"7

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Всего по муниципальной программе - 6085618,1 тыс. руб., в том числе:

2023 год - 1018909,1 тыс. руб.;

2024 год - 927506,9 тыс. руб.;

2025 год - 1520146,0 тыс. руб.;

2026 год - 873018,7 тыс. руб.;

2027 год - 873018,7 тыс. руб.;

2028 год - 873018,7 тыс. руб.

В рамках национального проекта "Демография" (федеральный проект "Спорт - норма жизни") запланировано:

всего - 25795,0 тыс. руб., в том числе:

2023 год - 12366,7 тыс. руб.;

2024 год - 13428,3 тыс. руб.

8

Финансовое обеспечение муниципальной программы по подпрограммам и ведомственным целевым программам

Всего по подпрограмме "Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" на 2023 - 2028 годы - 726861,6 тыс. руб., в том числе:

2023 год - 104082,7 тыс. руб.;

2024 год - 20428,3 тыс. руб.;

2025 год - 602350,6 тыс. руб.;

2026 год - 0 тыс. руб.;

2027 год - 0 тыс. руб.;

2028 год - 0 тыс. руб.

В рамках национального проекта "Демография" (федеральный проект "Спорт - норма жизни") запланировано:

всего - 25795,0 тыс. руб., в том числе:

2023 год - 12366,7 тыс. руб.;

2024 год - 13428,3 тыс. руб.

Всего по ВЦП "Физическая культура и спорт города Ярославля" на 2023 - 2028 годы - 5358756,5 тыс. руб., в том числе:

2023 год - 914826,4 тыс. руб.;

2024 год - 907078,6 тыс. руб.;

2025 год - 917795,4 тыс. руб.;

2026 год - 873018,7 тыс. руб.;

2027 год - 873018,7 тыс. руб.;

2028 год - 873018,7 тыс. руб.";

"3.3

Число лиц, проходящих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

- плановое значение целевого показателя установлено в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 01.07.2013 N 1495 "Об оценке потребности в услугах (работах)", приказом начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля от 11.05.2023 N 160 "Об утверждении методических рекомендаций по оценке (мониторингу) потребности в предоставлении услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями отрасли "Физическая культура и спорт" за счет бюджетных средств" и определяется как сумма показателей, установленных в муниципальном задании на очередной финансовый год и плановый период;

- фактическое значение целевого показателя определяется на основании отчетов подведомственных муниципальных учреждений отрасли "Физическая культура и спорт" об исполнении муниципального задания

3.4

Число лиц, проходящих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта

- плановое значение целевого показателя установлено в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 01.07.2013 N 1495 "Об оценке потребности в услугах (работах)", приказом начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля от 11.05.2023 N 160 "Об утверждении методических рекомендаций по оценке (мониторингу) потребности в предоставлении услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями отрасли "Физическая культура и спорт" за счет бюджетных средств" и определяется как сумма показателей, установленных в муниципальном задании на очередной финансовый год и плановый период;

- фактическое значение целевого показателя определяется на основании отчетов подведомственных муниципальных учреждений отрасли "Физическая культура и спорт" об исполнении муниципального задания

3.5

Число лиц, проходящих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по адаптивным видам спорта

- плановое значение целевого показателя установлено в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 01.07.2013 N 1495 "Об оценке потребности в услугах (работах)", приказом начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля от 11.05.2023 N 160 "Об утверждении методических рекомендаций по оценке (мониторингу) потребности в предоставлении услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями отрасли "Физическая культура и спорт" за счет бюджетных средств" и определяется как сумма показателей, установленных в муниципальном задании на очередной финансовый год и плановый период;

- фактическое значение целевого показателя определяется на основании отчетов подведомственных муниципальных учреждений отрасли "Физическая культура и спорт" об исполнении муниципального задания";

"10

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации

Всего по подпрограмме "Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" на 2023 - 2028 годы - 726861,6 тыс. руб., в том числе:

2023 год - 104082,7 тыс. руб.;

2024 год - 20428,3 тыс. руб.;

2025 год - 602350,6 тыс. руб.;

2026 год - 0 тыс. руб.;

2027 год - 0 тыс. руб.;

2028 год - 0 тыс. руб.

11

Целевые показатели подпрограммы

1. Количество учреждений, получивших софинансирование по расходам на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки.

2. Организации спортивной подготовки осуществляют спортивную подготовку в качестве одного из основных видов.

3. Организации дополнительного образования реализуют дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в качестве одного из основных видов.

4. В муниципальных заданиях организаций спортивной подготовки присутствуют услуги по спортивной подготовке.

5. В муниципальных заданиях организаций дополнительного образования присутствуют услуги по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки.

6. В организациях спортивной подготовки утверждены программы спортивной подготовки по видам спорта.

7. В организациях дополнительного образования утверждены программы по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта.

8. Наличие положительного заключения по результатам экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию бассейна "Лазурный" по ул. Чкалова, д. 11.

9. Ввод бассейна "Лазурный" по ул. Чкалова, д. 11 в эксплуатацию после реконструкции.

10. Ввод "умной" площадки в эксплуатацию.

11. Ввод объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта.

12. Выполнение проектных работ";

N

п/п

Целевой показатель

Методика расчета значения целевого показателя

1

Количество учреждений, получивших софинансирование по расходам на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки (ед.)

- плановое значение целевого показателя определяется финансированием за счет средств вышестоящих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Соглашением о предоставлении из бюджета города Ярославля субсидии на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, заключаемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78<1> Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- фактическое значение целевого показателя определяется количеством учреждений, получивших софинансирование по расходам на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки

2

Организации спортивной подготовки осуществляют спортивную подготовку в качестве одного из основных видов (да - 1, нет - 0)

- плановое значение целевого показателя определяется уставом муниципального учреждения отрасли "Физическая культура и спорт";

- фактическое значение целевого показателя определяется наличием в уставе муниципального учреждения отрасли "Физическая культура и спорт" положения, устанавливающего одним из основных видов деятельности спортивную подготовку

3

Организации дополнительного образования реализуют дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в качестве одного из основных видов (да - 1, нет - 0)

- плановое значение целевого показателя определяется уставом муниципального учреждения отрасли "Физическая культура и спорт";

- фактическое значение целевого показателя определяется наличием в уставе муниципального учреждения отрасли "Физическая культура и спорт" положения, устанавливающего одним из основных видов деятельности реализацию дополнительных образовательных программ

4

В муниципальных заданиях организаций спортивной подготовки присутствует наличие услуг по спортивной подготовке (да - 1, нет - 0)

- плановое значение целевого показателя определяется муниципальным заданием муниципального учреждения отрасли "Физическая культура и спорт";

- фактическое значение целевого показателя определяется наличием в муниципальном задании муниципального учреждения отрасли "Физическая культура и спорт" услуг по спортивной подготовке

5

В муниципальных заданиях организаций дополнительного образования присутствуют услуги по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки (да - 1, нет - 0)

- плановое значение целевого показателя определяется муниципальным заданием муниципального учреждения отрасли "Физическая культура и спорт";

- фактическое значение целевого показателя определяется наличием в муниципальном задании муниципального учреждения отрасли "Физическая культура и спорт" услуг по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки

6

В организациях спортивной подготовки утверждены программы спортивной подготовки по видам спорта (да - 1, нет - 0)

- плановое значение целевого показателя определяется программой спортивной подготовки по виду спорта в муниципальном учреждении отрасли "Физическая культура и спорт";

- фактическое значение целевого показателя определяется наличием в муниципальном учреждении отрасли "Физическая культура и спорт" программы спортивной подготовки по виду спорта

7

В организациях дополнительного образования утверждены программы по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта (да - 1, нет - 0)

- плановое значение целевого показателя определяется программой по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта в муниципальном учреждении отрасли "Физическая культура и спорт";

- фактическое значение целевого показателя определяется наличием в муниципальном учреждении отрасли "Физическая культура и спорт" программы по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта

8

Наличие положительного заключения по результатам экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию бассейна "Лазурный" по ул. Чкалова, д. 11 (да - 1, нет - 0)

Определяется наличием положительного заключения по результатам экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию бассейна "Лазурный" по ул. Чкалова, д. 11

9

Ввод бассейна "Лазурный" в эксплуатацию после реконструкции по ул. Чкалова, д. 11 (да - 1, нет - 0)

Определяется наличием акта ввода в эксплуатацию после реконструкции бассейна "Лазурный" по ул. Чкалова, д. 11

10

Ввод "умной" площадки в эксплуатацию (да - 1, нет - 0)

Определяется наличием акта ввода в эксплуатацию "умной" площадки

11

Ввод объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта (да - 1, нет - 0)

Определяется наличием акта ввода в эксплуатацию после проведения капитального ремонта

12

Выполнение проектных работ (ед.)

Определяется наличием положительного заключения по результатам экспертизы проектно-сметной документации

"8

Объемы бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы по годам реализации

Всего по ведомственной целевой программе "Физическая культура и спорт города Ярославля" на 2023 - 2028 годы - 5358756,5 тыс. руб., в том числе:

2023 год - 914826,4 тыс. руб.;

2024 год - 907078,6 тыс. руб.;

2025 год - 917795,4 тыс. руб.;

2026 год - 873018,7 тыс. руб.;

2027 год - 873018,7 тыс. руб.;

2028 год - 873018,7 тыс. руб.

9

Целевые показатели ведомственной целевой программы

1. Количество часов предоставления спортивных сооружений и помещений для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий и тренировочных занятий.

2. Количество часов по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

3. Количество часов по реализации дополнительных общеразвивающих программ.

4. Количество проведенных мероприятий.

5. Количество городских стипендий ведущим спортсменам.

6. Количество физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих деятельность на территории города Ярославля, получивших субсидию на реализацию работы в сфере массовой физической культуры и спорта

10

Конечные результаты реализации ведомственной целевой программы

1. Число лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных школах и спортивных школах олимпийского резерва, - 3262 человека.

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к регулярным занятиям физической культурой и спортом, достигнет 28%.

3. Число лиц, проходящих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, - 7146 человек.

4. Число лиц, проходящих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта, - 2594 человека.

5. Число лиц, проходящих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, - 47 человек";

N

п/п

Целевой показатель

Методика расчета значения целевого показателя

1

Количество часов предоставления спортивных сооружений и помещений для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий и тренировочных занятий (ч)

- плановое значение целевого показателя определяется в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 01.07.2013 N 1495 "Об оценке потребности в услугах (работах)", приказом начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля от 30.07.2013 N 253 "Об утверждении методических рекомендаций по оценке (мониторингу) потребности в предоставлении услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями отрасли "Физическая культура и спорт" за счет бюджетных средств" и рассчитывается как сумма показателей, установленных в муниципальном задании на очередной финансовый год и плановый период;

- фактическое значение целевого показателя определяется на основании отчетов подведомственных учреждений отрасли "Физическая культура и спорт" об исполнении муниципального задания

2

Количество часов по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (ч)

- плановое значение целевого показателя устанавливается в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 01.07.2013 N 1495 "Об оценке потребности в услугах (работах)", приказом начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля от 30.07.2013 N 253 "Об утверждении методических рекомендаций по оценке (мониторингу) потребности в предоставлении услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями отрасли "Физическая культура и спорт" за счет бюджетных средств" и рассчитывается как сумма показателей, установленных в муниципальном задании на очередной финансовый год и плановый период;

- фактическое значение целевого показателя определяется на основании отчетов подведомственных учреждений отрасли "Физическая культура и спорт" об исполнении муниципального задания

3

Количество часов по реализации дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час)

- плановое значение целевого показателя установлено в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 01.07.2013 N 1495 "Об оценке потребности в услугах (работах)", приказом начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля от 11.05.2023 N 160 "Об утверждении методических рекомендаций по оценке (мониторингу) потребности в предоставлении услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями отрасли "Физическая культура и спорт" за счет бюджетных средств" и определяется как сумма показателей, установленных в муниципальном задании на очередной финансовый год и плановый период;

- фактическое значение целевого показателя определяется на основании отчетов подведомственных учреждений отрасли "Физическая культура и спорт" об исполнении муниципального задания

4

Количество проведенных мероприятий (ед.)

- плановое значение целевого показателя рассчитывается на основании поданных заявок для включения в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Ярославля, запланированных отраслью "Физическая культура и спорт";

- фактическое значение целевого показателя определяется на основании отчетов сети подведомственных учреждений об исполнении муниципального задания, а также количеством мероприятий, проведенных УФКиС

5

Количество городских стипендий ведущим спортсменам (ед.)

- плановое значение целевого показателя устанавливается в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 15.02.2006 N 210 "О городских стипендиях ведущим спортсменам города Ярославля";

- фактическое значение целевого показателя определяется на основании решения комиссии по назначению городских стипендий ведущим спортсменам города Ярославля в соответствии с постановлением мэра города Ярославля от 16.05.2006 N 1817 "О порядке назначения и выплаты городских стипендий ведущим спортсменам города Ярославля"

6

Количество физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих деятельность на территории города Ярославля, получивших субсидию на реализацию работы в сфере массовой физической культуры и спорта (ед.)

- плановое значение целевого показателя определяется финансированием в бюджете города (в проекте бюджета города) на очередной финансовый год и плановый период;

- фактическое значение целевого показателя определяется как количество физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих деятельность на территории города Ярославля, получивших субсидию на реализацию работы в сфере массовой физической культуры и спорта