"Приложение 1
к муниципальной программе
"Создание условий
для развития туризма
на территории Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1894
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДА" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий | Исполнитель | Примечание | ||||||
всего | в том числе | |||||||||||
местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | наименование | единица измерения | значение показателя конечного и непосредственного результата реализации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Цель: содействие развитию въездного и внутреннего туризма | 2019 - 2026 годы, в том числе: | 3 079 791,3 | 93 846,7 | 325 049,1 | 2 152 415,5 | 508 480,0 | Объем туристского потока на территории Волгограда (нарастающий итог) (далее - показатель 1) | ТЫС ЧЕЛ | 912,0 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - КМП), департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда (далее - ДГА), муниципальное автономное учреждение "Информационное агентство Волгограда" (далее - МАУ "ИАВ"), комитет по строительству администрации Волгограда (далее - КС), муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда (далее - МКУ СЕЗЗАВ), департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда (далее - ДЭРиИ), общество с ограниченной ответственностью "ИнвестТехСтрой" (далее - ООО "ИнвестТехСтрой", муниципальное учреждение "Городской молодежный центр "Лидер" (далее - МУ "ГМЦ "Лидер") | |
Количество судозаходов круизных судов на территорию Волгограда (далее - показатель 2) | ЕД | 1690 | ||||||||||
2019 год | 1 042 195,2 | 14 868,7 | 118 375,1 | 908 951,4 | 0,0 | Показатель 1 | ТЫС ЧЕЛ | 713,9 | ||||
2020 год | 1 119 122,5 | 24 335,4 | 97 341,7 | 747 445,4 | 250 000,0 | Показатель 1 | ТЫС ЧЕЛ | 201,1 | ||||
2021 год | 827 066,0 | 16 449,5 | 64 597,8 | 496 018,7 | 250 000,0 | Показатель 1 | ТЫС ЧЕЛ | 479,9 | ||||
Показатель 2 | ЕД | 290 | ||||||||||
2022 год | 64 760,3 | 15 025,8 | 44 734,5 | 0,0 | 5 000,0 | Показатель 1 | ТЫС ЧЕЛ | 613,2 | ||||
Показатель 2 | ЕД | 250 | ||||||||||
2023 год | 7 708,5 | 7 228,5 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | Показатель 1 | ТЫС ЧЕЛ | 637,7 | ||||
Показатель 2 | ЕД | 250 | ||||||||||
2024 год | 5 917,7 | 4 917,7 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | Показатель 1 | ТЫС ЧЕЛ | 768,0 | ||||
Показатель 2 | ЕД | 300 | ||||||||||
2025 год | 6 376,4 | 5 376,4 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | Показатель 1 | ТЫС ЧЕЛ | 816,0 | ||||
Показатель 2 | ЕД | 300 | ||||||||||
2026 год | 6 644,7 | 5 644,7 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | Показатель 1 | ТЫС ЧЕЛ | 912,0 | ||||
Показатель 2 | ЕД | 300 | ||||||||||
1.1. | Задача: создание условий для развития туризма | 2019 - 2026 годы, в том числе: | 20 334,5 | 20 334,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Волгограда (далее - показатель 3) | ТЫС ЧЕЛ | 359,4 | КМП, ДГА, МАУ "ИАВ", МУ "ГМЦ "Лидер" | |
Численность граждан иностранных государств, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Волгограда (далее - показатель 4) | 13,6 | |||||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 3 | 382,6 | |||||
Показатель 4 | 21 | |||||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 3 | 110,2 | |||||
Показатель 4 | 2,3 | |||||||||||
2021 год | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 3 | 260,0 | |||||
Показатель 4 | 9,9 | |||||||||||
2022 год | 1 842,2 | 1 842,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 3 | 332,3 | |||||
Показатель 4 | 12,6 | |||||||||||
2023 год | 2 253,5 | 2 253,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 3 | 345,5 | |||||
Показатель 4 | 13,1 | |||||||||||
2024 год | 4 917,7 | 4 917,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 3 | 359,4 | |||||
Показатель 4 | 13,6 | |||||||||||
2025 год | 5 376,4 | 5 376,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 3 | 359,4 | |||||
Показатель 4 | 13,6 | |||||||||||
2026 год | 5 644,7 | 5 644,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 3 | 359,4 | |||||
Показатель 4 | 13,6 | |||||||||||
1.1.1. | Мероприятие: создание и обеспечение функционирования комплексной туристической схемы | 2021 - 2026 годы, в том числе: | 6 610,9 | 6 610,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанных комплексных туристических схем (далее - показатель 5) | ЕД | 1 | КМП, ДГА, МУ "ГМЦ "Лидер" | |
Доля обследованных объектов туристического показа туристической схемы (далее - показатель 6) | ПРОЦ | 100 | ||||||||||
Количество разработанных планов реализации комплексной туристической схемы (далее - показатель 7) | ЕД | 1 | ||||||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 5 | ЕД | 1 | ||||
Показатель 6 | ПРОЦ | 25 | ||||||||||
2022 год | 614,1 | 614,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 5 | ЕД | - | ||||
Показатель 6 | ПРОЦ | 25 | ||||||||||
Показатель 7 | ЕД | 1 | ||||||||||
2023 год | 734,4 | 734,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 5 | ЕД | - | ||||
Показатель 6 | ПРОЦ | 25 | ||||||||||
Показатель 7 | ЕД | - | ||||||||||
2024 год | 1 622,4 | 1 622,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 5 | ЕД | - | ||||
Показатель 6 | ПРОЦ | 25 | ||||||||||
Показатель 7 | ЕД | - | ||||||||||
2025 год | 1 775,3 | 1 775,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 5 | ЕД | - | ||||
Показатель 6 | ПРОЦ | 25 | ||||||||||
Показатель 7 | ЕД | - | ||||||||||
2026 год | 1 864,7 | 1 864,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 5 | ЕД | - | ||||
Показатель 6 | ПРОЦ | 25 | ||||||||||
Показатель 7 | ЕД | - | ||||||||||
1.1.2. | Мероприятие: внедрение интерактивной (3D) карты территории Волгограда на основе комплексной туристической схемы, в том числе мобильного приложения | 2021 - 2026 годы, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля скачиваний мобильного приложения от туристического потока (далее - показатель 8) | ПРОЦ | 77,1 | КМП, МАУ "ИАВ" | |
Численность пользователей, обратившихся к 3D-карте (далее - показатель 9) | ТЫС ЧЕЛ | 53 | ||||||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 8 | ПРОЦ | 0,1 | ||||
Показатель 9 | ТЫС ЧЕЛ | 1 | ||||||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 8 | ПРОЦ | 5 | ||||
Показатель 9 | ТЫС ЧЕЛ | 10 | ||||||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 8 | ПРОЦ | 0 | ||||
Показатель 9 | ТЫС ЧЕЛ | 4,5 | ||||||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 8 | ПРОЦ | 0 | ||||
Показатель 9 | ТЫС ЧЕЛ | 8 | ||||||||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 8 | ПРОЦ | 30 | ||||
Показатель 9 | ТЫС ЧЕЛ | 12 | ||||||||||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 8 | ПРОЦ | 42 | ||||
Показатель 9 | ТЫС ЧЕЛ | 17,5 | ||||||||||
1.1.3. | Мероприятие: мониторинг, разработка и реализация программы событийного, делового и детского туризма | 2021 - 2026 годы, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанных программ событийного, делового и детского туризма (далее - показатель 10) | ЕД | 1 | КМП, МАУ "ИАВ" | |
Количество разработанных планов реализации программ событийного, делового и детского туризма (далее - показатель 11) | ЕД | 1 | ||||||||||
Численность посетивших мероприятия (далее - показатель 12) | ТЫС ЧЕЛ | 1050 | ||||||||||
Численность проинформированной аудитории о событийных мероприятиях (далее - показатель 13) | ТЫС ЧЕЛ | 235 | ||||||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 10 | ЕД | 1 | ||||
Показатель 11 | ЕД | 1 | ||||||||||
Показатель 12 | ТЫС ЧЕЛ | 120 | ||||||||||
Показатель 13 | ТЫС ЧЕЛ | 5 | ||||||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 10 | ЕД | - | ||||
Показатель 11 | ЕД | - | ||||||||||
Показатель 12 | ТЫС ЧЕЛ | 150 | ||||||||||
Показатель 13 | ТЫС ЧЕЛ | 30 | ||||||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 10 | ЕД | - | ||||
Показатель 11 | ЕД | - | ||||||||||
Показатель 12 | ТЫС ЧЕЛ | 180 | ||||||||||
Показатель 13 | ТЫС ЧЕЛ | 50 | ||||||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 10 | ЕД | - | ||||
Показатель 11 | ЕД | - | ||||||||||
Показатель 12 | ТЫС ЧЕЛ | 200 | ||||||||||
Показатель 13 | ТЫС ЧЕЛ | 50 | ||||||||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 10 | ЕД | - | ||||
Показатель 11 | ЕД | - | ||||||||||
Показатель 12 | ТЫС ЧЕЛ | 200 | ||||||||||
Показатель 13 | ТЫС ЧЕЛ | 50 | ||||||||||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 10 | ЕД | - | ||||
Показатель 11 | ЕД | - | ||||||||||
Показатель 12 | ТЫС ЧЕЛ | 200 | ||||||||||
Показатель 13 | ТЫС ЧЕЛ | 50 | ||||||||||
1.1.4. | Мероприятие: продвижение волгоградского туристического продукта на российском и мировом рынках | 2021 - 2026 годы, в том числе: | 13 523,6 | 13 523,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных выставок, фестивалей и инфотуров на территории Волгограда (далее - показатель 14) | ЕД | 22 | КМП, МАУ "ИАВ", МУ "ГМЦ "Лидер" | |
Численность иногородних туристов и экскурсантов, туроператоров и турагентов, посетивших выставки и фестивали (далее - показатель 15) | ТЫС ЧЕЛ | 38,5 | ||||||||||
Количество туристических выставок и фестивалей, в которых приняли участие субъекты туристической индустрии (далее - показатель 16) | ЕД | 10 | ||||||||||
2021 год | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 14 | ЕД | 1 | ||||
Показатель 15 | ТЫС ЧЕЛ | 0,5 | ||||||||||
Показатель 16 | ЕД | 1 | ||||||||||
2022 год | 1 228,1 | 1 228,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 14 | ЕД | 3 | ||||
Показатель 15 | ТЫС ЧЕЛ | 3 | ||||||||||
Показатель 16 | ЕД | 1 | ||||||||||
2023 год | 1 469,1 | 1 469,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 14 | ЕД | 3 | ||||
Показатель 15 | ТЫС ЧЕЛ | 5 | ||||||||||
Показатель 16 | ЕД | 2 | ||||||||||
2024 год | 3 245,3 | 3 245,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 14 | ЕД | 5 | ||||
Показатель 15 | ТЫС ЧЕЛ | 10 | ||||||||||
Показатель 16 | ЕД | 2 | ||||||||||
2025 год | 3 551,1 | 3 551,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 14 | ЕД | 5 | ||||
Показатель 15 | ТЫС ЧЕЛ | 10 | ||||||||||
Показатель 16 | ЕД | 2 | ||||||||||
2026 год | 3 730,0 | 3 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 14 | ЕД | 5 | ||||
Показатель 15 | ТЫС ЧЕЛ | 10 | ||||||||||
Показатель 16 | ЕД | 2 | ||||||||||
1.1.5. | Мероприятие: разработка аудиогидов и механизмов дополненной реальности для наполнения комплексной системы информирования туристов и жителей города | 2021 - 2026 годы, в том числе: | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество представленных экскурсий с аудиогидом на информационном портале сервисов и услуг для туристов и жителей Волгограда (далее - показатель 17) | ЕД | 7 | КМП, МАУ "ИАВ" | |
Количество представленных экскурсий с эффектом дополненной реальности на информационном портале сервисов и услуг для туристов и жителей Волгограда (далее - показатель 18) | ЕД | 3 | ||||||||||
Изготовление и размещение табличек QR-кодов на объекты показа (далее - показатель 19) | ЕД | 100 | ||||||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 17 | ЕД | 1 | ||||
Показатель 18 | ЕД | 1 | ||||||||||
Показатель 19 | ЕД | - | ||||||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 17 | ЕД | 4 | ||||
Показатель 18 | ЕД | 2 | ||||||||||
Показатель 19 | ЕД | 29 | ||||||||||
2023 год | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 17 | ЕД | 7 | ||||
Показатель 18 | ЕД | 2 | ||||||||||
Показатель 19 | ЕД | 16 | ||||||||||
2024 год | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 17 | ЕД | 7 | ||||
Показатель 18 | ЕД | 3 | ||||||||||
Показатель 19 | ЕД | 15 | ||||||||||
2025 год | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 17 | ЕД | 7 | ||||
Показатель 18 | ЕД | 3 | ||||||||||
Показатель 19 | ЕД | 20 | ||||||||||
2026 год | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 17 | ЕД | 7 | ||||
Показатель 18 | ЕД | 3 | ||||||||||
Показатель 19 | ЕД | 20 | ||||||||||
1.1.6. | Мероприятие: участие в реализации мероприятия по созданию, внедрению, продвижению и обеспечению работоспособности единого интернет-портала, содержащего информацию о мероприятиях учреждений культуры, физической культуры и спорта, туристско-информационных центров Волгоградской области (в рамках регионального проекта "Создание единого информационного пространства в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта Волгоградской области") | 2022 - 2025 годы, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество специалистов туристско-информационных центров Волгограда, обученных использованию современных цифровых технологий для продвижения информации о проводимых ими мероприятиях посредством организации и проведения цикла вебинаров и семинаров | ЧЕЛ | 0 | КМП | |
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||||
1.2. | Задача: развитие обеспечивающей туристической инфраструктуры | 2019 - 2026 годы, в том числе: | 3 059 456,8 | 73 512,2 | 325 049,1 | 2 152 415,5 | 508 480,0 | Уровень выполнения работ по развитию обеспечивающей туристической инфраструктуры (далее - показатель 20) | ПРОЦ | 100 | КС, МКУ СЕЗЗАВ, ДЭРиИ, ООО "ИнвестТехСтрой", ДГА, КМП | |
Количество завершенных объектов (далее - показатель 21) | ЕД | 2 | ||||||||||
2019 год | 1 042 195,2 | 14 868,7 | 118 375,1 | 908 951,4 | 0,0 | Показатель 20 | ПРОЦ | 20 | ||||
2020 год | 1 119 122,5 | 24 335,4 | 97 341,7 | 747 445,4 | 250 000,0 | Показатель 20 | ПРОЦ | 68,6 | ||||
2021 год | 826 766,0 | 16 149,5 | 64 597,8 | 496 018,7 | 250 000,0 | Показатель 20 | ПРОЦ | 98,3 | ||||
Показатель 21 | ЕД | 1 | ||||||||||
2022 год | 62 918,1 | 13 183,6 | 44 734,5 | 0,0 | 5 000,0 | Показатель 20 | ПРОЦ | 98,9 | ||||
Показатель 21 | ЕД | 1 | ||||||||||
2023 год | 5 455,0 | 4 975,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | Показатель 20 | ПРОЦ | 99,4 | ||||
Показатель 21 | ЕД | - | ||||||||||
2024 год | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | Показатель 20 | ПРОЦ | 99,8 | ||||
Показатель 21 | ЕД | 0 | ||||||||||
2025 год | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | Показатель 20 | ПРОЦ | 99,9 | ||||
Показатель 21 | ЕД | 0 | ||||||||||
2026 год | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | Показатель 20 | ПРОЦ | 100 | ||||
Показатель 21 | ЕД | 1 | ||||||||||
1.2.1. | Мероприятие: обустройство территории наб. 62-й Армии | 2019 - 2022 годы, в том числе: | 2 544 001,8 | 66 537,2 | 325 049,1 | 2 152 415,5 | 0,0 | Процент завершения работ по строительству (реконструкции) наб. 62-й Армии | ПРОЦ | 100 | КС, МКУ СЕЗЗАВ | |
2019 год | 1 042 195,2 | 14 868,7 | 118 375,1 | 908 951,4 | 0,0 | 77,5 <*> | ||||||
2020 год | 869 122,5 | 24 335,4 | 97 341,7 | 747 445,4 | 0,0 | 83,7 <**> | ||||||
2021 год | 576 766,0 | 16 149,5 | 64 597,8 | 496 018,7 | 0,0 | 100 <***> | ||||||
2022 год | 55 918,1 | 11 183,6 | 44 734,5 | 0,0 | 0,0 | 100 <****> | ||||||
1.2.2. | Мероприятие: строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда | 2020 - 2026 годы, в том числе: | 508 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508 480,0 | Уровень выполнения работ по объекту | ПРОЦ | 100 | ДЭРиИ, ООО "ИнвестТехСтрой" | |
2020 год | 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250 000,0 | 53,5 | ||||||
2021 год | 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250 000,0 | 96,6 | ||||||
2022 год | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 97,7 | ||||||
2023 год | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 98,8 | ||||||
2024 год | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 99,1 | ||||||
2025 год | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 99,3 | ||||||
2026 год | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 100 | ||||||
1.2.3. | Мероприятие: изготовление и установка указателей к объектам туристского показа | 2021 - 2026 годы, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество согласованных мест установки указателей согласно туристической схеме (далее - показатель 22) | ЕД | 150 | КМП, ДГА | |
Количество установленных указателей (далее - показатель 23) | ЕД | 100 | КМП, МАУ "ИАВ" | |||||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 22 | ЕД | 50 | КМП, ДГА | |||
Показатель 23 | ЕД | - | КМП, МАУ "ИАВ" | |||||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 22 | ЕД | 50 | КМП, ДГА | |||
Показатель 23 | ЕД | - | КМП, МАУ "ИАВ" | |||||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 22 | ЕД | 50 | КМП, ДГА | |||
Показатель 23 | ЕД | - | КМП, МАУ "ИАВ" | |||||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 22 | ЕД | - | КМП, ДГА | |||
Показатель 23 | ЕД | 30 | КМП, МАУ "ИАВ" | |||||||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 22 | ЕД | - | КМП, ДГА | |||
Показатель 23 | ЕД | 30 | КМП, МАУ "ИАВ" | |||||||||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 22 | ЕД | - | КМП, ДГА | |||
Показатель 23 | ЕД | 40 | КМП, МАУ "ИАВ" | |||||||||
1.2.4. | Мероприятие: содействие в создании и функционировании туристских информационных центров на территории точек прибытия | 2021 - 2026 годы, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество функционирующих туристских информационных пунктов | ЕД | 3 | КМП | |
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||||
1.2.5. | Мероприятие: обеспечение стоянок речных судов объектами потребительского рынка, в том числе распространяющими сувенирную продукцию | 2022 - 2026 годы, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество объектов потребительского рынка, в том числе распространяющих сувенирную продукцию | ЕД | 6 | ДЭРиИ | |
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | ||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | ||||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | ||||||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | ||||||
1.2.6. | Мероприятие: формирование благоприятной городской среды на основе создания зон туристической активности | 2021 - 2024 годы, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество утвержденных реестров зон туристической активности с классификацией (далее - показатель 24) | ЕД | 1 | КМП, ДГА | |
Площадь созданных зон туристической активности (далее - показатель 25) | М2 | - | ||||||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 24 | ЕД | 1 | ||||
Показатель 25 | М2 | - | ||||||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 24 | ЕД | - | ||||
Показатель 25 | М2 | - | ||||||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 24 | ЕД | - | ||||
Показатель 25 | М2 | - | ||||||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 24 | ЕД | - | ||||
Показатель 25 | М2 | - | ||||||||||
1.2.7. | Мероприятие: обустройство нижней террасы Центральной набережной Волгограда от бронекатера БК-13 до моста через р. Волгу | 2022 - 2023 годы, в том числе: | 6 975,0 | 6 975,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Степень готовности проектной и рабочей документации | ПРОЦ | 100 | КС, МКУ СЕЗЗАВ | |
2022 год | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||||
2023 год | 4 975,0 | 4 975,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||||
1.2.8. | Мероприятие: реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города | 2022 - 2024 годы, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество реализованных проектов в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города | ЕД | 0 | КМП | |
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
Итого по Программе | 2019 - 2026 годы, в том числе: | 3 079 791,3 | 93 846,7 | 325 049,1 | 2 152 415,5 | 508 480,0 | ||||||
2019 год | 1 042 195,2 | 14 868,7 | 118 375,1 | 908 951,4 | 0,0 | |||||||
2020 год | 1 119 122,5 | 24 335,4 | 97 341,7 | 747 445,4 | 250 000,0 | |||||||
2021 год | 827 066,0 | 16 449,5 | 64 597,8 | 496 018,7 | 250 000,0 | |||||||
2022 год | 64 760,3 | 15 025,8 | 44 734,5 | 0,0 | 5 000,0 | |||||||
2023 год | 7 708,5 | 7 228,5 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | |||||||
2024 год | 5 917,7 | 4 917,7 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | |||||||
2025 год | 6 376,4 | 5 376,4 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | |||||||
2026 год | 6 644,7 | 5 644,7 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | |||||||
________________
* Расчет значения показателя: 77,5% = 100% (выполнены работы по 1-му этапу по соглашению от 16 марта 2017 г. N 7 о предоставлении в 2017 году из областного бюджета субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (благоустройство набережных) в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, которые осуществляются из местных бюджетов, заключенному между комитетом строительства Волгоградской области и администрацией Волгограда (далее - Соглашение 1) + 100% (выполнены работы по 2-му этапу по Соглашению 1) + 70% (степень готовности по 3-му этапу по соглашениям от 27 апреля 2018 г. N 18701000-1-2018-003 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Волгограда на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (благоустройство набережных), которые осуществляются из местных бюджетов, заключенному между комитетом строительства Волгоградской области и администрацией Волгограда (далее - Соглашение 2), от 26 апреля 2019 г. N 18701000-1-2019-006 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Волгограда на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (благоустройство набережных), которые осуществляются из местных бюджетов, заключенному между комитетом строительства Волгоградской области и администрацией Волгограда (далее - Соглашение 3) + 40% (степень готовности по 4-му этапу по Соглашению 3) / 4 (всего этапов строительства объекта).
** Расчет значения показателя: 83,7% = 100% (выполнены работы по 1-му этапу по Соглашению 1) + 100% (выполнены работы по 2-му этапу по Соглашению 1) + 60% (степень готовности по 3-му этапу по Соглашению 2 и Соглашению 3) + 75% (степень готовности по 4-му этапу по Соглашению 3) / 4 (всего этапов строительства объекта).
*** Расчет значения показателя: 100% = 100% (выполнены работы по 1-му этапу по Соглашению 1) + 100% (выполнены работы по 2-му этапу по Соглашению 1) + 100% (степень готовности по 3-му этапу по Соглашению 2 и Соглашению 3) + 100% (степень готовности по 4-му этапу по Соглашению 3) / 4 (всего этапов строительства объекта).
**** Расчет значения показателя: 100% = 100% (выполнены работы по 1-му этапу по Соглашению 1) + 100% (выполнены работы по 2-му этапу по Соглашению 1) + 100% (степень готовности по 3-му этапу по Соглашению 2 и Соглашению 3) + 100% (степень готовности по 4-му этапу по Соглашению 3) / 4 (всего этапов строительства объекта). Ввиду удорожания строительных ресурсов по строящимся объектам с соблюдением требований постановления Правительства Российской Федерации от 09 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" планируется выделение дополнительных средств для завершения строительных работ. При этом за счет невозврата средств остатка субсидии за 2019 год по 3-му этапу недостаточно средств для окончательной оплаты работ по муниципальному контракту от 15 октября 2018 г. N 1063565 на выполнение комплекса работ по строительству (реконструкции) объекта "Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии. Корректировка 3-й этап" в размере 72 866,9 тыс. рублей.
Комитет молодежной
политики и туризма
администрации Волгограда"