Приложение N 1
к Государственной программе
ИЗМЕНЕНИЯ В СВЕДЕНИЯХ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя, цель, задача | Единица измерения | Значение показателя | ||||||||||||
2018 год (базовый) | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||
Государственная программа Кировской области "Развитие отраслей промышленного комплекса" | |||||||||||||||
Цель "Повышение конкурентоспособности и наукоемкости отраслей промышленного комплекса Кировской области" | |||||||||||||||
Задача "Создание условий для комплексного развития и дальнейшего наращивания компетенций в приоритетных базовых отраслях обрабатывающей промышленности" | |||||||||||||||
индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по полному кругу организаций-производителей | процентов | 107,0 | 105,4 | 100,9 | 105,5 | 101,8 | 103,0 | 103,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | |
Задача "Обеспечение роста производительности труда на предприятиях обрабатывающих производств Кировской области" | |||||||||||||||
темп роста производительности труда на предприятиях обрабатывающих производств | процентов | 103,9 | 105,3 | 106,7 | 108,4 | 110,2 | 111,7 | 112,8 | 113,9 | 115,0 | 116,1 | 117,2 | 118,3 | 119,4 | |
Задача "Создание и развитие промышленных парковых зон интенсивного развития" | |||||||||||||||
количество созданных рабочих мест в парковых зонах интенсивного развития | единиц | 152 | 210 | 270 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
объем производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) резидентами парковой зоны | млн. рублей | - | - | - | - | 1 087,4 | 1 130,9 | 1 176,1 | 1 223,2 | 1 272,1 | 1 323,0 | 1 375,9 | 1 430,9 | 1 488,2 | |
5. | Отдельное мероприятие "Обеспечение развития химической отрасли промышленности" | ||||||||||||||
объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями химической отрасли промышленности | млн. рублей | 58 139,2 | 55 946,6 | 62 068,2 | 65 915,5 | 75 486,6 | 84 398,1 | 101 436,3 | 106 508,2 | 111 833,6 | 117 425,3 | 123 296,5 | 129 461,4 | 135 934,4 | |
объем экспорта продукции химической промышленности Кировской области | млн. долларов США | 492,5 | 367,5 | 280,0 | 394,0 | 423,0 | 453,0 | 493,0 | 524,7 | 559,5 | 594,2 | 629,0 | 663,7 | 698,5 | |
6. | Отдельное мероприятие "Обеспечение развития металлургической промышленности" | ||||||||||||||
объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями металлургической отрасли промышленности | млн. рублей | 19 705,6 | 18 641,7 | 18 371,2 | 20 138,3 | 22 522,1 | 26 297,2 | 29 759,2 | 30 954,3 | 32 149,0 | 33 372,7 | 34 591,0 | 35 800,1 | 36 995,7 | |
объем экспорта металлов и изделий из них в Кировской области | млн. долларов США | 67,7 | 62,2 | 45,0 | 66,0 | 72,0 | 80,0 | 90,0 | 97,7 | 105,5 | 113,2 | 121,0 | 128,7 | 136,4 | |
7. | Отдельное мероприятие "Обеспечение развития промышленности в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. в биотехнологии" | ||||||||||||||
объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. в биотехнологии | млн. рублей | 8 412,7 | 12 310,2 | 13 450,2 | 13 560,2 | 18 128,8 | 21 942,8 | 24 973,8 | 26 533,2 | 28 152,7 | 29 793,2 | 31 440,2 | 33 052,1 | 34 648,4 | |
8. | Отдельное мероприятие "Обеспечение развития лесоперерабатывающей промышленности" | ||||||||||||||
индекс производства по виду экономической деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" | процентов | 108,9 | 126,3 | 103,8 | 101,5 | 90,0 | 100,6 | 102,9 | 104,3 | 101,9 | 101,8 | 101,7 | 101,7 | 101,6 | |
объем экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в Кировской области | млн. долларов США | 208,0 | 176,3 | 135,0 | 210,0 | 240,0 | 266,0 | 290,0 | 307,5 | 325,0 | 342,5 | 360,0 | 377,5 | 395,0 | |
12. | Отдельное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона от 31.12.2014 N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" | ||||||||||||||
количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) <*> | единиц | - | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации <*> | млн. рублей | - | - | - | - | - | 11,1 | 23,7 | - | - | - | - | - | - | |
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации <*> | млн. рублей | - | - | - | - | - | 15,8 | 47,3 | - | - | - | - | - | - | |
количество промышленных предприятий, которым оказана финансовая помощь <*> | единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации <**> | млн. рублей | - | - | - | - | - | 81,96 | 140,78 | 202,15 | - | - | - | - | - | |
объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации <**> | млн. рублей | - | - | - | - | 82,02 | 139,83 | 198,96 | - | - | - | - | - | ||
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации <**> | млн. рублей | - | - | - | - | - | 250,62 | 403,88 | 669,17 | - | - | - | - | - | |
количество промышленных предприятий, которым оказана финансовая помощь <**> | единиц | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации <***> | млн. рублей | - | - | - | - | - | - | - | 6,7116 | 20,1347 | - | - | - | - | |
объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации <***> | млн. рублей | - | - | - | - | - | - | - | 6,7116 | 20,1347 | - | - | - | - | |
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации <***> | млн. рублей | - | - | - | - | - | - | - | 9,3083 | 27,9648 | - | - | - | - | |
количество промышленных предприятий, которым оказана финансовая помощь <***> | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
17. | Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области" | ||||||||||||||
количество предприятий Кировской области - участников проекта, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно | единиц | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
количество обученных сотрудников предприятий Кировской области - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда самостоятельно | человек | - | 0 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
количество предприятий Кировской области - участников регионального проекта, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки | единиц | - | - | - | 5 | 18 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
количество сотрудников предприятий Кировской области и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда | единиц | - | - | - | 69 | 275 | 411 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | |