Ответственный исполнитель

Министерство финансов Пензенской области

N

п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Государственная программа Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области"

1.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пензенской области,

в том числе:

млн. руб.

33 128,1

35 223,1

39 349,6

40 363,9

41 944,0

44 959,9

44 735,4

51 219,8

58 442,4

67 664,8

70 518,8

74 484,6

78 104,9

81 097,6

Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Пензенской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти);

разовых поступлений)

млн. руб.

-

-

-

-

35 708,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Отношение объема государственного долга Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Пензенской области

%

100

100

100

100

61

58

55

50

45

41

37

37

37

37

3.

Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.

Своевременное обеспечение государственных нужд Пензенской области путем проведения конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

5.

Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:

а) получателями бюджетных средств;

дни

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями

дни

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6.

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Пензенской области

%

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"

1.1.

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

1.2.

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Пензенской области

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"

2.1.

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности

%

80

80

80

80

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.3.

Рост сводной оценки качества управления муниципальными финансами к предыдущему году

%

105

105

105

105

105

105

105

-

-

-

-

-

-

-

2.4.

Отклонение между средними уровнями бюджетной обеспеченности 5 наиболее и 5 наименее обеспеченных муниципальных районов и городских округов Пензенской области после предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

раз

-

-

-

-

-

не более 2

не более 2

не более 2

не более 2

не более 2

не более 2

не более 2

не более 2

не более 2

2.5.

Доля муниципальных районов и городских округов Пензенской области, имеющих I и II степени качества управления муниципальными финансами

%

-

-

-

-

-

-

-

70

70

70

70

70

70

70

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"

3.1.

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3.2

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

45

46

47

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

3.3.

Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

95

95

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

3.4.

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.5

Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области

%

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"

4.1.

Экономия бюджетных средств от осуществления закупок для государственных нужд Пензенской области

%

3,58

3,58

3,58

3,58

3,58

3,58

3,58

3,58

-

-

-

-

-

-

4.2.

Количество заявок на закупку заказчиков Пензенской области, возвращенных уполномоченным органом и уполномоченным учреждением по основаниям, предусмотренным Положениями о порядке взаимодействия уполномоченного органа и уполномоченного учреждения с заказчиками Пензенской области

ед.

500

450

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.

Доля заявок на закупку заказчиков Пензенской области, возвращенных уполномоченным органом и уполномоченным учреждением по основаниям, предусмотренным Положениями о порядке взаимодействия уполномоченного органа и уполномоченного учреждения с заказчиками Пензенской области

%

-

-

-

25

24,9

24,8

24,7

24,6

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета исполнительных органов Пензенской области"

5.1.

Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5.2.

Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам исполнительных органов и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство финансов Пензенской области

N п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта)

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа

"Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области"

Всего, в том числе:

7735323,4

20945501,5

13830861,3

15628803,3

12328019,0

11113146,6

13609862,5

10862815,3

11111655,4

федеральный бюджет

883390,3

865613,6

829102,2

806900,0

859040,0

645520,0

607164,0

607164,0

607164,0

бюджет Пензенской области

6851933,1

20079887,9

13001759,1

14821903,3

11468979,0

10467626,6

13002698,5

10255651,3

10504491,4

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Подпрограмма 1

"Управление государственным долгом Пензенской области"

Всего, в том числе:

1633346,4

14671230,9

6652847,7

7615836,5

5288691,8

4476361,9

6989639,1

4242591,9

4491432,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Пензенской области

1633346,4

14671230,9

6652847,7

7615836,5

5288691,8

4476361,9

6989639,1

4242591,9

4491432,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.

Основное мероприятие 1.1

Планирование и исполнение бюджета Пензенской области в части погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства

Всего, в том числе:

755911,7

13848188,7

6060477,7

7260432,3

4811099,7

3902467,5

6571443,6

3427669,8

3851396,2

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Пензенской области

755911,7

13848188,7

6060477,7

7260432,3

4811099,7

3902467,5

6571443,6

3427669,8

3851396,2

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Основное мероприятие 1.2

Планирование и исполнение бюджета Пензенской области по расходам на обслуживание государственного долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства

Всего, в том числе:

877434,7

823042,2

592370,0

355404,2

477592,1

573894,4

418195,5

814922,1

640035,8

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Пензенской области

877434,7

823042,2

592370,0

355404,2

477592,1

573894,4

418195,5

814922,1

640035,8

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Подпрограмма 2

"Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"

Всего, в том числе:

5931279,3

6092410,2

6991363,0

7810570,8

6809618,8

6420033,2

6396625,6

6396625,6

6396625,6

федеральный бюджет

883390,3

865613,6

829102,2

806900,0

859040,0

645520,0

607164,0

607164,0

607164,0

бюджет Пензенской области

5047889,0

5226796,6

6162260,8

7003670,8

5950578,8

5774513,2

5789461,6

5789461,6

5789461,6

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.

Основное мероприятие 2.1

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенской области

Всего, в том числе:

3144483,0

3134772,9

3286465,3

3452086,8

3715155,8

3863762,0

4018312,6

4018312,6

4018312,6

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Пензенской области

3144483,0

3134772,9

3286465,3

3452086,8

3715155,8

3863762,0

4018312,6

4018312,6

4018312,6

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

--

2.2.

Основное мероприятие 2.2

Повышение эффективности предоставления и использования субвенций

Всего, в том числе:

234442,2

248124,9

255298,8

226351,2

242555,2

254056,0

264145,8

264145,8

264145,8

федеральный бюджет

32864,2

35382,6

35956,2

-

-

-

-

-

-

бюджет Пензенской области

201578,0

212742,3

219342,6

226351,2

242555,2

254056,0

264145,8

264145,8

264145,8

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.

Основное мероприятие 2.3

Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами

Всего, в том числе:

2552354,1

2709512,4

3449598,9

4132132,8

2851907,8

2302215,2

2114167,2

2114167,2

2114167,2

федеральный бюджет

850526,1

830231,0

793146,0

806900,0

859040,0

645520,0

607164,0

607164,0

607164,0

бюджет Пензенской области

1701828,0

1879281,4

2656452,9

3325232,8

1992867,8

1656695,2

1507003,2

1507003,2

1507003,2

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

--

3.

Подпрограмма 3

"Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"

Всего, в том числе:

117998,8

125223,7

130785,5

160314,0

176602,3

163040,8

169098,0

169098,0

169098,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Пензенской области

117998,8

125223,7

130785,5

160314,0

176602,3

163040,8

169098,0

169098,0

169098,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.

Основное мероприятие 3.1

Формирование и исполнение бюджета Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Пензенской области

Всего, в том числе:

117998,8

125223,7

130785,5

160314,0

176602,3

163040,8

169098,0

169098,0

169098,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Пензенской области

117998,8

125223,7

130785,5

160314,0

176602,3

163040,8

169098,0

169098,0

169098,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Подпрограмма 4

"Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"

Всего, в том числе:

26198,9

28851,7

26891,1

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Пензенской области

26198,9

28851,7

26891,1

-

-

-

-

-

-

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.

Основное мероприятие 4.1

Централизованная организация в соответствии с действующим законодательством выполнения государственной функции по обеспечению

(во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области

Всего, в том числе:

26198,9

28851,7

26891,1

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Пензенской области

26198,9

28851,7

26891,1

-

-

-

-

-

-

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Подпрограмма 5

"Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета исполнительных органов Пензенской области"

Всего, в том числе:

26500,0

27785,0

28974,0

42082,0

53106,1

53710,7

54499,8

54499,8

54499,8

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Пензенской области

26500,0

27785,0

28974,0

42082,0

53106,1

53710,7

54499,8

54499,8

54499,8

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.

Основное мероприятие 5.1

Сопровождение единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области и совершенствование казначейского обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензенской области

Всего, в том числе:

26500,0

27785,0

28974,0

33990,4

32886,0

32266,9

32266,9

32266,9

32266,9

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Пензенской области

26500,0

27785,0

28974,0

33990,4

32886,0

32266,9

32266,9

32266,9

32266,9

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2

Мероприятие 5.2

Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, включая составление и представление бухгалтерской (бюджетной) отчетности, иной обязательной отчетности в соответствующие государственные органы,

а также осуществление методологии (включая централизацию) бухгалтерского (бюджетного) учета

Всего, в том числе:

-

-

-

8091,6

20220,1

21443,8

22232,9

22232,9

22232,9

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Пензенской области

-

-

-

8091,6

20220,1

21443,8

22232,9

22232,9

22232,9

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

-

--

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-