Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.12.2022 N 643-П



Приложение N 3
к Постановлению Правительства
Астраханской области
от 28 ноября 2023 г. N 705-П



Приложение N 3
к государственной программе



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование структурного элемента

Государственный заказчик-координатор, государственный заказчик, исполнители и сроки реализации

Источники финансирования

Коды классификации (для подпрограммы, состоящей из расходов на содержание исполнительного органа Астраханской области, и на финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Астраханской области)

Объемы финансирования, тыс. руб.

Показатели по целям и задачам подпрограмм, показатели общественно значимого результата, задачи регионального проекта, показатели по целям и задачам регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта, и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

всего

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 - 2030 гг.

наименование показателей, ед. измерения

значение показателя за предшествующий период

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2030 г. (прогнозно)

2021 г. (факт)

2022 г. оценка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Государственная программа "Экономическое развитие Астраханской области"

Цель государственной программы. Совершенствование системы управления социально-экономическим развитием Астраханской области

Объем валового регионального продукта на душу населения области, тыс. руб.

666,9

779,9

879,8

921,4

932,4

1330,1

Задача 1 государственной программы. Создание условий для формирования благоприятного инвестиционного и делового климата Астраханской области

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей), тыс. чел.

62,960

63,912

65,380

66,341

67,400

70,500

Темп роста объема инвестиций, привлеченных на территорию Астраханской области, %

96,7

65,4

109,1

89,3

89,0

104,5

Проектная часть

Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" в рамках федерального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"

Общественно значимый результат регионального проекта.

Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), накопленным итогом, тыс. чел.

18,730

36,599

7,496

8,068

-

-

Результат регионального проекта. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн-и онлайн-форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)

Министерство экономического развития Астраханской области (далее - министерство), автономное учреждение Астраханской области "Астраханский областной инновационный центр" (далее - АУ АО "АОИЦ"), 2023 - 2024

Федеральный бюджет

X

X

X

20560,60

10280,30

10280,30

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения), тыс. чел.

0,230

0,28

0,329

0,385

-

-

Бюджет Астраханской области

X

X

X

635,90

317,95

317,95

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)

Министерство, Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) (далее - Фонд) (по согласованию), 2023 - 2024

Федеральный бюджет

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно), млн руб.

5,730

2,3

3,4

3,4

-

-

Бюджет Астраханской области

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по региональному проекту

21196,50

10598,25

10598,25

0,00

0,00

Федеральный бюджет

20560,60

10280,30

10280,30

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

635,90

317,95

317,95

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" в рамках федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"

Общественно значимый результат регионального проекта. Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

Результат регионального проекта. Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)

Министерство, АУ АО "АОИЦ", 2023 - 2024

Федеральный бюджет

X

X

X

28444,00

14085,90

14358,10

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги), тыс. ед.

2,982

2,48

2,932

3,308

-

-

Бюджет Астраханской области

X

X

X

879,71

435,65

444,06

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)

Министерство, 2023 - 2024

Федеральный бюджет

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения), тыс. ед.

8,639

5,516

3,894

4,069

-

-

Бюджет Астраханской области

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)

Министерство, акционерное общество "Корпорация развития Астраханской области" (далее - корпорация развития Астраханской области) (по согласованию), 2023 - 2024

Федеральный бюджет

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций), млрд руб.

0,05315

0,0253

0,0173

0,0180

-

-

Бюджет Астраханской области

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)

Министерство, Фонд (по согласованию), 2023 - 2024

Федеральный бюджет

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям), ед.

50

48

52

52

-

-

Бюджет Астраханской области

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом), нарастающий итог

Министерство, АУ АО "АОИЦ", 2023 - 2024

Федеральный бюджет

X

X

X

102046,10

48977,80

53068,30

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом), нарастающий итог, ед.

X

110

151

257

-

-

Бюджет Астраханской области

X

X

X

3156,06

1514,78

1641,29

0,00

0,00

Итого по региональному проекту

134525,87

65014,12

69511,75

0,00

0,00

Федеральный бюджет

130490,10

63063,70

67426,40

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

4035,77

1950,42

2085,35

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

Задача регионального проекта.

Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн чел.

0,112463

0,129959

0,1082

0,1103

-

-

Общественно значимый результат регионального проекта.

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

Результат регионального проекта. Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центра поддержки экспорта)

Министерство, Фонд (по согласованию), 2023 - 2024

Федеральный бюджет

X

X

X

35614,00

18634,70

16979,30

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центра поддержки экспорта), ед.

25

24

15

14

-

-

Бюджет Астраханской области

X

X

X

1101,46

576,33

525,13

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)

Министерство, АУ АО "АОИЦ", 2023 - 2024

Федеральный бюджет

X

X

X

15101,50

15101,50

0,00

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги), тыс. ед.

0,682

0,531

0,374

0,449

-

-

Бюджет Астраханской области

X

X

X

467,06

467,06

0,00

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

Министерство, Фонд (по согласованию), 2023 - 2024

Федеральный бюджет

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, млрд долларов США

0,0093

0,0077

0,0063

0,006

-

-

Бюджет Астраханской области

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

Министерство, Фонд (по согласованию), 2023 - 2024

Федеральный бюджет

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО), тыс. ед.

0,348

0,386

0,365

0,365

-

-

Бюджет Астраханской области

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

Министерство, корпорация развития Астраханской области (по согласованию), 2023 - 2024

Федеральный бюджет

X

X

X

30522,60

15261,30

15261,30

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО), млн руб.

977,55158

3682,37

1103,6215

1113,4635

-

-

Бюджет Астраханской области

X

X

X

944,00

472,00

472,00

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, 2023 - 2024

Федеральный бюджет

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей, ед.

67

52

194

202

-

-

Бюджет Астраханской области

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап"), нарастающий итог

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, 2023 - 2024

Федеральный бюджет

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап"), нарастающий итог, ед.

35

56

71

97

-

-

Бюджет Астраханской области

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), нарастающий итог

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Астраханской области, 2023 - 2024

Федеральный бюджет

X

X

X

254220,00

104855,00

149365,00

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), нарастающий итог, ед.

41

68

90

123

-

-

Бюджет Астраханской области

X

X

X

11200,49

5292,36

5908,13

0,00

0,00

Итого по региональному проекту

349171,11

160660,25

188510,86

0,00

0,00

Федеральный бюджет

335458,10

153852,50

181605,60

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

13713,01

6807,75

6905,26

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в рамках федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"

Задача регионального проекта.

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, ед.

1

1

1

1

-

-

Результат регионального проекта. Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации, нарастающий итог

Министерство, 2023 - 2024

Федеральный бюджет

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации, нарастающий итог, усл. ед.

1

1

1

1

-

-

Бюджет Астраханской области

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по региональному проекту

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" в рамках федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Общественно значимый результат регионального проекта.

Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

Доля предприятий, достигших ежегодного 5-процентного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте, %

0

50

50

50

-

-

Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, усл. ед.

0

3

8

12

-

-

Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, чел.

0

50

159

248

-

-

Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с Федеральным центром компетенций (далее - ФЦК), нарастающим итогом, усл. ед.

0

2

7

11

-

-

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, чел.

0

39

134

208

-

-

Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, чел.

0

0

15

30

-

-

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с Региональным центром компетенции (далее - РЦК), нарастающим итогом, чел.

0

11

10

10

-

-

Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, усл. ед.

0

1

1

1

-

-

Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), чел.

0

2

0

0

-

-

Результат регионального проекта. Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда, нарастающий итог

Министерство, АУ АО "АОИЦ", 2023 - 2024

Федеральный бюджет

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда, нарастающий итог, усл. ед.

0

1

1

1

-

-

Бюджет Астраханской области

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по региональному проекту

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда на предприятиях" в рамках федерального проекта "Системные меры по повышению производительности труда на предприятиях"

Задача регионального проекта.

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом

0

0,004

0,008

0,009

-

-

Результат регионального проекта. Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального проекта

Министерство, 2023 - 2024

Федеральный бюджет

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Результат регионального проекта. Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального проекта, усл. ед.

0

1

1

1

-

-

Бюджет Астраханской области

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по региональному проекту

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Астраханская область)" в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" <*>

Общественно значимый результат регионального проекта.

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

Результат регионального проекта. Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)

Министерство, 2023

Федеральный бюджет

X

X

X

15442,50

15442,50

0,00

0,00

0,00

Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты), нарастающий итог, усл. ед.

-

-

2

-

-

-

Бюджет Астраханской области

X

X

X

477,60

477,60

0,00

0,00

0,00

Общественно значимый результат регионального проекта

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе детей <**>

Результат: введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения

Министерство, 2023 - 2024

Федеральный бюджет

X

X

X

489909,60

207815,20 <***>

282094,40 <***>

0,00

0,00

Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения, нарастающий итог, ед.

-

-

177

424

-

-

Бюджет Астраханской области

X

X

X

15151,90

6427,30 <***>

8724,60 <***>

0,00

0,00

Итого по региональному проекту

520981,60

230162,60

290819,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

505352,10

223257,70

282094,40

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

15629,50

6904,90

8724,60

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма "Развитие особых экономических зон на территории Астраханской области"

Цель подпрограммы.

Развитие ОЭЗ как одного из инструментов повышения экономического, социального, научно-технического и инновационного потенциала Астраханской области

Объем налоговых отчислений резидентов ОЭЗ в консолидированный бюджет Астраханской области, ежегодно, млн руб.

54,1

50

59,26

101,01

143,25

343,31

Задачи подпрограммы.

Создание для резидентов ОЭЗ необходимых условий для осуществления деятельности на территории ОЭЗ

Количество резидентов ОЭЗ, ежегодно, ед.

2

3

3

4

4

4

Мероприятие 1. Создание объектов инфраструктуры ОЭЗ промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования "Наримановский муниципальный район Астраханской области"

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, министерство имущественных и градостроительных отношений Астраханской области, акционерное общество "Особая экономическая зона "Лотос" (далее - АО "ОЭЗ "Лотос"), 2023 - 2030

Федеральный бюджет

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования "Наримановский муниципальный район Астраханской области", на территории данной ОЭЗ в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности в данной ОЭЗ, ежегодно, млн руб.

553,60

650,00

750,00

900,00

1000,00

1000,00

Бюджет Астраханской области

X

X

X

722943,54

722943,54

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Объекты капитального строительства на территории "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на территории муниципального образования "Наримановский район" Астраханской области. Инженерная инфраструктура: сети и сооружения дождевой канализации, электроснабжения, связи. Объекты транспортной инфраструктуры. Производственно-эксплуатационная база инженерных систем. Ограждение (корректировка)". Распределительный пункт N 4 (РП 10 кВ N 4)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, АО "ОЭЗ "Лотос", 2023 - 2024

Федеральный бюджет

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

X

X

X

336950,00

336950,00

0,00

0,00

0,00

Объекты капитального строительства на территории "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на территории муниципального образования "Наримановский район Астраханской области". Инженерная инфраструктура: кабельная канализация сетей связи, сети и сооружения электроснабжения. Объекты транспортной инфраструктуры. Автомобильная дорога от УПК 15 до УПК 16

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, АО "ОЭЗ "Лотос", 2023

Федеральный бюджет

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

X

X

X

72109,70

72109,70

0,00

0,00

0,00

Объекты капитального строительства на территории "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на территории муниципального образования "Наримановский район" Астраханской области. Инженерная инфраструктура: сети и сооружения дождевой канализации, электроснабжения, связи. Объекты транспортной инфраструктуры. Производственно-эксплуатационная база инженерных систем. Ограждение. Автомобильная дорога от УПК 8 до УПК 9

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, АО "ОЭЗ "Лотос", 2023

Федеральный бюджет

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

X

X

X

54693,51

54693,51

0,00

0,00

0,00

Объекты капитального строительства на территории "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на территории муниципального образования "Наримановский район" Астраханской области. Инженерная инфраструктура: сети и сооружения дождевой канализации, электроснабжения, связи. Объекты транспортной инфраструктуры. Производственно-эксплуатационная база инженерных систем. Ограждение". Автомобильная дорога от УПК 16 до УПК 17

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, АО "ОЭЗ "Лотос", 2023

Федеральный бюджет

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

X

X

X

259190,33

259190,33

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2. Создание объектов инфраструктуры портовой ОЭЗ, созданной на территории муниципального образования "Лиманский муниципальный район Астраханской области"

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, министерство имущественных и градостроительных отношений Астраханской области, АО "ОЭЗ "Лотос", 2023 - 2030

Федеральный бюджет

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объем инвестиций, осуществленных резидентами портовой ОЭЗ, созданной на территории муниципального образования "Лиманский муниципальный район Астраханской области", на территории данной ОЭЗ в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности в данной ОЭЗ, ежегодно, млн руб.

16,00

1419,66

2586,18

9731,23

5546,05

360,00

Бюджет Астраханской области

X

X

X

19098,23

19098,23

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3. Обеспечение выполнения функций управляющей компанией АО "ОЭЗ "Лотос"

Министерство имущественных и градостроительных отношений Астраханской области, АО "ОЭЗ "Лотос", 2023 - 2030

Федеральный бюджет

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры, построенных на территории особых экономических зон и введенных в эксплуатацию (ежегодно), ед.

1

0

12

13

0

0

Бюджет Астраханской области

X

X

X

194402,86

194402,86

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме, в том числе:

936444,63

936444,63

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

936444,63

936444,63

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Процессная часть

Задача 2 государственной программы. Развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций, содействие в привлечении российских и иностранных инвесторов на территорию Астраханской области

Объем инвестиций, привлеченных на территорию Астраханской области, млн руб.

115484,00

86115,60

99444,6

93461,12

87203,26

111141,8

Подпрограмма "Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области"

Цель подпрограммы.

Развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций, содействие в привлечении российских и иностранных инвесторов на территорию Астраханской области

Объем инвестиций, привлеченных на территорию Астраханской области, млн руб.

115484,00

86115,60

99444,6

93461,12

87203,26

111141,8

Задача подпрограммы.

Совершенствование инструментов повышения инвестиционной привлекательности Астраханской области

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, тыс. руб.

116,2

90,3

105,1

99,6

93,7

122,3

Мероприятие 1. Реализация механизмов поддержки субъектов инвестиционной деятельности (финансовая, имущественная, информационно-консультационная, организационная поддержка)

Министерство, 2023 - 2030

Бюджет Астраханской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество инвестиционных проектов, которым оказана поддержка, ед.

8

8

9

9

10

11

Мероприятие 2. Участие и/или совместное проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций в Астраханскую область (конкурсы, выставки, форумы и т.п.)

Министерство, АУ АО "АОИЦ", 2023, 2025 - 2030

Бюджет Астраханской области

548406,26

69,9

0,00

0,00

548336,36

Количество мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций в Астраханскую область, ед.

1

2

1

-

-

3

Количество протоколов о намерениях и соглашений, заключенных в рамках участия в мероприятиях, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, ежегодно, ед.

11

10

7

-

-

15

Мероприятие 3. Освещение инвестиционной деятельности Астраханской области на интернет-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Министерство, 2023 - 2030

Бюджет Астраханской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество публикаций об инвестиционной деятельности в Астраханской области на специализированных интернет-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед.

1800

1850

1900

2000

2100

2600

Мероприятие 4. Модернизация интернет-портала об инвестиционном потенциале Астраханской области

Министерство, 2023 - 2030

Бюджет Астраханской области

7000,0

7000,00

0,00

0,00

0,00

Количество посещений интернет-портала об инвестиционном потенциале, ед.

25500

26000

26300

27000

27300

28000

Итого по подпрограмме, в том числе:

555406,26

7069,90

0,00

0,00

548336,36

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

555406,26

7069,90

0,00

0,00

548336,36

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3 государственной программы. Создание благоприятных условий для развития субъектов МСП

Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей), тыс. ед.

28,049

27,598

28,676

28,904

29,222

29,900

Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства"

Цель подпрограммы. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов МСП

Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей), тыс. ед.

28,049

27,598

28,676

28,904

29,222

29,900

Задача подпрограммы.

Обеспечение доступности финансовой, имущественной, образовательной и информационно-консультационной поддержки для субъектов МСП и самозанятых граждан

Объем налоговых поступлений по налогам, уплачиваемым субъектами МСП и самозанятыми гражданами (упрощенная система налогообложения, единый налог на временный доход, единый сельскохозяйственный налог, патент, налог на профессиональный доход), млрд руб.

3,0

3,54

2,7

2,8

2,9

3,3

Мероприятие 1. Развитие системы поручительств субъектов МСП

Министерство, корпорация развития Астраханской области (по согласованию), 2023 - 2030

Федеральный бюджет

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, получивших поручительства гарантийного фонда, единиц

88

230

170

180

190

200

Бюджет Астраханской области

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ранг, присвоенный РГО акционерным обществом "Корпорация МСП" по итогам ежегодного ранжирования гарантийных организаций, за предыдущий период

АЕ+

АЕ+

не ниже ВВ Е

не ниже ВВ Е

не ниже ВВ Е

не ниже ВВ Е

Мероприятие 2. Развитие системы микрофинансирования субъектов МСП

Министерство, Фонд (по согласованию), 2023 - 2030

Федеральный бюджет

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, получивших микрозаймы Фонда, ед.

175

188

180

180

180

180

Бюджет Астраханской области

X

X

X

500000,00

0,00

0,00

0,00

500000,00

Эффективность размещения средств (ЭРс) Фонда по итогам года, %

84,9

82,5

90

90

90

90

Мероприятие 3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП

Министерство, АУ АО "АОИЦ", 2023 - 2030

Федеральный бюджет

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым, а также физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, ед.

3564

5595

2730

3080

3150

3400

Бюджет Астраханской области

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4. Обеспечение деятельности центра поддержки экспорта

Министерство, Фонд (по согласованию), 2023 - 2030

Федеральный бюджет

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество уникальных субъектов МСП, получивших поддержку центра поддержки экспорта, ед.

288

305

300

300

300

320

Бюджет Астраханской области

X

X

X

61649,00

7101,10

7534,30

7835,60

39178,00

Итого по подпрограмме, в том числе:

561649,00

7101,10

7534,30

7835,60

539178,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

561649,00

7101,10

7534,30

7835,60

539178,0

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4 государственной программы.

Обеспечение устойчивого развития отрасли туризма путем создания благоприятных условий для развития туристской индустрии Астраханской области

Объем платных услуг в сфере туризма, млн руб.

1786,06

1791,42

1796,8

1802,19

1855,13

2119,84

Подпрограмма "Развитие туризма в Астраханской области"

Цель подпрограммы.

Обеспечение устойчивого развития отрасли туризма путем создания благоприятных условий для развития туристской индустрии Астраханской области

Объем платных услуг в сфере туризма, млн руб.

1786,06

1791,42

1796,8

1802,19

1855,13

2119,84

Задача подпрограммы.

Создание благоприятных условий для устойчивого развития туристской индустрии Астраханской области

Число обслуженных туристов, чел.

333297

338296

343371

349165

351530

363357

Мероприятие 1. Оказание содействия при проведении курсов повышения квалификации, мастер-классов, тренингов для работников туристской отрасли, участие в организации профессионального обучения по программам подготовки специалистов в сфере туризма

Министерство, 2023 - 2030

В рамках текущей деятельности

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество работников туристской отрасли Астраханской области, прошедших повышение квалификации, чел.

200

200

200

200

200

200

Мероприятие 2. Популяризация туристских ресурсов и продуктов Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Мини-стерство, АУ АО "АОИЦ" 2023 - 2030

В рамках текущей деятельности

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество размещенной информации о туристских ресурсах и продуктах Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед.

3514

3619

3728

3840

3879

4076

Итого по подпрограмме, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5 государственной программы. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности исполнительных органов и подведомственных учреждений Астраханской области

Уровень освоения бюджетных ассигнований исполнительными органами Астраханской области в закрепленных сферах деятельности, %

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области"

Цель подпрограммы.

Проведение единой государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития в закрепленных сферах деятельности

Уровень соответствия документов стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области законодательству Российской Федерации и законодательству Астраханской области, %

100

100

100

100

100

100

Задача 1 подпрограммы.

Обеспечение устойчивых темпов роста экономики за счет: - повышения инвестиционной привлекательности Астраханской области; - развития малого и среднего предпринимательства; - развития туризма

Количество ежегодно зарегистрированных малых и средних предприятий, включая микропредприятия, ед.

4624

4494

3900

3970

4100

4300

Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, тыс. чел.

300,3

283,0

285,0

287,5

290,5

291,0

Рейтинг инвестиционной привлекательности Астраханской области, по данным рейтингового агентства "Эксперт-РА"

3В1

В2

3В1

3В1

3В1

3В1

Мероприятие 1.1. Формирование положительного инвестиционного имиджа Астраханской области, создание условий для привлечения инвестиций в Астраханскую область

Министерство, 2023 - 2030

В рамках текущей деятельности

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество мероприятий по реализации инвестиционной политики, ед.

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

Мероприятие 1.2. Обеспечение благоприятных условий для развития туристической деятельности на территории Астраханской области

Министерство, 2023 - 2030

В рамках текущей деятельности

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внутренний туристический поток, по данным маркетинговых исследований, тыс. чел.

1661

1663

1667

1670

1673

1700

Мероприятие 1.3. Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства

Министерство, АУ АО "АОИЦ", Фонд, корпорация развития Астраханской области 2023 - 2030

В рамках текущей деятельности

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество оказанных услуг на базе центра "Мой бизнес", ед.

9677

9899

9812

9900

9900

9900

Мероприятие 1.4. Обеспечение функционирования АУ АО "АОИЦ"

Министерство, АУ АО "АОИЦ", 2023 - 2030

Бюджет Астраханской области

X

X

X

218958,49

28505,60

27034,26

27034,26

136384,37

Количество уникальных субъектов МСП, получивших услуги АУ АО "АОИЦ" (в разрезе центров), ед.

2249

2233

2260

2265

2270

2300

в разрезе КБК

0401

3570110510

621

218858,39

28405,50

27034,26

27034,26

136384,37

0401

3570110510

622

100,10

100,10

0,00

0,00

0,00

Задача 2 подпрограммы.

Повышение качества государственных услуг и снижение издержек граждан, повышение информационной открытости и эффективности информационного обмена между органами государственной власти, населением и другими заинтересованными лицами

Процент выполненных показателей ведомственных целевых программ исполнительных органов Астраханской области от общего количества показателей программ, реализуемых в отчетном году, включенных в заключение по отчетам о реализации ведомственных целевых программ, %

73,5

74

74,5

75,0

75,5

78,0

Мероприятие 2.1. Совершенствование системы государственного стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области

Министерство, 2023-2030

Бюджет Астраханской области

X

X

X

693958,97

82532,15

80123,65

79780,51

451522,65

Доля государственных программ, признанных эффективными по результатам реализации в отчетном году, от общего количества реализуемых государственных программ на территории Астраханской области, %

68,2

69,6

70,8

75

79,2

100

в разрезе КБК

0113

3570100010

121

503151,51

59967,25

59967,25

59967,25

323249,75

0113

3570100010

122

3083,53

928,51

221,21

221,21

1712,60

0113

3570100010

129

151952,40

18110,16

18110,16

18110,16

97621,92

0113

3570100010

244

7581,10

1096,87

528,49

591,38

5364,36

0113

3570100010

247

82,41

0,00

11,38

11,84

59,19

0113

3570100010

851

67,52

2,6

6,69

6,69

51,54

0113

3570100010

852

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0113

3570100120

244

1115,48

134,4

49,66

49,66

881,75

0113

3570100140

244

26055,09

2172,36

1138,81

762,37

21981,55

0705

3570180240

244

869,95

120,00

90,00

59,95

600,00

Мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования АУ АО "МФЦ", созданного в целях организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"

Министерство, АУ АО "МФЦ", 2023 - 2030

Бюджет Астраханской области

X

X

X

1533110,53

213210,92

161360,27

161496,18

997043,16

Количество услуг, предоставленных населению на базе многофункционального центра, ед.

1387,1

1421,3

1150,0

1180,0

1200,0

1280,0

в разрезе КБК

0113

3570110510

621

1533110,53

213210,92

161360,27

161496,18

997043,16

Мероприятие 2.3. Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в рамках государственного плана, обеспечение документооборота министерства, организация транспортного обслуживания министерства

Министерство, ГКУ АО "АРРЦ" 2023 - 2030

Бюджет Астраханской области

X

X

X

83199,36

10383,47

9227,41

9232,62

54355,86

Число выпускников программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в рамках государственного плана

11

11

12

13

13

13

Оценка транспортного обеспечения руководства министерства

1

1

1

1

1

1

Федеральный бюджет

X

X

X

1472,10

493,90

493,90

484,30

0,00

Регистрация входящей и исходящей корреспонденции

100

100

100

100

100

100

в разрезе КБК

0705

3570110510

111

53639,18

6564,10

6249,05

6249,05

34576,97

0705

3570110510

112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0705

3570110510

119

16199,19

1982,42

1887,27

1887,27

10442,25

0705

3570110510

851

4,90

0,70

0,35

0,35

3,50

0705

3570110510

852

81,97

11,71

5,86

5,86

58,55

0705

3570110510

244

10393,26

1481,32

741,67

742,75

7427,51

0705

35701R0660

244

435297

837,12

837,12

831,65

1847,08

Мероприятие 2.4. Обеспечение выполнения задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях

Министерство, 2023 - 2030

Бюджет Астраханской области

X

X

X

696,90

696,90

0,00

0,00

0,00

Наличие областных резервов материальных ресурсов, продовольствия, вещевого имущества и предметов первой необходимости для экстренного применения (на случай возникновения чрезвычайных ситуаций)

1

1

1

-

-

-

в разрезе КБК

0310

3570180680

244

25800,00

0,00

0,00

0,00

25800,00

Мероприятие 2.5. Формирование единой межведомственной информационно-статистической системы, отвечающей международным статистическим стандартам, направленной на обеспечение пользователей достоверными статистическими данными и, как следствие, на повышение эффективности принятия управленческих решений

Министерство, 2023 - 2030

Бюджет Астраханской области

X

X

X

18736,63

2500,0

1041,98

694,65

14500,00

Удовлетворение потребности в статистической информации, %

85

85

85

30

20

95

в разрезе КБК

0410

3570180830

244

18736,63

2500,0

1041,98

694,65

14500,00

Задача 3 подпрограммы.

Создание условий для повышения эффективности привлечения и использования бюджетных средств в сфере закупок Астраханской области

Количество мероприятий для государственных и муниципальных заказчиков по вопросам применения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

5

5

5

5

5

5

Мероприятие 3.1. Государственное управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской области

Министерство, ГКУ АО "РЦОЗ", 2023 - 2030

Бюджет Астраханской области

X

X

X

270949,68

35971,94

31935,75

31950,09

171091,90

Экономия средств бюджета Астраханской области, обеспеченная за счет осуществления централизованных закупок в течение года, млн руб.

-

80,00

Более 150,00

Более 150,00

Более 150,00

Более 150,00

в разрезе КБК

0113

3570110510

111

182118,25

23762,70

22622,22

22622,22

113111,11

0113

3570110510

112

1050,00

150,00

75,00

75,00

750,00

0113

3570110510

119

54987,09

7174,75

6830,33

6830,33

34151,67

0113

3570110510

244

32569,34

4834,48

2383,20

2397,54

22954,13

0113

3570110510

247

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0113

3570110510

852

225,00

50,00

25,00

25,00

125,00

Итого по подпрограмме, в том числе:

2821082,69

374294,91

311217,22

310672,61

1824897,95

Федеральный бюджет

1472,10

493,90

493,90

484,30

0,00

Бюджет Астраханской области

2819610,59

373801,01

310723,32

310188,31

1824897,95

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма "Обеспечение осуществления функций и полномочий в сфере тарифного регулирования на территории Астраханской области"

Цель подпрограммы.

Создание стабильной социальной ситуации на рынке товаров и услуг, регулирование тарифов на которые отнесено к компетенции Астраханской области

Количество решений об установлении тарифов, признанных судом или федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов необоснованными, ед.

3,0

2,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Задача подпрограммы.

Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории Астраханской области

Объем снижения тарифной нагрузки на потребителей Астраханской области, млрд руб.

7,81

10,1

10,5

10,92

11,36

13,82

Мероприятие 1. Государственное тарифное регулирование на территории Астраханской области (осуществление контрольно-надзорной деятельности)

Служба по тарифам Астраханской области, 2023 - 2030

Бюджет Астраханской области

X

X

X

273052,50

35961,80

33859,90

33871,80

169359,00

Непревышение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Астраханской области, %

100

100

100

100

100

100

Осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере тарифного регулирования в соответствии с утвержденным планом проверок на очередной год, %

100

100

100

100

100

100

в разрезе КБК

0113

3570300010

121

199123,45

25144,75

24854,10

24854,10

124270,50

0113

3570300010

122

424,00

94,30

47,10

47,10

235,50

0113

3570300010

129

60172,95

7631,65

7505,90

7505,90

37529,50

0113

3570300010

244

12491,60

2828,60

1370,30

1382,20

6910,50

0113

3570300010

851

726,20

161,30

80,70

80,70

403,50

0113

3570300010

852

16,80

3,70

1,80

1,80

9,50

0113

3570300010

853

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0113

3570300120

244

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

0113

3570380960

831

7,50

7,50

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме, в том числе:

273052,50

35961,80

33859,90

33871,80

169359,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

273052,50

35961,80

33859,90

33871,80

169359,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма "Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области"

Цель подпрограммы. Обеспечение устойчивого развития международного и внешнеэкономического сотрудничества

Степень охвата внешних партнеров международными и внешнеэкономическими мероприятиями и проектами от планового значения, %

90

95

95

95

95

95

Задача 1 подпрограммы.

Развитие торгово-экономических и социально-гуманитарных связей Астраханской области с внешними партнерами

Степень реализации международных и внешнеэкономических мероприятий и проектов от планового значения, %

100

100

100

100

100

100

Мероприятие 1.1. Обеспечение организации визитов иностранных и российских делегаций в Астраханскую область, визитов делегаций Астраханской области за пределы региона

Министерство внешних связей Астраханской области, 2023 - 2030

Бюджет Астраханской области

X

X

X

39583,90

8320,10

6252,80

4168,50

20842,50

Количество внешних партнеров Астраханской области, ед.

77

58

59

59

59

59

в разрезе КБК

0113

3570281190

122

9720,00

2160,00

1080,00

1080,00

5400,00

0113

3570281190

244

29863,90

6160,10

5172,80

3088,50

15442,50

Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности министерства по расширению контактов со странами дальнего зарубежья и странами СНГ

Министерство внешних связей Астраханской области, 2023 - 2030

Бюджет Астраханской области

X

X

X

226669,60

29029,40

28226,60

28235,60

141178,00

Количество мероприятий и проектов в торгово-экономической и социально-гуманитарной сферах, ед.

73

85

86

86

86

86

в разрезе КБК

0113

3570200010

121

168744,80

21093,10

21093,10

21093,10

105465,50

0113

3570200010

122

692,90

153,90

77,00

77,00

385,00

0113

3570200010

129

50960,80

6370,10

6370,10

6370,10

31850,50

0113

3570200010

244

838,30

207,70

87,00

90,60

453,00

0113

3570200010

247

1268,80

266,20

138,60

144,00

720,00

0113

3570200010

851

774,00

172,00

86,00

86,00

430,00

0113

3570200010

852

40,40

8,90

4,50

4,50

22,50

0113

3570200120

244

180,00

40,00

20,00

20,00

100,00

0113

3570200140

244

3149,60

697,50

350,30

350,30

1751,50

0705

3570280240

244

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2 подпрограммы. Обеспечение участия Астраханской области в работе Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа "Юг" (далее - Ассоциация "Юг")

Процент выполнения плана мероприятий по линии Ассоциации "Юг", %

92,3

100

100

100

100

100

Мероприятие 1.2.1. Обеспечение участия Астраханской области в работе Ассоциации "Юг"

Министерство внешних связей Астраханской области, 2023 - 2030

Бюджет Астраханской области

X

X

X

14553,90

3234,20

1617,10

1617,10

8085,50

Количество контактов по линии Ассоциации "Юг", ед.

12

13

13

13

13

13

в разрезе КБК

0113

3570281480

853

14553,90

3234,20

1617,10

1617,10

8085,50

Итого по подпрограмме, в том числе:

280807,40

40583,70

36096,50

34021,20

170106,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

280807,40

40583,70

36096,50

34021,20

170106,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по государственной программе, в том числе:

6454317,56

1867891,26

948147,78

386401,21

3251877,31

Федеральный бюджет

993333,00

450948,10

541900,60

484,30

0,00

Бюджет Астраханской области

5460984,56

1416943,16

406247,18

385916,91

3251877,31

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


________________


* После внесения изменений в паспорт федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" соответствующие изменения будут внесены в паспорт регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры (Астраханская область)" в ГИИС "Электронный бюджет" с последующим обновлением приложения N 10 к государственной программе.


** Результат добавлен на основании Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения от 16.10.2023 N 139-09-2023-231, после внесения изменений в паспорт федерального проекта соответствующие изменения будут внесены в паспорт регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры (Астраханская область)" в ГИИС "Электронный бюджет".


*** Данные средства указаны в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения от 16.10.2023 N 139-09-2023-231 и уведомлениями от 05.10.2023 N 120-2023-1-083, от 11.10.2023 N 120-2023-1-084 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и учтены в Законе Астраханской области "О внесении изменений в Закон Астраханской области от 15.12.2022 N 93/2022-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (2-е уточнение).