"Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие физической
культуры и спорта
на территории Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1881
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДА"
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Примечание | |||||||
всего | в том числе | наименование | единица измерения | значение показателя конечного и непосредственного результата реализации | |||||||||
местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | целевые безвозмездные поступления | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Цель: обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Волгограда | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 3115872,64822 | 2427817,95841 | 310979,69705 | 53260,00000 | 216217,49276 | 107597,50000 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет | ПРОЦ | 56,5 | ||
2019 год | 435276,5 | 370153,2 | 4669,0 | 12540,0 | 0 | 47914,3 | 39,0 | ||||||
2020 год | 569476,6 | 396867,7 | 37387,7 | 40720,0 | 38182,0 | 56319,2 | 43,0 | ||||||
2021 год | 464188,60993 | 373430,97762 | 47088,36000 | 0 | 43669,27231 | 0 | 48,0 | ||||||
2022 год | 623166,49027 | 419855,29472 | 160075,61409 | 0 | 43235,58146 | 0 | 50,7 | ||||||
2023 год | 551000,56656 | 437982,48607 | 61759,02296 | 0 | 47895,05753 | 3364,00000 | 53,8 | ||||||
2024 год | 472763,88146 | 429528,30000 | 0 | 0 | 43235,58146 | 0 | 56,5 | ||||||
1.1. | Задача: развитие детско-юношеского и массового спорта на территории Волгограда | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 2513123,16933 | 2230941,81970 | 67850,19418 | 0 | 214331,15545 | 0 | Численность жителей Волгограда, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет (показатель 1) | ЧЕЛ | 527343 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда (далее - комитет), администрация Центрального района Волгограда | |
Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки, в общей численности лиц, получающих муниципальные услуги в организациях физической культуры и спорта, подведомственных комитету (показатель 2) | ПРОЦ | 100 | |||||||||||
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, подведомственных комитету (показатель 3) | ПРОЦ | 3,8 | |||||||||||
Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, подведомственных комитету, по виду спорта "футбол" (показатель 4) | ПРОЦ | 25,0 | |||||||||||
Доля населения городского округа город-герой Волгоград Волгоградской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), всего, | ПРОЦ | 53 | |||||||||||
из них учащихся и студентов (показатель 5) | 70 | ||||||||||||
2019 год | 354190,4 | 351307,4 | 2883,0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 1 | ЧЕЛ | 366376 | ||||
Показатель 2 | ПРОЦ | 100 | |||||||||||
Показатель 3 | ПРОЦ | 3,8 | |||||||||||
Показатель 4 | ПРОЦ | 17,0 | |||||||||||
2020 год | 397984,7 | 356958,5 | 4053,3 | 0 | 36972,9 | 0 | Показатель 1 | ЧЕЛ | 402947 | ||||
Показатель 2 | ПРОЦ | 100 | |||||||||||
Показатель 3 | ПРОЦ | 3,8 | |||||||||||
Показатель 4 | ПРОЦ | 18,0 | |||||||||||
2021 год | 410737,17549 | 338785,70653 | 28307,79996 | 0 | 43643,66900 | 0 | Показатель 1 | ЧЕЛ | 448008 | ||||
Показатель 2 | ПРОЦ | 100 | |||||||||||
Показатель 3 | ПРОЦ | - | |||||||||||
Показатель 4 | ПРОЦ | 19,0 | |||||||||||
Показатель 5 | ПРОЦ | 50,0 | |||||||||||
58,0 | |||||||||||||
2022 год | 445412,78379 | 369571,10811 | 32606,09422 | 0 | 43235,58146 | 0 | Показатель 1 | ЧЕЛ | 473208 | ||||
Показатель 2 | ПРОЦ | 100 | |||||||||||
Показатель 3 | ПРОЦ | - | |||||||||||
Показатель 4 | ПРОЦ | 20,0 | |||||||||||
Показатель 5 | ПРОЦ | 51,0 | |||||||||||
63,0 | |||||||||||||
2023 год | 456388,92859 | 409145,50506 | 0 | 0 | 47243,42353 | 0 | Показатель 1 | ЧЕЛ | 502142 | ||||
Показатель 2 | ПРОЦ | 100 | |||||||||||
Показатель 3 | ПРОЦ | - | |||||||||||
Показатель 4 | ПРОЦ | 21,0 | |||||||||||
Показатель 5 | ПРОЦ | 52,0 | |||||||||||
65,0 | |||||||||||||
2024 год | 448409,18146 | 405173,60000 | 0 | 0 | 43235,58146 | 0 | Показатель 1 | ЧЕЛ | 527343 | ||||
Показатель 2 | ПРОЦ | 100 | |||||||||||
Показатель 3 | ПРОЦ | - | |||||||||||
Показатель 4 | ПРОЦ | 25,0 | |||||||||||
Показатель 5 | ПРОЦ | 53,0 | |||||||||||
70,0 | |||||||||||||
1.1.1. | Мероприятие: предоставление услуг физкультурно-спортивной направленности и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 2509572,56933 | 2227391,21970 | 67850,19418 | 0 | 214331,15545 | 0 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги физкультурно-спортивной направленности в подведомственных комитету муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, в общей численности детей этой возрастной категории | ПРОЦ | 12,0 | Комитет | |
2019 год | 350639,8 | 347756,8 | 2883,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | ||||||
2020 год | 397984,7 | 356958,5 | 4053,3 | 0 | 36972,9 | 0 | 10,3 | ||||||
2021 год | 410737,17549 | 338785,70653 | 28307,79996 | 0 | 43643,66900 | 0 | 10,5 | ||||||
2022 год | 445412,78379 | 369571,10811 | 32606,09422 | 0 | 43235,58146 | 0 | 11,0 | ||||||
2023 год | 456388,92859 | 409145,50506 | 0 | 0 | 47243,42353 | 0 | 11,5 | ||||||
2024 год | 448409,18146 | 405173,60000 | 0 | 0 | 43235,58146 | 0 | 12,0 | ||||||
1.1.2. | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 3550,6 | 3550,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уровень погашения кредиторской задолженности | ПРОЦ | 100 | Комитет, администрация Центрального района Волгограда | |
2019 год | 3550,6 | 3550,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уровень погашения кредиторской задолженности | ПРОЦ | 100 | ||||
1.2. | Задача: стимулирование развития спортивного резерва | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 8727,00000 | 8727,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество присужденных стипендий занимающимся в муниципальных учреждениях Волгограда | ЧЕЛ | 906 | Комитет | |
2019 год | 1842,0 | 1842,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | ||||||
2020 год | 1311,0 | 1311,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | ||||||
2021 год | 1614,00000 | 1614,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | ||||||
2022 год | 1668,00000 | 1668,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | ||||||
2023 год | 1842,00000 | 1842,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | ||||||
2024 год | 450,00000 | 450,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | ||||||
1.2.1. | Мероприятие: присуждение стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов спортивных команд | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 6264,00000 | 6264,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество присужденных стипендий членам коллективов спортивных команд | ЧЕЛ | 756 | Комитет | |
2019 год | 1458,0 | 1458,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||||
2020 год | 936,0 | 936,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||||
2021 год | 1206,00000 | 1206,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||||
2022 год | 1260,00000 | 1260,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||||
2023 год | 1404,00000 | 1404,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||||||
2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||||||
1.2.2. | Мероприятие: присуждение персональных стипендий Волгоградской городской Думы | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 2463,00000 | 2463,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество присужденных персональных стипендий | ЧЕЛ | 150 | Комитет | |
2019 год | 384,0 | 384,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
2020 год | 375,0 | 375,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
2021 год | 408,00000 | 408,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
2022 год | 408,00000 | 408,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
2023 год | 438,00000 | 438,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
2024 год | 450,00000 | 450,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
1.3. | Задача: популяризация физической культуры и спорта путем организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 27243,29120 | 26063,98520 | 527,67200 | 0 | 651,63400 | 0 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий (показатель 6) | ЕД | 5799 | Комитет, территориальные структурные подразделения администрации Волгограда | |
Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях (показатель 7) | ЧЕЛ | 676350 | |||||||||||
Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (показатель 8) | ПРОЦ | 93,8 | |||||||||||
Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте от 30 до 54 лет, мужчины в возрасте от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (показатель 9) | ПРОЦ | 32,2 | |||||||||||
Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте от 55 до 79 лет, мужчины в возрасте от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (показатель 10) | ПРОЦ | 16,2 | |||||||||||
2019 год | 5210,8 | 5210,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 964 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 107725 | |||||||||||
Показатель 8 | ПРОЦ | 93,71 | |||||||||||
Показатель 9 | ПРОЦ | 22,22 | |||||||||||
Показатель 10 | ПРОЦ | 11,60 | |||||||||||
2020 год | 3693,8 | 3693,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 965 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 109725 | |||||||||||
Показатель 8 | ПРОЦ | 93,8 | |||||||||||
Показатель 9 | ПРОЦ | 32,2 | |||||||||||
Показатель 10 | ПРОЦ | 16,2 | |||||||||||
2021 год | 626,38520 | 626,38520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 966 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 111725 | |||||||||||
2022 год | 2372,97200 | 1845,30000 | 527,67200 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 967 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 113725 | |||||||||||
2023 год | 3172,73400 | 2521,10000 | 0 | 0 | 651,63400 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 968 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 115725 | |||||||||||
2024 год | 12166,60000 | 12166,60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 969 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 117725 | |||||||||||
1.3.1. | Мероприятие: организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план комитета | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 25212,15720 | 25084,48520 | 127,67200 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 1065 | Комитет | |
Показатель 7 | ЧЕЛ | 123000 | |||||||||||
Количество присвоенных спортивных разрядов (показатель 11) | ЕД | 2400 | |||||||||||
Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей (показатель 12) | ЕД | 200 | |||||||||||
2019 год | 4905,1 | 4905,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 175 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 18000 | |||||||||||
2020 год | 3693,8 | 3693,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 176 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 19000 | |||||||||||
2021 год | 156,98520 | 156,98520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 177 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 20000 | |||||||||||
2022 год | 1972,97200 | 1845,30000 | 127,67200 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 178 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 21000 | |||||||||||
2023 год | 2521,10000 | 2521,10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 179 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 22000 | |||||||||||
Показатель 11 | ЕД | 1200 | |||||||||||
Показатель 12 | ЕД | 100 | |||||||||||
2024 год | 11962,20000 | 11962,20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 180 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 23000 | |||||||||||
Показатель 11 | ЕД | 1200 | |||||||||||
Показатель 12 | ЕД | 100 | |||||||||||
1.3.2. | Мероприятие: организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы подведомственных комитету муниципальных учреждений | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 1521,03400 | 469,40000 | 400,00000 | 0 | 651,63400 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 3174 | Комитет | |
Показатель 7 | ЧЕЛ | 201000 | |||||||||||
2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 529 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 31000 | |||||||||||
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 529 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 32000 | |||||||||||
2021 год | 469,40000 | 469,40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 529 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 33000 | |||||||||||
2022 год | 400,00000 | 0 | 400,00000 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 529 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 34000 | |||||||||||
2023 год | 651,63400 | 0 | 0 | 0 | 651,63400 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 529 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 35000 | |||||||||||
2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 529 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 36000 | |||||||||||
1.3.3. | Мероприятие: организация проведения районных мероприятий в сфере физической культуры и спорта, включенных в календарный план администрации Тракторозаводского района Волгограда | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 600 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда | |
Показатель 7 | ЧЕЛ | 60000 | |||||||||||
2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 100 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 10000 | |||||||||||
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 100 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 10000 | |||||||||||
2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 100 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 10000 | |||||||||||
2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 100 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 10000 | |||||||||||
2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 100 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 10000 | |||||||||||
2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 100 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 10000 | |||||||||||
1.3.4. | Мероприятие: организация проведения районных мероприятий в сфере физической культуры и спорта, включенных в календарный план администрации Краснооктябрьского района Волгограда | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 90 | Администрация Краснооктябрьского района Волгограда | |
Показатель 7 | ЧЕЛ | 12000 | |||||||||||
2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 15 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 2000 | |||||||||||
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 15 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 2000 | |||||||||||
2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 15 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 2000 | |||||||||||
2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 15 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 2000 | |||||||||||
2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 15 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 2000 | |||||||||||
2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 15 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 2000 | |||||||||||
1.3.5. | Мероприятие: организация проведения районных мероприятий в сфере физической культуры и спорта, включенных в календарный план администрации Центрального района Волгограда | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 264 | Администрация Центрального района Волгограда | |
Показатель 7 | ЧЕЛ | 97350 | |||||||||||
2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 44 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 16225 | |||||||||||
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 44 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 16225 | |||||||||||
2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 44 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 16225 | |||||||||||
2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 44 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 16225 | |||||||||||
2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 44 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 16225 | |||||||||||
2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 44 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 16225 | |||||||||||
1.3.6. | Мероприятие: организация проведения районных мероприятий в сфере физической культуры и спорта, включенных в календарный план администрации Дзержинского района Волгограда | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 90 | Администрация Дзержинского района Волгограда | |
Показатель 7 | ЧЕЛ | 15000 | |||||||||||
2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 15 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 2500 | |||||||||||
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 15 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 2500 | |||||||||||
2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 15 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 2500 | |||||||||||
2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 15 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 2500 | |||||||||||
2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 15 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 2500 | |||||||||||
2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 15 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 2500 | |||||||||||
1.3.7. | Мероприятие: организация проведения районных мероприятий в сфере физической культуры и спорта, включенных в календарный план администрации Ворошиловского района Волгограда | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 54,5 | 54,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 114 | Администрация Ворошиловского района Волгограда | |
Показатель 7 | ЧЕЛ | 12000 | |||||||||||
2019 год | 54,5 | 54,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 19 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 2000 | |||||||||||
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 19 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 2000 | |||||||||||
2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 19 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 2000 | |||||||||||
2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 19 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 2000 | |||||||||||
2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 19 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 2000 | |||||||||||
2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 19 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 2000 | |||||||||||
1.3.8. | Мероприятие: организация проведения районных мероприятий в сфере физической культуры и спорта, включенных в календарный план администрации Советского района Волгограда | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 401,90000 | 401,90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 234 | Администрация Советского района Волгограда | |
Показатель 7 | ЧЕЛ | 30000 | |||||||||||
2019 год | 197,5 | 197,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 39 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 5000 | |||||||||||
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 39 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 5000 | |||||||||||
2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 39 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 5000 | |||||||||||
2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 39 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 5000 | |||||||||||
2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 39 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 5000 | |||||||||||
2024 год | 204,40000 | 204,40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 39 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 5000 | |||||||||||
1.3.9. | Мероприятие: организация проведения районных мероприятий в сфере физической культуры и спорта, включенных в календарный план администрации Кировского района Волгограда | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 96 | Администрация Кировского района Волгограда | |
Показатель 7 | ЧЕЛ | 18000 | |||||||||||
2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 16 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 3000 | |||||||||||
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 16 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 3000 | |||||||||||
2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 16 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 3000 | |||||||||||
2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 16 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 3000 | |||||||||||
2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 16 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 3000 | |||||||||||
2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 16 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 3000 | |||||||||||
1.3.10. | Мероприятие: организация проведения районных мероприятий в сфере физической культуры и спорта, включенных в календарный план администрации Красноармейского района Волгограда | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 72 | Администрация Красноармейского района Волгограда | |
Показатель 7 | ЧЕЛ | 108000 | |||||||||||
2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 12 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 18000 | |||||||||||
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 12 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 18000 | |||||||||||
2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 12 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 18000 | |||||||||||
2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 12 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 18000 | |||||||||||
2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 12 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 18000 | |||||||||||
2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | ЕД | 12 | ||||
Показатель 7 | ЧЕЛ | 18000 | |||||||||||
1.3.11. | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности | 2019-2024 годы, в том числе: | 53,7 | 53,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уровень погашения кредиторской задолженности | ПРОЦ | 100 | Администрация Кировского района Волгограда | |
2019 год | 53,7 | 53,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уровень погашения кредиторской задолженности | ПРОЦ | 100 | ||||
1.4. | Задача: развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 492904,59899 | 92334,77063 | 238477,62505 | 53260,0 | 1234,70331 | 107597,50000 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ПРОЦ | 55,0 | Комитет, комитет по строительству администрации Волгограда, администрация Центрального района Волгограда | |
2019 год | 62859,3 | 1002,5 | 1402,5 | 12540,0 | 0 | 47914,3 | 40,0 | ||||||
2020 год | 151599,7 | 22848,8 | 30502,6 | 40720,0 | 1209,1 | 56319,2 | 44,0 | ||||||
2021 год | 39457,14920 | 21238,38589 | 18193,16000 | 0 | 25,60331 | 0 | 46,0 | ||||||
2022 год | 161779,9497 | 35159,60761 | 126620,34209 | 0 | 0 | 0 | 49,0 | ||||||
2023 год | 77208,50009 | 12085,47713 | 61759,02296 | 0 | 0 | 3364,00000 | 52,0 |
2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,0 | ||||||
1.4.1. | Мероприятие: реконструкция стадиона "Темп", расположенного по адресу: Волгоград, Красноармейский район, ул. 40 лет ВЛКСМ, 31б | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 104218,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104218,5 | Степень готовности реконструируемого объекта | ПРОЦ | 100 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
2019 год | 47899,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47899,3 | 54,5 | ||||||
2020 год | 56319,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56319,2 | 100 | ||||||
1.4.2. | Мероприятие: реализация проекта муниципально-частного партнерства "Создание объектов физкультурно-спортивной и образовательной инфраструктуры на территории Центрального района Волгограда" | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 18813,40700 | 18813,40700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество построенных спортивных комплексов | ЕД | 1 | Комитет | |
2020 год | 4406,7 | 4406,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021 год | 4406,70700 | 4406,70700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2022 год | 10000,00000 | 10000,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
1.4.3. | Мероприятие: эффективное использование тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации: адаптация тренировочной площадки на стадионе "Зенит", г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 72 | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 50800,0 | 0 | 2540,0 | 48260,0 | 0 | 0 | Количество адаптированных тренировочных площадок | ЕД | 2 | Комитет | |
2019 год | 13200,0 | 0 | 660,0 | 12540,0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2020 год | 37600,0 | 0 | 1880,0 | 35720,0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
1.4.4. | Мероприятие: установка площадки для пляжного волейбола и футбола на новом участке набережной Волгограда им. 62-й Армии в рамках реализации проекта местных инициатив | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 1500,0 | 742,5 | 742,5 | 0 | 0 | 15,0 | Количество установленных спортивных площадок | ЕД | 1 | Администрация Центрального района Волгограда | |
2019 год | 1500,0 | 742,5 | 742,5 | 0 | 0 | 15,0 | 1 | ||||||
1.4.5. | Мероприятие: реконструкция стадиона "Трактор", расположенного по адресу: Волгоград, Тракторозаводский район, ул. Могилевича, д. 2А | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 18171,59700 | 18171,59700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степень готовности проектной документации | ПРОЦ | 100 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
Степень готовности реконструируемого объекта | 0* | ||||||||||||
2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степень готовности проектной документации | - | |||||
2020 год | 9085,8 | 9085,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степень готовности проектной документации | 50 | |||||
2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степень готовности проектной документации | 0 | |||||
2022 год | 9085,79700 | 9085,79700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степень готовности проектной документации | 100 | |||||
2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степень готовности реконструируемого объекта | 0 | |||||
1.4.6. | Мероприятие: проведение ремонта в подведомственных комитету учреждениях | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 52207,90236 | 17350,59905 | 28622,6 | 5000,0 | 1234,70331 | 0 | Количество учреждений, в которых произведен ремонт | ЕД | 4 | ||
Количество подготовленных заключений о техническом состоянии основных строительных конструкций объекта с проведением инвентаризации и подготовкой технического паспорта | ЕД | 1 | |||||||||||
Количество заключений по результатам обследований и изысканий | ЕД | 2 | |||||||||||
Количество подготовленных проектно-сметных документаций | ЕД | 2 | |||||||||||
Количество отремонтированных/созданных спортивных площадок | ЕД | 1 | |||||||||||
Количество учреждений, в которых произведен ремонт, устройство спортивных площадок, объектов, сооружений и их элементов | ЕД | 6 | |||||||||||
2020 год | 43928,0 | 9096,3 | 28622,6 | 5000,0 | 1209,1 | 0 | Количество учреждений, в которых произведен ремонт | ЕД | 3 | ||||
Количество подготовленных заключений о техническом состоянии основных строительных конструкций объекта с проведением инвентаризации и подготовкой технического паспорта | ЕД | 1 | |||||||||||
Количество заключений по результатам обследований и изысканий | ЕД | 2 | |||||||||||
Количество подготовленных проектно-сметных документаций | ЕД | 2 | |||||||||||
2021 год | 4653,44331 | 4627,84000 | 0 | 0 | 25,60331 | 0 | Количество отремонтированных/созданных спортивных площадок | ЕД | 1 | ||||
Количество учреждений, в которых произведен ремонт | ЕД | 1 | |||||||||||
2022 год | 2398,73546 | 2398,73546 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество учреждений, в которых произведен ремонт, устройство спортивных площадок, объектов, сооружений и их элементов | ЕД | 2 | ||||
2023 год | 1227,72359 | 1227,72359 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество учреждений, в которых произведен ремонт, устройство спортивных площадок, объектов, сооружений и их элементов | ЕД | 4 | ||||
1.4.7. | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 520,0 | 520,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уровень погашения кредиторской задолженности | ПРОЦ | 100 | Администрация Ворошиловского района Волгограда | |
2019 год | 260,0 | 260,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||
2020 год | 260,0 | 260,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||
1.4.8. | Мероприятие: строительство объекта "Футбольное поле с искусственным травяным покрытием МАУ ФОК "Молодежный" | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 20360,51000 | 4072,10000 | 16288,41000 | 0 | 0 | 0 | Количество построенных спортивных объектов | ЕД | 1 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
2021 год | 20360,51000 | 4072,10000 | 16288,41000 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
1.4.9. | Мероприятие: дооснащение действующих объектов физической культуры и спорта оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 2116,38889 | 211,63889 | 1904,75000 | 0 | 0 | 0 | Количество оснащенных объектов физической культуры и спорта | ЕД | 3 | Комитет | |
2021 год | 2116,38889 | 211,63889 | 1904,75000 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
1.4.10. | Мероприятие: выполнение работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства на территории стадиона "Трактор", расположенного по адресу: Волгоград, Тракторозаводский район, ул. Могилевича, д. 2А | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 14482,69613 | 14482,69613 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество учреждений, в которых произведен демонтаж | ЕД | 1 | Комитет | |
2021 год | 7920,10000 | 7920,10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2022 год | 5675,07515 | 56750,7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2023 год | 887,52098 | 887,52098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
1.4.11. | Мероприятие: устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по ул. им. Курчатова, 1б Кировского района Волгограда и благоустройство территории, к нему прилегающей | 2022 - 2024 годы, в том числе: | 83759,02296 | 0 | 83759,02296 | 0 | 0 | 0 | Количество учреждений, в которых ведется ремонт, устройство объектов, сооружений и их элементов/количество учреждений, в которых произведен ремонт, устройство объектов, сооружений и их элементов | ЕД | 1/1 | Комитет | |
2022 год | 80000,00000 | 0 | 80000,00000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||||
2023 год | 3759,02296 | 0 | 3759,02296 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | ||||||
1.4.12. | Мероприятие: строительство объекта "ФОК по ул. Елецкая Ворошиловского района Волгограда" | 2022 - 2024 годы, в том числе: | 111334,23256 | 17970,23256 | 90000,00000 | 0 | 0 | 3364,00000 | Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы физической культуры, в отношении которых ведутся работы/количество объектов, введенных в эксплуатацию | ЕД | 1/1 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
2022 год | 40000,00000 | 8000,00000 | 32000,00000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||||
2023 год | 71334,23256 | 9970,23256 | 58000,00000 | 0 | 0 | 3364,00000 | 0/1 | ||||||
1.4.13. | Мероприятие: выполнение работ по устройству плоскостного спортивного сооружения по ул. Волгоградской в пос. Горьковский Советского района с благоустройством прилегающей к нему территории | 2022 год | 14620,34209 | 0 | 14620,34209 | 0 | 0 | 0 | Количество созданных спортивных объектов | ЕД | 1 | Администрация Советского района Волгограда | |
1.5. | Задача: обеспечение организационно-методической деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 69869,08870 | 68748,98288 | 1120,10582 | 0 | 0 | 0 | Доля подведомственных комитету муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, полномочия по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности которых осуществляются муниципальным казенным учреждением "Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта", от общего количества подведомственных комитету муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | ПРОЦ | 83,3 | Комитет | |
2019 год | 10802,0 | 10697,5 | 104,5 | 0 | 0 | 0 | 83,3 | ||||||
2020 год | 11253,9 | 11147,2 | 106,7 | 0 | 0 | 0 | 83,3 | ||||||
2021 год | 11753,90004 | 11166,50000 | 587,40004 | 0 | 0 | 0 | 83,3 | ||||||
2022 год | 11932,78478 | 11611,279 | 321,50578 | 0 | 0 | 0 | 83,3 | ||||||
2023 год | 12388,40388 | 12388,40388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,3 | ||||||
2024 год | 11738,10000 | 11738,10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,3 | ||||||
1.5.1. | Мероприятие: обеспечение организационно-методической деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 69869,08870 | 68748,98288 | 1120,10582 | 0 | 0 | 0 | Количество обслуживаемых подведомственных комитету муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда | ЕД | 25 | Комитет | |
2019 год | 10802,0 | 10697,5 | 104,5 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
2020 год | 11253,9 | 11147,2 | 106,7 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
2021 год | 11753,90004 | 11166,50000 | 587,40004 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
2022 год | 11932,78478 | 11611,279 | 321,50578 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
2023 год | 12388,40388 | 12388,40388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
2024 год | 11738,10000 | 11738,10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
1.6. | Задача: реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни" | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 4005,5 | 1001,4 | 3004,1 | 0 | 0 | 0 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций, оказывающих муниципальные услуги в области физической культуры и спорта, подведомственных комитету | ПРОЦ | 100,0 | Комитет | |
2019 год | 372,0 | 93,0 | 279,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||
2020 год | 3633,5 | 908,4 | 2725,1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||
2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||
2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||
2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||
2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||
1.6.1. | Мероприятие: участие в спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях/сборах и медико-восстановительных мероприятиях | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 372,0 | 93,0 | 279,0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий | ЕД | 2 | Комитет | |
2019 год | 372,0 | 93,0 | 279,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
1.6.2. | Мероприятие: приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для реализации программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | 2019-2024 годы, в том числе: | 3633,5 | 908,4 | 2725,1 | 0 | 0 | 0 | Количество оснащенных муниципальных учреждений | ЕД | 7 | Комитет | |
2020 год | 3633,5 | 908,4 | 2725,1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
Итого по Программе | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 3115872,64822 | 2427817,95841 | 310979,69705 | 53260,00000 | 216217,49276 | 107597,50000 | ||||||
2019 год | 435276,5 | 370153,2 | 4669,0 | 12540,0 | 0 | 47914,3 | |||||||
2020 год | 569476,6 | 396867,7 | 37387,7 | 40720,0 | 38182,0 | 56319,2 | |||||||
2021 год | 464188,60993 | 373430,97762 | 47088,36000 | 0 | 43669,27231 | 0 | |||||||
2022 год | 623166,49027 | 419855,29472 | 160075,61409 | 0 | 43235,58146 | 0 | |||||||
2023 год | 551000,56656 | 437982,48607 | 61759,02296 | 0 | 47895,05753 | 3364,00000 | |||||||
2024 год | 472763,88146 | 429528,30000 | 0 | 0 | 43235,58146 | 0 | |||||||
________________
* Значение показателя "Степень готовности реконструируемого объекта" будет откорректировано после доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств департаментом финансов администрации Волгограда комитету по строительству администрации Волгограда.
Комитет по физической культуре
и спорту администрации Волгограда"