820 | |||||||||||
3820 | |||||||||||
1.1.1. | Мероприятие: сохранение материально-технической базы МУ ОЦ "Орленок" | всего | 72950,22518 | 69922,27700 | 3027,94818 | 0,00000 | количество действующих койко-мест для отдыха детей на базе МУ ОЦ "Орленок" | шт. | 470 | комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - комитет), МУ ОЦ "Орленок" | |
2019 год | 7495,20000 | 7443,00000 | 52,20000 | 0,00000 | 470 | ||||||
2020 год | 7799,30000 | 7762,40000 | 36,90000 | 0,00000 | 470 | ||||||
2021 год | 7418,20000 | 6606,00000 | 812,20000 | 0,00000 | 388 | ||||||
2022 год | 9832,74818 | 8506,10000 | 1326,64818 | 0,00000 | 470 | ||||||
2023 год | 8720,87700 | 8720,87700 | 0,00000 | 0,00000 | 470 | ||||||
2024 год | 11095,30000 | 10295,30000 | 800,00000 | 0,00000 | 470 | ||||||
2025 год | 10012,70000 | 10012,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 470 | ||||||
2026 год | 10575,90000 | 10575,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 470 | ||||||
загруженность койко-мест в МУ ОЦ "Орленок" | % | 100 | комитет, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
1.1.2. | Мероприятие: обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок" | всего | 426478,62400 | 0,00000 | 2328,00000 | 424150,62400 | количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (21 день) | чел. | 3812 | комитет, МУ ОЦ "Орленок" | |
2019 год | 36666,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36666,00000 | 1880 | ||||||
2020 год | 17456,80000 | 0,00000 | 2328,00000 | 15128,80000 | 62 | ||||||
2021 год | 31205,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31205,00000 | 930 | ||||||
2022 год | 61451,19400 | 0,00000 | 0,00000 | 61451,19400 | 940 | ||||||
2023 год | 67789,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 67789,47000 | 0 | ||||||
2024 год | 70636,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 70636,72000 | 0 | ||||||
2025 год | 70636,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 70636,72000 | 0 | ||||||
2026 год | 70636,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 70636,72000 | 0 | ||||||
количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (семь дней) в каникулярный период (за исключением летнего) | чел. | 6077 | комитет, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
300 | |||||||||||
177 | |||||||||||
600 | |||||||||||
1000 | |||||||||||
1000 | |||||||||||
1000 | |||||||||||
1000 | |||||||||||
1000 | |||||||||||
количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в палаточных сменах (семь дней) | чел. | 1200 | комитет, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
560 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
640 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
количество оздоровленных детей на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | чел. | 388 | комитет, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
0 | |||||||||||
388 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (14 дней) | чел. | 13439 | комитет, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
0 | |||||||||||
439 | |||||||||||
310 | |||||||||||
1410 | |||||||||||
2820 | |||||||||||
2820 | |||||||||||
2820 | |||||||||||
2820 | |||||||||||
количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (пять дней) | чел. | 32 | комитет, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
0 | |||||||||||
32 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (10 дней) | чел. | 310 | комитет, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
310 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
1.1.3. | Мероприятие: благоустройство и ремонт зданий МУ ОЦ "Орленок" | всего | 69996,71781 | 1894,80000 | 68101,91781 | 0,00000 | площадь благоустроенной территории МУ ОЦ "Орленок" | кв. м | 9155,0 | комитет, МУ ОЦ "Орленок" | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | ||||||
2020 год | 30000,00000 | 0,00000 | 30000,00000 | 0,00000 | 8657,0 | ||||||
2021 год | 37894,80000 | 1894,80000 | 36000,00000 | 0,00000 | 0,0 | ||||||
2022 год | 2101,91781 | 0,00000 | 2101,91781 | 0,00000 | 498,0 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | ||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | ||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | ||||||
площадь отремонтированных зданий МУ ОЦ "Орленок" | кв. м | 1285,1 | комитет, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
0,0 | |||||||||||
0,0 | |||||||||||
1272,1 | |||||||||||
13,0 | |||||||||||
0,0 | |||||||||||
0,0 | |||||||||||
0,0 | |||||||||||
0,0 | |||||||||||
1.1.4. | Мероприятие: организация кампуса "Школа детского инициативного бюджетирования" | всего | 10296,90000 | 301,90000 | 9995,00000 | 0,00000 | количество проведенных смен | ед. | 2 | комитет, МУ ОЦ "Орленок" | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 6113,90000 | 113,90000 | 6000,00000 | 0,00000 | 1 | ||||||
2024 год | 4183,00000 | 188,00000 | 3995,00000 | 0,00000 | 1 | ||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
1.2. | Задача: организация отдыха обучающихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений (далее - МОУ) | всего | 370735,28540 | 40757,13000 | 285272,23700 | 44705,91840 | доля обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ, от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 17,5 | ||
2019 год | 42290,00000 | 11584,80000 | 27809,00000 | 2896,20000 | 19,2 | ||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | ||||||
2021 год | 38424,81900 | 3842,48200 | 34582,33700 | 0,00000 | 16,7 | ||||||
2022 год | 45900,74400 | 4590,54400 | 41310,20000 | 0,00000 | 17,6 | ||||||
2023 год | 59244,34400 | 5111,46250 | 43919,20000 | 10213,68150 | 17,2 | ||||||
2024 год | 64137,89840 | 5681,24150 | 48145,50000 | 10311,15690 | 17,3 | ||||||
2025 год | 60368,74000 | 4973,30000 | 44753,00000 | 10642,44000 | 17,3 | ||||||
2026 год | 60368,74000 | 4973,30000 | 44753,00000 | 10642,44000 | 17,3 | ||||||
уровень удовлетворенности качеством отдыха детей в каникулярное время на базе МОУ (доля положительных отзывов) | % | 100 | |||||||||
100 | |||||||||||
0 | |||||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
1.2.1. | Мероприятие: обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе МОУ | всего | 370735,28540 | 40757,13000 | 285272,23700 | 44705,91840 | численность обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ | чел. | 126989 | департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, МОУ | |
2019 год | 42290,00000 | 11584,80000 | 27809,00000 | 2896,20000 | 18200 | ||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 год | 38424,81900 | 3842,48200 | 34582,33700 | 0,00000 | 16889 | ||||||
2022 год | 45900,74400 | 4590,54400 | 41310,20000 | 0,00000 | 18200 | ||||||
2023 год | 59244,34400 | 5111,46250 | 43919,20000 | 10213,68150 | 18200 | ||||||
2024 год | 64137,89840 | 5681,24150 | 48145,50000 | 10311,15690 | 18500 | ||||||
2025 год | 60368,74000 | 4973,30000 | 44753,00000 | 10642,44000 | 18500 | ||||||
2026 год | 60368,74000 | 4973,30000 | 44753,00000 | 10642,44000 | 18500 | ||||||
Итого по Программе | всего | 950457,75239 | 112876,10700 | 368725,10299 | 468856,54240 | ||||||
2019 год | 86451,20000 | 19027,80000 | 27861,20000 | 39562,20000 | |||||||
2020 год | 55256,10000 | 7762,40000 | 32364,90000 | 15128,80000 | |||||||
2021 год | 114942,81900 | 12343,28200 | 71394,53700 | 31205,00000 | |||||||
2022 год | 119286,60399 | 13096,64400 | 44738,76599 | 61451,19400 | |||||||
2023 год | 141868,59100 | 13946,23950 | 49919,20000 | 78003,15150 | |||||||
2024 год | 150052,91840 | 16164,54150 | 52940,50000 | 80947,87690 | |||||||
2025 год | 141018,16000 | 14986,00000 | 44753,00000 | 81279,16000 | |||||||
2026 год | 141581,36000 | 15549,20000 | 44753,00000 | 81279,16000 |
Комитет молодежной политики
и туризма администрации Волгограда"