ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2024 года N 83-п
О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 21 февраля 2023 года N 57-п
Внести в приложение "Бюджетный прогноз Омской области на долгосрочный период до 2036 года" к постановлению Правительства Омской области от 21 февраля 2023 года N 57-п следующие изменения:
1. В разделе I:
1) в абзацах восьмом, двадцать втором подраздела "Цели, задачи и основные подходы к формированию бюджетного прогноза" слово "безопасном" заменить словом "обоснованном";
2) в подразделе "Анализ основных характеристик консолидированного бюджета Омской области в долгосрочном периоде":
- абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
"- объем дотаций на 2024 - 2026 годы спрогнозирован в соответствии с Законом Омской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", на 2027 - 2036 годы - на уровне 2026 года;
- целевые безвозмездные поступления на 2024 - 2026 годы учтены в объемах, утвержденных Законом Омской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", на 2027 - 2036 годы - на уровне 2026 года;";
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
"6) дефицит местных бюджетов запланирован на 2024, 2025, 2027 - 2036 годы, в 2026 году местные бюджеты предусмотрены без дефицита.";
- абзацы двенадцатый, тринадцатый изложить в следующей редакции:
"В условиях бюджетного прогноза ожидается рост доходов консолидированного бюджета Омской области с 159,8 млрд. рублей в 2022 году до 297,0 млрд. рублей в 2036 году (в 1,9 раза). Прогнозируется рост налоговых и неналоговых доходов с 114,8 млрд. рублей в 2022 году до 268,9 млрд. рублей в 2036 году (в 2,3 раза).
Расходы консолидированного бюджета Омской области прогнозируются с ростом в 1,8 раза к уровню 2022 года и в 2036 году составят 304,4 млрд. рублей.";
- абзацы пятнадцатый, шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"Уровень дефицита консолидированного бюджета Омской области рассчитан на 2024 год в размере 0,4 млрд. рублей, на 2027 год в размере 0,3 млрд. рублей, на 2030 - 2036 годы с постепенным снижением с 8,1 млрд. рублей до 7,4 млрд. рублей. В 2025, 2026, 2028, 2029 годах прогнозируется профицит, что обусловлено необходимостью соблюдения условий соглашений о предоставлении бюджету Омской области из федерального бюджета бюджетных кредитов, заключенных Министерством финансов Омской области с Министерством финансов Российской Федерации.
В среднесрочной перспективе прогнозируется снижение уровня долговой нагрузки областного бюджета с 62,1 процента в 2022 году до 26,6 процента в 2029 году, в долгосрочной перспективе прогнозируется постепенное увеличение уровня долговой нагрузки областного бюджета до 50,0 процента в 2034 - 2036 годах.";
- в абзаце семнадцатом:
цифры "0,4" заменить цифрами "1,0";
цифры "99,6" заменить цифрами "99,0";
- в абзаце девятнадцатом:
слово "рост" заменить словом "снижение";
слова "85 процентов" заменить словами "40,4 процента";
3) в подразделе "Прогноз расходов областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственных программ Омской области":
- абзац второй изложить в следующей редакции:
"В 2024 году и плановом периоде за счет средств областного бюджета планируется реализация 21 государственной программы Омской области.";
- абзацы шестой - восьмой изложить в следующей редакции:
"- в 2024 году - зарезервированные средства:
на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", изменением федерального законодательства, устанавливающего минимальный размер оплаты труда;
на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией инициативных проектов;";
- после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"- в 2025, 2026 годах - условно утвержденные расходы.".
2. В разделе II:
1) первое предложение абзаца пятого изложить в следующей редакции: "Достижение прогнозных значений в химическом производстве ожидается за счет реализации инвестиционных проектов в сфере нефтехимии предприятиями акционерного общества "Группа компаний "Титан", организации производства отечественных импортозамещающих катализаторов для нефтепереработки.";
2) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"В 2036 году объем производства продукции сельского хозяйства увеличится на 35 процентов к уровню 2022 года. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции планируется обеспечить преимущественно за счет развития растениеводства: в 2036 году объемы производства составят 151,3 процента к уровню 2022 года. В животноводстве в 2036 году объем выпуска молока составит 636,8 тыс. тонн, яиц - 803,9 млн. штук, производства мяса - 217,7 тыс. тонн.".
3. Приложение N 1 "Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Омской области, областного бюджета и консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджета городского округа) Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
4. Приложение N 2 "Показатели финансового обеспечения государственных программ Омской области из областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области
Д.В.Ушаков
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 20 февраля 2024 г. N 83-п
"Приложение N 1
к бюджетному прогнозу Омской области
на долгосрочный период до 2036 года
ПРОГНОЗ
основных характеристик консолидированного бюджета Омской области, областного бюджета и консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджета городского округа) Омской области
(млрд. рублей)
N п/п | Показатель | Значение по годам <*> | ||||||||||||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Консолидированный бюджет Омской области | ||||||||||||||||
1 | Доходы, в том числе: | 159,8 | 171,7 | 177,5 | 170,5 | 175,8 | 183,9 | 192,6 | 202,1 | 212,5 | 223,9 | 236,2 | 249,6 | 264,1 | 279,9 | 297,0 |
1.1 | Налоговые и неналоговые доходы | 114,8 | 126,6 | 133,7 | 142,3 | 147,8 | 155,9 | 164,6 | 174,0 | 184,4 | 195,8 | 208,1 | 221,5 | 236,0 | 251,8 | 268,9 |
1.2 | Безвозмездные поступления, в том числе: | 45,0 | 45,1 | 43,9 | 28,2 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
1.2.1 | целевого характера | 33,3 | 31,1 | 26,7 | 19,8 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
1.2.2 | нецелевого характера | 11,7 | 14,0 | 17,2 | 8,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
2 | Расходы, в том числе: | 165,2 | 181,6 | 177,9 | 165,3 | 167,8 | 184,2 | 185,8 | 197,9 | 220,6 | 235,3 | 248,9 | 263,7 | 279,7 | 287,0 | 304,4 |
2.1 | Расходы на реализацию государственных программ Омской области и муниципальных программ | 160,9 | 177,9 | 165,4 | 159,1 | 157,5 | 180,0 | 181,5 | 193,5 | 216,0 | 230,7 | 244,1 | 258,8 | 274,6 | 281,8 | 299,0 |
2.2 | Непрограммные расходы консолидированного бюджета Омской области | 4,3 | 3,7 | 12,6 | 6,2 | 10,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
3 | Дефицит/профицит | -5,4 | -9,9 | -0,4 | 5,2 | 8,0 | -0,3 | 6,8 | 4,2 | -8,1 | -11,5 | -12,8 | -14,1 | -15,6 | -7,1 | -7,4 |
Областной бюджет | ||||||||||||||||
1 | Доходы, в том числе: | 137,1 | 145,6 | 150,6 | 141,5 | 145,0 | 151,6 | 158,8 | 166,5 | 175,1 | 184,5 | 194,7 | 205,8 | 217,8 | 230,9 | 245,1 |
1.1 | Налоговые и неналоговые доходы | 92,3 | 100,9 | 106,8 | 113,3 | 117,0 | 123,6 | 130,8 | 138,5 | 147,1 | 156,5 | 166,7 | 177,7 | 189,7 | 202,8 | 217,0 |
1.2 | Безвозмездные поступления, в том числе: | 44,8 | 44,7 | 43,9 | 28,2 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
1.2.1 | целевого характера | 33,1 | 30,7 | 26,7 | 19,8 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
1.2.2 | нецелевого характера | 11,7 | 14,0 | 17,2 | 8,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
2 | Расходы, в том числе: | 142,3 | 155,7 | 149,7 | 135,7 | 137,0 | 151,7 | 151,6 | 161,8 | 182,5 | 195,2 | 206,6 | 219,1 | 232,7 | 237,4 | 252,2 |
2.1 | Расходы на реализацию государственных программ Омской области | 139,1 | 153,5 | 138,8 | 131,7 | 129,5 | 150,4 | 150,2 | 160,4 | 181,1 | 193,8 | 205,2 | 217,7 | 231,3 | 236,0 | 250,8 |
2.2 | Непрограммные расходы областного бюджета | 3,2 | 2,2 | 10,9 | 4,0 | 7,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
3 | Дефицит/профицит | -5,2 | -10,1 | 0,9 | 5,8 | 8,0 | -0,1 | 7,2 | 4,8 | -7,3 | -10,6 | -11,9 | -13,3 | -14,9 | -6,5 | -7,1 |
3.1 | Отношение дефицита областного бюджета к утвержденному общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, процентов | 5,7 | 10,0 | 0,1 | 5,0 | 6,8 | 7,1 | 7,5 | 7,8 | 3,2 | 3,3 | |||||
4 | Объем государственного долга Омской области | 57,3 | 68,4 | 67,0 | 59,7 | 50,2 | 48,8 | 41,6 | 36,8 | 44,1 | 54,8 | 66,7 | 80,0 | 94,9 | 101,4 | 108,5 |
4.1 | Уровень долговой нагрузки, процентов | 62,1 | 67,8 | 62,8 | 52,7 | 42,9 | 39,5 | 31,8 | 26,6 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Консолидированные бюджеты муниципальных районов (бюджет городского округа) Омской области | ||||||||||||||||
1 | Доходы, в том числе: | 66,9 | 77,1 | 64,6 | 56,3 | 55,7 | 57,3 | 59,0 | 60,8 | 62,8 | 64,9 | 67,2 | 69,6 | 72,3 | 75,1 | 78,2 |
1.1 | Налоговые и неналоговые доходы | 22,5 | 25,8 | 26,9 | 29,0 | 30,8 | 32,3 | 33,8 | 35,5 | 37,3 | 39,3 | 41,5 | 43,8 | 46,3 | 49,0 | 51,9 |
1.2 | Безвозмездные поступления, в том числе: | 44,4 | 51,4 | 37,7 | 27,3 | 25,0 | 25,1 | 25,2 | 25,3 | 25,4 | 25,6 | 25,7 | 25,8 | 26,0 | 26,1 | 26,3 |
1.2.1 | целевого характера | 39,9 | 46,4 | 33,7 | 25,5 | 23,1 | 23,2 | 23,4 | 23,5 | 23,6 | 23,7 | 23,9 | 24,0 | 24,1 | 24,3 | 24,4 |
1.2.2 | нецелевого характера | 4,4 | 4,9 | 3,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
2 | Расходы, в том числе: | 67,0 | 76,9 | 65,9 | 57,0 | 55,7 | 57,6 | 59,5 | 61,4 | 63,5 | 65,7 | 68,0 | 70,5 | 73,0 | 75,7 | 78,5 |
2.1 | Расходы на реализацию муниципальных программ | 65,5 | 75,4 | 64,2 | 54,8 | 53,0 | 54,7 | 56,5 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,6 | 66,9 | 69,3 | 71,8 | 74,5 |
2.2 | Непрограммные расходы местных бюджетов | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 4,0 |
3 | Дефицит/профицит | -0,2 | 0,2 | -1,3 | -0,7 | -0,2 | -0,5 | -0,6 | -0,8 | -0,8 | -0,9 | -0,8 | -0,7 | -0,6 | -0,3 | |
4 | Объем муниципального долга | 8,0 | 8,5 | 9,8 | 10,5 | 10,5 | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 14,3 | 15,1 | 15,8 | 16,4 | 16,7 |
4.1 | Уровень долговой нагрузки, процентов | 42,7 | 41,7 | 46,1 | 44,6 | 42,0 | 41,1 | 41,0 | 41,3 | 41,9 | 42,5 | 43,0 | 43,2 | 42,9 | 42,0 | 40,4 |
