КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2023 года N 95-вод
ОБ утверждении производственной программы муниципального унитарного предприятия "Курские городские коммунальные тепловые сети" в сфере холодного водоснабжения на 2024 - 2028 годы
____________________________________________________________________
Утратил силу с 29.03.2024 на основании постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 16.05.2024 N 15-вод.
____________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Курские городские коммунальные тепловые сети" в сфере холодного водоснабжения на 2024 - 2028 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года и действует по 31 декабря 2028 года.
Председатель комитета
С.В.ТОКАРЕВ
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 2 ноября 2023 г. N 95-вод
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КУРСКИЕ ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2024 - 2028 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | Муниципальное унитарное предприятие "Курские городские коммунальные тепловые сети", 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 120 |
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина 12, 305000 |
Период реализации | с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2028 г. |
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на 2024 г. | Величина показателя на 2025 г. | Величина показателя на 2026 г. | Величина показателя на 2027 г. | Величина показателя на 2028 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Объем выработки воды | куб. м | 661,0 | 661,0 | 661,0 | 661,0 | 661,0 |
2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | куб. м | - | - | - | - | - |
3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | куб. м | - | - | - | - | - |
4 | Объем отпуска в сеть | куб. м | 661,0 | 661,0 | 661,0 | 661,0 | 661,0 |
5 | Объем потерь | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | куб. м | 661,0 | 661,0 | 661,0 | 661,0 | 661,0 |
7.1 | населению | куб. м | - | - | - | - | - |
7.2 | бюджетным потребителям | куб. м | - | - | - | - | - |
7.3 | прочим потребителям | куб. м | 661,0 | 661,0 | 661,0 | 661,0 | 661,0 |
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 л и приобретение запчастей для ремонта скважины | 2024 | 81038,00 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 4051,90 | 5,00 |
3 | Итого | - | - | - | - | |
4 | - | 2025 | - | - | - | - |
5 | Итого | - | - | - | - | |
6 | - | 2026 | - | - | - | - |
7 | Итого | - | - | - | - | |
8 | - | 2027 | - | - | - | - |
9 | Итого | - | - | - | - | |
10 | - | 2028 | - | - | - | - |
11 | Итого | - | - | - | - | |
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | - | 2024 | - | - | - | - |
3 | Итого | - | - | - | - | |
4 | - | 2025 | - | - | - | - |
5 | Итого | - | - | - | - | |
6 | - | 2026 | - | - | - | - |
7 | Итого | - | - | - | - | |
8 | - | 2027 | - | - | - | - |
9 | Итого | - | - | - | - | |
10 | - | 2028 | - | - | - | - |
11 | Итого | - | - | - | - | |
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | ||||
на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2027 год | на 2028 год | |||
1 | Текущие расходы, в том числе: | руб. | 157353,97 | 163042,19 | 168502,89 | 174117,79 | 179918,09 |
1.1 | операционные расходы, из них | руб. | 152721,64 | 158105,45 | 163364,89 | 168799,28 | 174414,45 |
1.1.1 | материалы и малоценные основные средства | руб. | 18269,24 | - | - | - | - |
1.1.2 | оплата труда производственного персонала | руб. | 1835,56 | - | - | - | - |
1.1.3 | отчисления на социальные нужды | руб. | 554,34 | - | - | - | - |
1.1.4 | контроль качества воды и сточных вод | руб. | 51024,50 | - | - | - | - |
1.1.5 | ремонтные расходы | руб. | 81038,00 | - | - | - | - |
1.2 | расходы на электроэнергию | руб. | 2385,03 | 2501,90 | 2576,95 | 2654,26 | 2733,89 |
1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | руб. | 2247,30 | 2434,84 | 2561,05 | 2664,25 | 2769,75 |
1.3.1 | водный налог | руб. | 851,30 | 977,42 | 1046,79 | 1090,93 | 1135,07 |
1.3.2 | реагенты | руб. | 1396,00 | 1457,42 | 1514,26 | 1573,32 | 1634,68 |
2 | Амортизация | руб. | - | - | - | - | - |
3 | Нормативная прибыль | руб. | - | - | - | - | - |
4 | НВВ | руб. | 157353,97 | 163042,19 | 168502,89 | 174117,79 | 179918,09 |
5 | Корректировка НВВ | - 16516,97 | - | - | - | - | |
6 | Сглаживание НВВ | руб. | - 15000,00 | - 11000,00 | + 5000,00 | + 12000,00 | + 9000,00 |
7 | НВВ для расчета тарифа | руб. | 125837,00 | 152042,19 | 173502,89 | 186117,79 | 188918,09 |
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя на 2024 - 2028 годы |
1 | Показатели качества воды | - |
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - |
3 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - |
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КУРСКИЕ ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для муниципального унитарного предприятия "Курские городские коммунальные тепловые сети".
