Ответственный исполнитель государственной программы

Управление культуры и искусства Липецкой области

Соисполнители

Управление ЗАГС и архивов Липецкой области

Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области

Управление строительства и архитектуры Липецкой области

Управление экономического развития Липецкой области

Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации государственной программы

Общий объем финансового обеспечения - 24 449 351 486,52 руб., в том числе по годам:

2014 год - 3 159 478 413,84 руб.;

2015 год - 3 144 936 356,00 руб.;

2016 год - 1 458 128 803,02 руб.;

2017 год - 1 451 293 495,44 руб.;

2018 год - 1 303 548 712,78 руб.;

2019 год - 1 634 708 981,14 руб.;

2020 год - 1 432 063 687,69 руб.;

2021 год - 1 679 181 143,27 руб.;

2022 год - 2 393 309 790,41 руб.;

2023 год - 2 783 858 333,86 руб.;

2024 год - 2 428 966 867,60 руб.;

2025 год - 1 579 876 901,47 руб.;

объем ассигнований федерального бюджета - 3 282 692 978,15 руб., в том числе по годам:

2014 год - 583 242 112,00 руб.;

2015 год - 605 026 059,00 руб.;

2016 год - 7 500 207,42 руб.;

2017 год - 84 472 300,00 руб.;

2018 год - 33 568 899,83 руб.;

2019 год - 112 829 000,03 руб.;

2020 год - 84 589 100,00 руб.;

2021 год - 234 468 099,87 руб.;

2022 год - 316 050 600,00 руб.;

2023 год - 465 355 800,00 руб.;

2024 год - 741 173 200,00 руб.;

2025 год - 14 417 600,00 руб.;

объем ассигнований областного бюджета - 16 348 573 514,20 руб., в том числе по годам:

2014 год - 1 002 136 301,84 руб.;

2015 год - 1 012 110 297,00 руб.;

2016 год - 1 092 528 595,60 руб.;

2017 год - 1 113 121 195,44 руб.;

2018 год - 1 150 379 812,95 руб.;

2019 год - 1 346 191 494,11 руб.;

2020 год - 1 200 787 070,69 руб.;

2021 год - 1 323 630 461,78 руб.;

2022 год - 1 926 860 622,97 руб.;

2023 год - 2 183 262 612,91 руб.;

2024 год - 1 559 370 099,91 руб.;

2025 год - 1 438 194 949,00 руб.;

объем ассигнований местных бюджетов - 152 339 063,48 руб., в том числе по годам:

2014 год - 6 000 000,00 руб.;

2015 год - 6 000 000,00 руб.;

2016 год - 6 000 000,00 руб.;

2017 год - 6 000 000,00 руб.;

2018 год - 6 000 000,00 руб.;

2019 год - 55 788 487,00 руб.;

2020 год - 31 787 517,00 руб.;

2021 год - 6 182 581,62 руб.;

2022 год - 17 902 636,75 руб.;

2023 год - 8 489 920,95 руб.;

2024 год - 1 673 567,69 руб.;

2025 год - 514 352,47 руб.;

объем ассигнований из внебюджетных источников - 4 665 745 930,69 руб., в том числе по годам:

2014 год - 1 568 100 000,00 руб.;

2015 год - 1 521 800 000,00 руб.;

2016 год - 352 100 000,00 руб.;

2017 год - 247 700 000,00 руб.;

2018 год - 113 600 000,00 руб.;

2019 год - 119 900 000,00 руб.;

2020 год - 114 900 000,00 руб.;

2021 год - 114 900 000,00 руб.;

2022 год - 132 495 930,69 руб.;

2023 год - 126 750 000,00 руб.;

2024 год - 126 750 000,00 руб.;

2025 год - 126 750 000,00 руб.

1

Индикатор 1 цели

Обеспечение населения Липецкой области учреждениями культурно-досугового типа, число учреждений на 1000 жителей

ед.

Чучр = Сумма Чобщ / Чнас x 1000,

где:

Чучр - число учреждений на 1000 человек населения;

Сумма Чобщ - общее количество учреждений культурного-досугового типа в области в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа";

Чнас - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января, следующего за отчетным годом.

Рассчитывается управлением культуры и искусства Липецкой области

7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"

2

Показатель задачи 1

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры

%

Унас = (Сумма Уобщ / Чнас) x 100,

где:

Унас - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, %;

Сумма Уобщ - число посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе определяется на основании данных из статистических форм N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"; N 8-НК "Сведения о деятельности музея", раздел VI "Просветительная работа", по количеству участвующих человек - сумма граф 3, 8, 11, 13, 15; N 9-НК "Сведения о деятельности театра", раздел II "Основные показатели работы театра", N 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ", раздел II "Основные показатели работы киноустановки", графа "Число посещений"; N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", раздел III "Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная работа", N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", раздел II "Основные показатели работы организации", графа "Число зрителей, всего";

Чнас - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января, следующего за отчетным годом.

Рассчитывается управлением культуры и искусства Липецкой области

7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа";

N 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ";

N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)";

N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива";

N 8-НК "Сведения о деятельности музея";

N 9-НК "Сведения о деятельности театра"

Ответственный исполнитель и (или) соисполнители

Управление культуры и искусства Липецкой области

Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области

Управление строительства и архитектуры Липецкой области

Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения - 17 233 704 509,69 руб., в том числе по годам:

2014 год - 848 951 852,00 руб.;

2015 год - 900 101 146,00 руб.;

2016 год - 911 619 826,42 руб.;

2017 год - 983 812 892,34 руб.;

2018 год - 1 148 013 633,31 руб.;

2019 год - 1 471 357 353,74 руб.;

2020 год - 1 270 256 100,06 руб.;

2021 год - 1 559 161 292,27 руб.;

2022 год - 2 250 664 360,64 руб.;

2023 год - 2 382 580 367,00 руб.;

2024 год - 2 062 085 504,44 руб.;

2025 год - 1 445 100 801,47 руб.;

объем ассигнований федерального бюджета - 1 759 503 108,15 руб., в том числе по годам:

2014 год - 78 985 452,00 руб.;

2015 год - 79 754 849,00 руб.;

2016 год - 7 500 207,42 руб.;

2017 год - 32 560 000,00 руб.;

2018 год - 33 568 899,83 руб.;

2019 год - 112 829 000,03 руб.;

2020 год - 84 589 100,00 руб.;

2021 год - 234 468 099,87 руб.;

2022 год - 316 050 600,00 руб.;

2023 год - 244 106 100,00 руб.;

2024 год - 520 673 200,00 руб.;

2025 год - 14 417 600,00 руб.;

объем ассигнований областного бюджета - 13 965 253 565,26 руб., в том числе по годам:

2014 год - 688 966 400,00 руб.;

2015 год - 719 346 297,00 руб.;

2016 год - 793 118 999,00 руб.;

2017 год - 835 252 892,34 руб.;

2018 год - 994 844 733,48 руб.;

2019 год - 1 182 839 866,71 руб.;

2020 год - 1 038 979 483,06 руб.;

2021 год - 1 203 610 610,78 руб.;

2022 год - 1 784 215 193,20 руб.;

2023 год - 2 007 671 503,94 руб.;

2024 год - 1 412 988 736,75 руб.;

2025 год - 1 303 418 849,00 руб.;

объем ассигнований местных бюджетов - 147 901 905,59 руб., в том числе по годам:

2014 год - 6 000 000,00 руб.;

2015 год - 6 000 000,00 руб.;

2016 год - 6 000 000,00 руб.;

2017 год - 6 000 000,00 руб.;

2018 год - 6 000 000,00 руб.;

2019 год - 55 788 487,00 руб.;

2020 год - 31 787 517,00 руб.;

2021 год - 6 182 581,62 руб.;

2022 год - 17 902 636,75 руб.;

2023 год - 4 052 763,06 руб.;

2024 год - 1 673 567,69 руб.;

2025 год - 514 352,47 руб.;

объем ассигнований из внебюджетных источников - 1 361 045 930,69 руб., в том числе по годам:

2014 год - 75 000 000,00 руб.;

2015 год - 95 000 000,00 руб.;

2016 год - 105 000 000,00 руб.;

2017 год - 110 000 000,00 руб.;

2018 год - 113 600 000,00 руб.;

2019 год - 119 900 000,00 руб.;

2020 год - 114 900 000,00 руб.;

2021 год - 114 900 000,00 руб.;

2022 год - 132 495 930,69 руб.;

2023 год - 126 750 000,00 руб.;

2024 год - 126 750 000,00 руб.;

2025 год - 126 750 000,00 руб.

2

Показатель 1 Задачи 2

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей

%

Показатель рассчитывается по формуле:

Дд = Дтв / Чд x 100,

где:

Дд - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей;

Дтв - численность детей, участвующих в творческих мероприятиях, на основании данных из статистических форм 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа";

Чд - общая численность детей на основании данных, представляемых Липецкстатом.

Рассчитывается управлением культуры и искусства Липецкой области

7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"

3

Уровень удовлетворенности граждан Липецкой области качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства

%

Рассчитывается управлением культуры и искусства Липецкой области

Данные социологических опросов

4

Количество принятых выставок из ведущих музеев России и зарубежья

шт.

Рассчитывается управлением культуры и искусства Липецкой области

Данные ведомственной отчетности

5

Доля музеев, имеющих доступ к сети Интернет

%

Показатель рассчитывается по формуле:

Мд = Ми / Мв x 100,

где:

Мд - целевой показатель доли музеев, имеющих доступ к сети "Интернет";

Ми - количество музеев, имеющих доступ к сети "Интернет", определяется на основании данных статистической отчетности 8-НК;

Мв - количество музеев в Липецкой области, определяется на основании данных статистической отчетности 8-НК.

Рассчитывается управлением культуры и искусства Липецкой области

N 8-НК "Сведения о деятельности музея"

6

Доля театров, имеющих доступ к сети Интернет

%

Показатель рассчитывается по формуле:

Тд = Ти / Тв x 100,

где:

Тд - целевой показатель доли театров, имеющих доступ к сети "Интернет";

Ти - количество театров, имеющих доступ к сети "Интернет", определяется на основании данных статистической отчетности 9-НК;

Тв - количество театров в Липецкой области, определяется на основании данных статистической отчетности 9-НК.

Рассчитывается управлением культуры и искусства Липецкой области

N 9-НК "Сведения о деятельности театра"

7

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом), в том числе увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)

%

Показатель рассчитывается по формуле:

БЗск = БЗог / БЗпг x 100,

где:

БЗск - целевой показатель по увеличению количества библиографических записей в сводном электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом), в том числе увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом);

БЗог - количество библиографических записей в сводном электронном каталоге, в том числе увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России в отчетном году, определяется на основании данных статистической отчетности 6-НК;

БЗпг - количество библиографических записей в сводном электронном каталоге, в том числе увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России за предыдущий год, определяется на основании данных статистической отчетности 6-НК.

Рассчитывается управлением культуры и искусства Липецкой области

на основании данных из статистических форм N 6-НК

8

Количество человек, получающих государственные премии и стипендии

человек

Рассчитывается управлением культуры и искусства Липецкой области

Данные ведомственной отчетности

9

Доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет

%

Показатель рассчитывается по формуле:

Бд = Би / Бв x 100,

где:

Бд - целевой показатель доли библиотек, имеющих доступ к сети "Интернет";

Би - количество библиотек, имеющих доступ к сети "Интернет", определяется на основании данных статистической отчетности 6-НК;

Бв - количество библиотек в Липецкой области, определяется на основании данных статистической отчетности 6-НК.

Рассчитывается управлением культуры и искусства Липецкой области

на основании данных из статистических форм N 6-НК

10

Достижение целевых показателей по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области

%

Показатель рассчитывается по формуле:

Цп = Зкул / Зэкон x 100,

где:

Цп - целевой показатель по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области;

Зкул - средняя заработная плата работников учреждений культуры, определяется на основании данных статистической отчетности ЗП-культура;

Зэкон - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), предоставляется Липецкстатом.

Рассчитывается управлением культуры и искусства Липецкой области

на основании данных статистической отчетности ЗП-культура

11

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа

мест

Под количеством посадочных мест понимается построенное и введенное в эксплуатацию учреждение культурного досугового типа, в котором количество посадочных мест определяется в соответствии с типовым проектом.

Рассчитывается управлением культуры и искусства Липецкой области

Данные ведомственной отчетности

12

Доля средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры и искусства в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры и искусства

%

Показатель рассчитывается по формуле:

Дсонко = Усонко / У x 100,

где:

Дсонко - доля средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры и искусства, в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры и искусства;

Усонко - сумма средств, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры и искусства;

У - сумма средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры и искусства.

Рассчитывается управлением культуры и искусства Липецкой области

Данные ведомственной отчетности

13

Доля организаций культуры, подлежащих независимой оценке качества оказания услуг

%

Показатель рассчитывается по формуле:

Уд = Уо / Ук x 100,

где:

Уд - целевой показатель доли организаций культуры, подлежащих независимой оценки качества оказания услуг;

Уо - количество организаций культуры, прошедших независимую оценку качества оказания услуг;

Ук - общее количество организаций культуры, подлежащих независимой оценки качества оказания услуг.

Рассчитывается управлением культуры и искусства Липецкой области

Данные ведомственной отчетности

14

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 жителей

человек

Показатель рассчитывается по формуле:

СчУкф = ЧУкф / Чно x 1000,

Где:

СчУкф - целевой показатель средней численности участников клубных формирований в расчете на 1000 жителей;

ЧУкф - численность участников клубных формирований в сельской местности, которая определяется на основании данных статистической отчетности "Сведения об организации культурно-досугового типа" 7-НК;

Чно - Численность населения области в сельской местности по данным управления статистики.

Рассчитывается управлением культуры и искусства Липецкой области

7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"

15

Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года

%

I = Е / Б x 100

где:

I - увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года

Е - количество посещений организации культуры (профессиональных театров) в отчетном году

Б - количество посещений организации культуры (профессиональных театров) в 2010 году. На основании данных статистической отчетности 9-НК.

Рассчитывается управлением культуры и искусства Липецкой области

N 9-НК "Сведения о деятельности театра"

16

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

%

Показатель рассчитывается по формуле:

Кп = Кпв / Кпв2010 x 100,

где:

Кп - целевой показатель количества посещений организаций культуры;

Кпв - количество посещений всех организаций культуры (библиотеки, музеи, культурно-досуговые учреждения, театры, концертные организации, кино);

Кпв2010 - количество посещений всех организаций культуры (библиотеки, музеи, культурно-досуговые учреждения, театры, концертные организации, кино) в 2010 году;

Кпв и Кпв2010 - количество посещений организаций культуры определяется на основании данных статистической отчетности.

Рассчитывается управлением культуры и искусства Липецкой области

7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа";

N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива";

N 8-НК "Сведения о деятельности музея";

N 9-НК "Сведения о деятельности театра";

N 2РИК "Сведения о наличии эксплуатации киноустановок";

на основании данных из статистических форм N 6-НК

18

Показатель 19 задачи 2: Количество созданных школ креативных индустрий

ед.

Рассчитывается управлением культуры и искусства Липецкой области

Данные ведомственной отчетности

19

Показатель 20 Задачи 2

Количество технически оснащенных региональных и муниципальных музеев

ед.

Рассчитывается управлением культуры и искусства Липецкой области

Данные ведомственной отчетности

20

Показатель 21 Задачи 2

Количество созданных и модернизированных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий

ед.

Рассчитывается управлением культуры и искусства Липецкой области

Данные ведомственной отчетности

21

Показатель 22 Задачи 2

Количество реконструированных и капитально отремонтированных муниципальных музеев

ед.

Рассчитывается управлением культуры и искусства Липецкой области

Данные ведомственной отчетности

22

Показатель 23 Задачи 2

Количество оснащенных муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

ед.

Рассчитывается управлением культуры и искусства Липецкой области

Данные ведомственной отчетности