"Этапы и сроки реализации Программы

- 2019 - 2026 годы, разделение на этапы реализации Программы не предусмотрено

Объемы и источники финансирования Программы

- всего по Программе - 5779481,21546 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 557641,00000 тыс. рублей,

2020 год - 522525,81873 тыс. рублей,

2021 год - 524951,19471 тыс. рублей,

2022 год - 735215,85805 тыс. рублей,

2023 год - 812246,73919 тыс. рублей,

2024 год - 830821,50478 тыс. рублей,

2025 год - 877411,70000 тыс. рублей,

2026 год - 918667,40000 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 4148831,17622 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 505013,60000 тыс. рублей,

2020 год - 485231,50912 тыс. рублей,

2021 год - 432359,19389 тыс. рублей,

2022 год - 488123,32924 тыс. рублей,

2023 год - 526909,13919 тыс. рублей,

2024 год - 523986,10478 тыс. рублей,

2025 год - 572976,30000 тыс. рублей,

2026 год - 614232,00000 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 1579333,33924 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 52447,30000 тыс. рублей,

2020 год - 18249,30961 тыс. рублей,

2021 год - 60500,40082 тыс. рублей,

2022 год - 247092,52881 тыс. рублей,

2023 год - 285337,60000 тыс. рублей,

2024 год - 306835,40000 тыс. рублей,

2025 год - 304435,40000 тыс. рублей;

2026 год - 304435,40000 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 51046,60000 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 19000,00000 тыс. рублей,

2021 год - 32046,60000 тыс. рублей,

2022 год - 0 рублей,

2023 год - 0 рублей,

2024 год - 0 рублей,

2025 год - 0 рублей,

2026 год - 0 рублей;

целевые безвозмездные поступления - 270,10000 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 180,10000 тыс. рублей,

2020 год - 45,00000 тыс. рублей,

2021 год - 45,00000 тыс. рублей,

2022 год - 0 рублей,

2023 год - 0 рублей,

2024 год - 0 рублей,

2025 год - 0 рублей,

2026 год - 0 рублей".

N

п/п

Наименование показателей достижения цели и решения задач

Единица измерения

Целевое значение в результате реализации Программы

Обоснование

(расчет с пояснениями)

Нормативная ссылка на методику расчета

1

2

3

4

5

6

1.

Доля высаженных компенсационных насаждений от количества снесенных (не менее)

%

100

С = Свысаж / Сснос x 100%, где:

С - доля высаженных компенсационных насаждений от количества снесенных;

Сснос - количество запланированных к сносу насаждений;

Свысаж - количество запланированных к высадке компенсационных насаждений.

Количество прогнозных высаженных компенсационных насаждений за 2019 - 2026 годы составит 23731 единицу:

13822 / 13822 x 100% = 100%;

2019 год:

7379 / 7379 x 100% = 100%;

2020 год:

926 / 926 x 100% = 100%;

2021 год:

2207 / 2207 x 100% = 100%;

2022 год:

3498 / 3498 x 100% = 100%;

2023 год:

9721 / 9721 x 100% = 100%;

2024 год:

0 / 0 x 100% = 0%;

2025 год:

0 / 0 x 100% = 0%;

2026 год:

0 / 0 x 100% = 0%.

Показатель рассчитан как соотношение количества высаженных компенсационных насаждений к количеству снесенных. Программой предусмотрена высадка компенсационных насаждений в количестве не менее, чем количество снесенных

2.

Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах

%

Не менее 95

С = Сраб / Собщ x 100%, где:

С - поддерживаемая освещенность улиц Волгограда;

Сраб - светоточки, находящиеся в рабочем состоянии (шт.);

Собщ - общее количество обслуживаемых светоточек (шт.).

За 2019 - 2026 годы:

6049 светоточек и более / 6693 светоточки x 100% = 95% и более;

2019 год:

3745 светоточек и более / 3942 светоточки x 100% = 95% и более;

2020 год:

4650 светоточек и более / 4895 светоточек x 100% = 95% и более;

2021 год:

5086 светоточек и более / 5354 светоточки x 100% = 95% и более;

2022 год:

5941 светоточка и более / 6254 светоточки x 100% = 95% и более;

2023 год:

6383 светоточки и более / 6719 светоточек x 100% = 95% и более;

2024 год:

6358 светоточек и более / 6693 светоточки x 100% = 95% и более;

2025 год:

6358 светоточек и более / 6693 светоточки x 100% = 95% и более;

2026 год:

6358 светоточек и более / 6693 светоточки x 100% = 95% и более.

Показатель рассчитан как соотношение светоточек, находящихся в рабочем состоянии, к общему количеству обслуживаемых светоточек

3.

Доля кладбищ, на которых проведены работы по обслуживанию, текущему содержанию и ремонту, от общего количества кладбищ

%

100

С = Con / Со x 100%, где:

С - доля кладбищ, на которых проведены работы по обслуживанию, текущему содержанию и ремонту, от общего количества кладбищ;

Con - количество кладбищ, на которых проведены работы по обслуживанию, текущему содержанию и ремонту, от общего количества кладбищ;

Со - общее количество кладбищ.

За 2019 - 2026 годы:

48 / 48 x 100% = 100%;

2019 год:

18 / 18 x 100% = 100%;

2020 год:

18 / 18 x 100% = 100%;

2021 год:

18 / 18 x 100% = 100%;

2022 год:

48 / 48 x 100% = 100%;

2023 год:

45 / 45 x 100% = 100%;

2024 год:

38 / 38 x 100% = 100%;

2025 год:

38 / 38 x 100% = 100%.

2026 год:

38 / 38 x 100% = 100%.

Показатель рассчитан как соотношение количества кладбищ, на которых проведены работы по обслуживанию, текущему содержанию и ремонту, к общему количеству кладбищ

4.

Охват общественных территорий мероприятиями по содержанию (текущему ремонту)

%

100

Общая площадь общественных территорий составляет 1777,444 га.

С = Сраб / Собщ x 100%, где:

С - процент охвата;

Сраб - площадь объектов, на которых выполняются работы (га);

Собщ - общая площадь общественных территорий, на которых действуют муниципальные контракты по содержанию (текущему ремонту) (га).

За 2019 - 2026 годы:

1777,444 / 1777,444 x 100% = 100%;

2019 год:

1614,58 / 1614,58 x 100% = 100%;

2020 год:

1623,51 / 1623,51 x 100% = 100%;

2021 год:

1651,17 / 1651,17 x 100% = 100%;

2022 год:

1671,51/ 1671,51 x 100% = 100%;

2023 год:

1670,454 / 1670,454 x 100% = 100%;

2024 год:

1684,324 / 1684,324 x 100% = 100%;

2025 год:

1684,324 / 1684,324 x 100% = 100%.

2026 год:

1684,324 / 1684,324 x 100% = 100%.

Показатель рассчитан как соотношение площади общественных территорий, на территории которых проводятся мероприятия по содержанию (текущему ремонту), к общей площади общественных территорий, на которых действуют муниципальные контракты по текущему содержанию общественных территорий

5.

Доля общественных территорий, на которых выполняется капитальный ремонт или реконструкция, от общего количества общественных территорий

%

2,4

Площадь общественных территорий Волгограда составляет 1777,444 га.

При проведении работ по реконструкции и благоустройству будут проведены мероприятия на площади 42,918 га.

За 2019 - 2026 годы:

42,918 / 1777,444 x 100% = 2,4%;

2019 год:

18,71 / 1614,58 x 100% = 1,16%;

2020 год:

1,57 / 1623,51 x 100% = 0,10%;

2021 год:

3,38 / 1651,17 x 100% = 0,20%;

2022 год:

6,48 / 1671,51 x 100% = 0,39%;

2023 год:

12,528 / 1670,454 x 100% = 0,75%;

2024 год:

0,25 / 1684,324 x 100% = 0,015%;

2025 год:

0 / 1684,324 x 100% = 0%;

2026 год:

0 / 1684,324 x 100% = 0%.

Показатель рассчитан как соотношение площади общественных территорий, на которых проведены мероприятия по реконструкции и благоустройству, к общей площади общественных территорий, на которых действуют муниципальные контракты по текущему содержанию

6.

Обеспеченность жителей Волгограда зелеными насаждениями

кв. м/чел.

10,8

Обеспеченность жителей Волгограда зелеными насаждениями в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 29 июня 2007 г. N 47/1112 "Об утверждении Генерального плана Волгограда"

7.

Доля выполненных прочих мероприятий по благоустройству общественных территорий от запланированных

%

100

Программой запланировано 147 прочих мероприятий по благоустройству общественных территорий.

За 2019 - 2026 годы:

147 / 147 x 100% = 100%;

2019 год:

21 / 21 x 100% = 100%;

2020 год:

15 / 15 x 100% = 100%;

2021 год:

37 / 37 x 100% = 100%;

2022 год:

24 / 24 x 100% = 100%;

2023 год:

39 / 39 x 100% = 100%;

2024 год:

5 / 5 x 100% = 100%;

2025 год:

3 / 3 x 100% = 100%;

2026 год:

3 / 3 x 100% = 100%.

Показатель рассчитан как соотношение количества выполненных мероприятий по благоустройству общественных территорий к запланированному количеству таких мероприятий

8.

Доля положительно оценивающих уровень благоустройства общественных территорий от числа опрошенных

%

65

Оценка проводится один раз в год после проведения прочих мероприятий по благоустройству территорий общего пользования на основе результатов опроса посредством анкетирования респондентов на общественных территориях, на которых проводились эти мероприятия. Количество опрошенных по каждому мероприятию должно составлять не менее 50 человек. Показатель рассчитан как соотношение числа положительно оценивающих уровень благоустройства к общему числу опрошенных респондентов

9.

Доля годового объема размещения социальной рекламы от годового объема распространения наружной рекламы на территории Волгограда

%

12

Расчет произведен в пределах 12% годового объема распространяемой рекламы (согласно условиям договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций владелец рекламных конструкций обязан предоставлять 12% годового объема распространяемой рекламы для безвозмездного размещения социальной рекламы).

Объем размещаемой социальной рекламы за 2019 год / объем распространяемой рекламы за 2019 год x 100% = 3942 кв. м / 40141 кв. м x 100% = 9,8%.

Объем размещаемой социальной рекламы за 2020 год / объем распространяемой рекламы за 2020 год x 100% = 43809 кв. м / 452736 кв. м x 100% = 10%.

Объем размещаемой социальной рекламы за 2021 год / объем распространяемой рекламы за 2021 год x 100% = 43165 кв. м / 411700 кв. м x 100% = 10,5%.

Предполагаемый объем к размещению социальной рекламы за 2022 год / объем распространяемой рекламы за 2022 год x 100% = 41912 кв. м / 381024 кв. м x 100% = 11%.

Предполагаемый объем к размещению социальной рекламы за 2023 год / объем распространяемой рекламы за 2023 год x 100% = 46800 кв. м / 390000 кв. м x 100% = 12%.

Предполагаемый объем к размещению социальной рекламы за 2024 год / объем распространяемой рекламы за 2024 год x 100% = 42000 кв. м / 350000 кв. м x 100% = 12%.

Предполагаемый объем к размещению социальной рекламы за 2025 год / объем распространяемой рекламы за 2025 год x 100% = 42000 кв. м / 350000 кв. м x 100% = 12%.

Предполагаемый объем к размещению социальной рекламы за 2026 год / объем распространяемой рекламы за 2026 год x 100% = 42000 кв. м / 350000 кв. м x 100% = 12%

10.

Доля рекламных конструкций, установленных с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, от общего количества рекламных конструкций

%

1

Предполагается к размещению 818 отдельно стоящих рекламных конструкций (РКок), из них не более 42 конструкций (РКнз), установленных с нарушением действующего законодательства Российской Федерации.

2019 год:

РК = РКнз / РКок x 100% = 271 / 1455 x 100% = 18,6%;

2020 год:

РК = РКнз / РКок x 100% = 174 / 1222 x 100% = 14,2%;

2021 год:

РК = РКнз / РКок x 100% = 125 / 1078 x 100% = 11,6%;

2022 год:

предполагается РК = РКнз / РКок x 100% = 93 / 1070 x 100% = 9%;

2023 год:

предполагается РК = РКнз / РКок x 100% = 50 / 952 x 100% = 5%;

2024 год:

предполагается РК = РКнз / РКок x 100% = 8 / 820 x 100% = 1%;

2025 год:

предполагается РК = РКнз / РКок x 100% = 8 / 820 x 100% = 1%;

2026 год:

предполагается РК = РКнз / РКок x 100% = 42 / 818 x 100% = 5,1%.

Показатель рассчитан как соотношение предполагаемого количества рекламных конструкций, размещенных на территории Волгограда с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, к предполагаемому общему количеству рекламных конструкций на территории Волгограда

11.

Доля разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций современного формата от общего числа выданных разрешений

%

18

Предполагается к размещению 818 отдельно стоящих рекламных конструкций (Ро), из них 151 современного формата (Рс).

2019 год:

Р = Рс / Ро x 100% = 115 / 1184 x 100% = 9,7%;

2020 год:

Р = Рс / Ро x 100% = 115 / 1048 x 100% = 11,0%;

2021 год:

Р = Рс / Ро x 100% = 120 / 953 x 100% = 12,6%;

2022 год:

предполагается Р = Рс / Ро x 100% = 139 / 1070 x 100% = 13%;

2023 год:

предполагается Р = Рс / Ро x 100% = 152 / 952 x 100% = 16%;

2024 год:

предполагается Р = Рс / Ро x 100% = 148 / 820 x 100% = 18%;

2025 год:

предполагается Р = Рс / Ро x 100% = 148 / 820 x 100% = 18%;

2026 год:

предполагается Р = Рс / Ро x 100% = 151 / 818 x 100% = 18%

12.

Охват территории Городского лесничества Волгограда охраной от лесонарушений в соответствии с утвержденными маршрутами на основании итоговых результатов карточек учета патрулирования

%

100

Общая площадь городских лесов Волгограда 13841,6 га.

За 2021 - 2026 годы:

13841,6 / 13841,6 x 100% = 100%;

2021 год:

13841,6 / 13841,6 x 100% = 100%;

2022 год:

13841,6 / 13841,6 x 100% = 100%;

2023 год:

13841,6 / 13841,6 x 100% = 100%;

2024 год:

13841,6 / 13841,6 x 100% = 100%;

2025 год:

13841,6 / 13841,6 x 100% = 100%;

2026 год:

13841,6 / 13841,6 x 100% = 100%.

Показатель рассчитан с учетом того, что городские леса Волгограда ежегодно будут охвачены охраной от лесонарушений

13.

Доля водных объектов, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на проведение работ по расчистке и благоустройству, от общего количества водных объектов, находящихся в муниципальной собственности Волгограда

%

5

С = Nпр / Nм.с. x 100%, где:

С - доля водных объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на проведение работ по расчистке и благоустройству;

Nпр - количество водных объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на проведение работ по расчистке и благоустройству;

Nм.с. - количество водных объектов, находящихся в муниципальной собственности Волгограда.

За 2021 - 2026 годы:

1 / 20 x 100% = 5%;

2021 год:

1 / 20 x 100% = 5%;

2022 год:

0 / 20 x 100% = 0%;

2023 год:

0 / 20 x 100% = 0%;

2024 год:

1 / 20 x 100% = 5%;

2025 год:

0 / 20 x 100% = 0%.

2026 год:

0 / 20 x 100% = 0%.

Прогнозный показатель равен 5% и рассчитан с учетом того, что ежегодно будет разработана проектно-сметная документация на проведение работ по расчистке и благоустройству для одного водного объекта".