Действующий

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2021 N 893



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города Перми
от 18.10.2023 N 1111



ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2021 Г. N 893


1. Раздел "Паспорт муниципальной программы" изложить в следующей редакции:


"ПАСПОРТ

муниципальной программы

N

Наименование раздела

Содержание раздела

1

2

3

1

Наименование программы

Развитие физической культуры и спорта города Перми (далее - программа)

2

Ответственный руководитель

Мальцева Е.Д., исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми

3

Исполнитель программы

комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее - КФКС)

4

Участники программы

КФКС; муниципальные учреждения, подведомственные КФКС;

муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования администрации города Перми (далее - муниципальные учреждения, подведомственные ДО);

администрация Дзержинского района города Перми (далее - АДР);

администрация Индустриального района города Перми (далее - АИР);

администрация Кировского района города Перми (далее - АКР);

администрация Ленинского района города Перми (далее - АЛР);

администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - АМР);

администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - АОР);

администрация Свердловского района города Перми (далее - АСР);

администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее - АНЛ);

муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ "УТЗ");

управление капитального строительства администрации города Перми (далее - УКС);

муниципальное автономное учреждение "Городской спортивно-культурный комплекс" (далее - МАУ "ГСКК" г. Перми);

муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный центр "Спартак" г. Перми (далее - МАУ "ФСЦ "Спартак" г. Перми);

муниципальные автономные и бюджетные учреждения дополнительного образования - спортивные школы и спортивные школы олимпийского резерва, муниципальные учреждения физической культуры и спорта, муниципальные автономные учреждения, подведомственные КФКС (далее - МАУ ДО СШ, МАУ ДО СШОР, МБУ ДО СШ, МБУ ДО СШОР, МАУ ФКиС, МАУ);

некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными учреждениями (далее - НКО)

5

Характеристика текущего состояния сферы реализации программы

Основными показателями, отражающими уровень развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Пермь, являются:

доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности всего населения города Перми;

уровень обеспеченности спортивными объектами на территории города Перми исходя из единовременной пропускной способности.

Данные показатели утверждены решением Пермской городской Думы от 26.10.2021 N 232 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2022-2026 годов" (далее - ПСЭР).

По итогам 2022 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на территории города Перми, от общей численности населения города Перми составила 53,3%. В Пермском крае данный показатель составил 53,0%.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями на территории города Перми в соответствии с единовременной пропускной способностью составил 60%. В Пермском крае данный показатель составил 68,3%.

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан, повышения качества их жизни, в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города Перми.

В городе Перми функционируют 27 учреждений, подведомственных КФКС:

22 муниципальных учреждения дополнительного образования, которые оказывают услуги по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки;

2 муниципальных учреждения физической культуры и спорта, которые выполняют работу по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

2 муниципальных учреждения, которые организуют и проводят спортивно-оздоровительную работу по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;

1 муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта" г. Перми.

Кроме этого, МАУ "Городской спортивно-культурный комплекс" (далее - МАУ "ГСКК" г. Перми) и МАУ ДО "СШОР "Звезда" по футболу" г. Перми выполняют муниципальную работу по обеспечению доступа к объектам спорта.

Работу по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми в 2023 году выполняли МАУ "ГСКК" г. Перми и МБУ ДО "СШОР по самбо и дзюдо "Витязь" имени И.И.Пономарева" г. Перми.

В целях достижения показателя по уровню обеспеченности населения спортивными сооружениями реализуется задача "Развитие спортивной инфраструктуры". По данным федерального статистического наблюдения "Сведения о физической культуре и спорте" N 1-ФК по состоянию на 01.01.2023 в городе Перми имеется 2149 спортивных сооружений с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом. Согласно Реестру объектов муниципального движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве оперативного управления учреждениям, подведомственным комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми, утвержденному приказом председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 03 октября 2022 г. N 059-15-03-209, за учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми, закреплено 143 объекта. Администрацией города Перми проводится планомерная работа по строительству и реконструкции спортивных объектов. В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию плавательного бассейна по ул. Гашкова, 20а и легкоатлетического манежа по ул. Рабочей, 9. Ежегодно на территории города Перми проводится работа по устройству муниципальных плоскостных спортивных сооружений. Устройство площадок позволит организовать систематическую физкультурно-оздоровительную работу с инструктором по спорту на данных сооружениях, а также привлечь население к самостоятельным занятиям на спортивных площадках. По состоянию на 01 января 2023 г. в городе Перми функционировало 58 муниципальных универсальных плоскостных спортивных сооружений. В 2023 году устроено 4 спортивные площадки, включая "умную" спортивную площадку по ул. Докучаева, з/у 21.

Администрация города Перми принимает участие в федеральном проекте "Спорт - норма жизни" в рамках национального проекта "Демография". В 2023 году предусмотрено предоставление субсидий из средств федерального и краевого бюджетов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние. Денежные средства в размере 11028255,10 руб. выделены двум учреждениям: МАУ ДО "СШОР "Летающий лыжник" г. Перми и МАУ ДО "СШОР "Орленок" г. Перми.

Следует отметить, что состояние спортивных объектов, на которых организуют свою деятельность учреждения системы физической культуры и спорта, улучшилось после проведенных в последние годы ремонтов. Однако материально-техническая база учреждений недостаточно развита, многие учреждения арендуют помещения либо посещают залы общеобразовательных школ.

В целях достижения значения показателя по доле населения города Перми систематически занимающегося физической культурой и спортом от численности всего населения города Перми реализуются две задачи "Внедрение новой модели массового спорта с целью создания условий для занятия населения физкультурой и спортом" и "Совершенствование системы подготовки спортивного резерва".

В рамках первой задачи ежегодно на территории города Перми в рамках календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденного КФКС, и календарных планов районов проводятся более 280 мероприятий и соревнований. Также КФКС участвует в реализации мероприятий, предусмотренных программой "Укрепление общественного здоровья в городе Перми на 2020-2024 годы". По муниципальной работе "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан" и "Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения" ежегодно проводятся бесплатные занятия физической культурой и спортом для населения. Расписание занятий размещается на сайте администрации города Перми и на сайте учреждений. Также в 2023 году выделены субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта. В летний период 2023 года реализовано 12 программ, участие в проекте приняли 7 некоммерческих организаций.

В рамках второй задачи предусмотрено мероприятие по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки. Данные программы реализуются на базе спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, а также МАУ "Городской спортивно-культурный комплекс", в котором имеется структурное подразделение по спортивной подготовке. На базе данных учреждений культивируется 46 видов спорта. Дополнительные меры поддержки муниципальным учреждениям на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях, проводимых за пределами города Перми, выделяются пяти учреждениям. Также в целях стимулирования спортсменов предусмотрена Стипендия Главы города Перми - главы администрации города Перми "Спортивные надежды".

Кроме того, учреждения повышают квалификацию тренеров. Данные мероприятия проводятся за счет средств муниципального задания.

По итогам реализации программы ожидается достижение показателей, установленных ПСЭР.

Правовое регулирование реализации программы:

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";

Закон Пермской области от 20.07.1995 N 288-50 "О физической культуре и спорте";

решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 223 "О комитете по физической культуре и спорту администрации города Перми";

решение Пермской городской Думы от 25 августа 2015 г. N 150 "О принятии Устава города Перми".

Для вычисления плановых значений показателей конечного результата использованы следующие данные: численность населения в возрасте от 3 до 79 лет:

2022 год - 983068 чел.;

2023 год - 970151 чел.;

2024 год - 961872 чел.;

2025 год - 959531 чел.;

2026 год - 955101 чел.;

численность населения в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних):

2022 год - 168208 чел.;

2023 год - 169678 чел.;

2024 год - 170839 чел.;

2025 год - 172021 чел.;

2026 год - 172260 чел.

6

Цель программы

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва

7

Перечень подпрограмм и задач

1.1. Обеспечение населения спортивной инфраструктурой.

1.1.1. Развитие спортивной инфраструктуры.

1.2. Развитие физической культуры и спорта на территории города Перми.

1.2.1. Внедрение новой модели массового спорта с целью создания условий для занятия населения физкультурой и спортом.

1.2.2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва

8

Сроки реализации программы

2022-2026 годы

9

Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)

2022 год план

2023 год план

2024 год план

2025 год план

2026 год план

программа, всего (тыс. руб.), в том числе

1625553,58887

1568442,35258

1182371,400

1500245,400

1463368,400

бюджет города Перми

1444682,01839

1436337,16927

1182371,400

1500245,400

1463368,400

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

61969,57217

62689,75821

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

15603,56667

59462,42511

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)

65487,73164

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

37810,700

9952,99999

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе

716409,70937

579959,79172

151471,900

462930,500

425341,100

бюджет города Перми

535538,13889

447854,60841

151471,900

462930,500

425341,100

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

61969,57217

62689,75821

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

15603,56667

59462,42511

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)

65487,73164

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

37810,700

9952,99999

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе

909143,87950

988482,56086

1030899,500

1038027,300

1038027,300

бюджет города Перми

909143,87950

988482,56086

1030187,100

1038027,300

1038027,300

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Показатели конечного результата целей программы, в том числе:

2022 год план

2023 год план

2024 год план

2025 год план

2026 год план

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %

50,0

55,0

56,5

58,8

62,0

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

60,0

65,0

65,0

66,0

66,0

"


2. Раздел "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Обеспечение населения спортивной инфраструктурой" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Перми" изложить в следующей редакции:


"СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Обеспечение населения спортивной

инфраструктурой" муниципальной программы "Развитие

физической культуры и спорта города Перми"

Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата

Показатели непосредственного результата

Участник программы

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

ед. изм.

2022 год план

2023 год план

2024 год план

2025 год план

2026 год план

2022 год план

2023 год план

2024 год план

2025 год план

2026 год план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.1.1.

Задача. Развитие спортивной инфраструктуры

1.1.1.1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры и массового спорта

1.1.1.1.1

Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а

1.1.1.1.1.1

Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (выше 0,00)

ед.

1

1

-

-

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

185073,50451

40363,46507

0,0

0,0

0,0

Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (выше 0,00) (невыполнение показателя за отчетный год)

1

1

-

-

-

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

49381,84492

49977,76206

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.1.2

Выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а

ед.

5

-

-

-

-

УКС

бюджет города Перми

9772,54068

0,0

0,0

0,0

0,0

Выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (невыполнение показателя за отчетный год)

ед.

-

3

-

-

-

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

0,0

3462,33622

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.1.3

Проведенный авторский надзор за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а

ед.

1

1

-

-

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

9,727

135,61693

0,0

0,0

0,0

Проведенный авторский надзор за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (невыполнение показателя за отчетный год)

1

1

-

-

-

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

318,41156

92,26366

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.1.4

Проведенная техническая инвентаризация и паспортизация плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а

ед.

2

-

-

-

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

220,200

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведенная техническая инвентаризация и паспортизация плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (невыполнение показателя за отчетный год)

-

1

-

-

-

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

0,0

220,200

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.1.5

Приобретенное оборудование, мебель, инвентарь, материальные запасы для оснащения построенного плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а

ед.

1

-

-

-

-

МАУ "ГСКК" г. Перми

бюджет города Перми

4480,700

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.1.6

Проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а

ед.

1

-

-

-

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

60,30470

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.1.7

Откорректированная проектная документация на строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а

ед.

1

-

-

-

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

597,32311

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.1.8

Выполненные работы по расчету пожарных рисков на объекте "Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а"

ед.

1

-

-

-

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

155,000

0,0

0,0

0,0

0,0

Выполненные работы по расчету пожарных рисков на объекте "Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а" (невыполнение показателя за отчетный год)

-

1

-

-

-

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

0,0

155,000

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.1.9

Оплата исполнительного листа серии ФС N 034450380 по делу N А50-30511/2021 от 19.08.2022 (выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а)

ед.

-

1

-

-

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

0,0

3428,18341

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

итого

250069,55648

97834,82735

0,0

0,0

0,0

бюджет города Перми

200369,300

43927,26541

0,0

0,0

0,0

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

49700,25648

53907,56194

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.2

Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9

1.1.1.1.2.1

Выполненные работы по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9

ед.

1

1

-

-

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

245214,25826

236477,56265

0,0

0,0

0,0

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

124,89745

8440,84705

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

0,0

52212,400

0,0

0,0

0,0

Выполненные работы по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 (невыполнение показателя за отчетный год)

1

-

-

-

-

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)

65487,73164

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.2.2

Выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9

ед.

-

2

-

-

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

0,0

1409,30017

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.2.3

Проведенный авторский надзор за реконструкцией физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9

ед.

-

1

-

-

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

0,0

816,49393

0,0

0,0

0,0

Проведенный авторский надзор за реконструкцией физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 (невыполнение показателя за отчетный год)

1

-

-

-

-

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

60,000

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.2.4

Приобретенное оборудование, мебель, инвентарь, материальные запасы для оснащения после реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9

ед.

-

1

-

-

-

МАУ "ФСЦ "Спартак" г. Перми

бюджет города Перми

0,0

37258,900

0,0

0,0

0,0

ед.

-

1

-

-

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

0,0

640,94067

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.2.5

Проведенная государственная экспертиза проектной документации (проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертное сопровождение) на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9

ед.

1

1

-

-

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

487,64174

545,15037

0,0

0,0

0,0

Проведенная государственная экспертиза проектной документации (проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертное сопровождение) на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 (невыполнение показателя за отчетный год)

-

1

-

-

-

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

0,0

341,34922

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.2.6

Выполненные работы по геодезической разбивке осей здания по объекту: "Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9"

ед.

-

1

-

-

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

0,0

67,79880

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.2.7

Проведенный геотехнический мониторинг зданий, попадающих в зону влияния при реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9

ед.

-

1

-

-

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

0,0

600,000

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.2.8

Корректировка проектной документации на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9

ед.

-

1

-

-

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

0,0

597,35001

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.2.9

Выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9"

ед.

-

2

-

-

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

0,0

474,644

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.2.10

Проведенные лабораторные исследования (испытания) и измерения на объекте "Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9"

ед.

-

1

-

-

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

0,0

235,97680

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.2.11

Возмещенный ущерб, причиненный в результате сноса зеленых насаждений при реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9

ед.

-

1

-

-

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

0,0

1244,28260

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

итого

311374,52909

341362,99627

0,0

0,0

0,0

бюджет города Перми

245701,900

280368,400

0,0

0,0

0,0

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

184,89745

8782,19627

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

0,0

52212,400

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)

65487,73164

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.3

Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50

1.1.1.1.3.1

Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по ул. Гайвинская, 50

ед.

-

-

1

1

1

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

0,0

0,0

34000,100

143441,200

312437,000

1.1.1.1.3.2

Выполненные работы по разработке проектной документации на строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50

ед.

1

-

-

-

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

3500,000

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.3.3

Выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50

ед.

-

-

-

4

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

41784,200

0,000

1.1.1.1.3.4

Выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50

ед.

-

-

-

1

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

4493,400

0,000

1.1.1.1.3.5

Проведенный авторский надзор за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50

ед.

-

-

-

1

1

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

354,900

624,900

1.1.1.1.3.6

Выполнение технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50"

ед.

-

-

-

-

1

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

107,900

Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

3500,000

0,0

34000,100

190073,700

313169,800

1.1.1.1.4

Строительство спортивной трассы для лыжероллеров по адресу: г. Пермь, ул. Агрономическая, 23

1.1.1.1.4.1

Выполненные работы по разработке проектной документации на строительство спортивной трассы для лыжероллеров по адресу: г. Пермь, ул. Агрономическая, 23

ед.

-

-

-

1

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

0,0

0,0

0,0

11627,033

0,0

1.1.1.1.4.2

Выполненные работы по строительству спортивной трассы для лыжероллеров по адресу: г. Пермь, ул. Агрономическая, 23

ед.

-

-

-

1

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми

0,0

0,0

0,0

149058,467

0,0

Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

0,0

0,0

0,0

160685,500

0,0

1.1.1.1.5

Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка

1.1.1.1.5.1

Выполненные работы по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка (невыполнение показателя за отчетный год)

ед.

1

-

-

-

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

1833,17444

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.5.2

Выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка (невыполнение показателя за отчетный год)

ед.

1

-

-

-

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

132,84101

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.5.3

Проведенный авторский надзор за строительством объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка (пропорционально выполненным строительно-монтажным работам) (невыполнение показателя за отчетный год)

ед.

1

-

-

-

-

МКУ "УТЗ"

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

39,36578

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

2005,38123

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

итого

566949,46680

439197,82362

34000,100

350759,200

313169,800

бюджет города Перми

449571,200

324295,66541

34000,100

350759,200

313169,800

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

51890,53516

62689,75821

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

0,0

52212,400

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)

65487,73164

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.2

Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом

1.1.1.2.1

Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением их спортивным инвентарем

1.1.1.2.1.1

Количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем

ед.

2

3

3

2

2

муниципальные учреждения, подведомственные КФКС

бюджет города Перми

10048,494

40696,702

17782,800

11764,000

11764,000

Количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем (невыполнение показателя за отчетный год)

2

-

-

-

-

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

848,32603

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

итого

10896,82003

40696,702

17782,800

11764,000

11764,000

бюджет города Перми

10048,494

40696,702

17782,800

11764,000

11764,000

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

848,32603

0,00

0,0

0,0

0,0

1.1.1.2.2

Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта

1.1.1.2.2.1

Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, приведенных в нормативное состояние

ед.

25

20

7

6

7

муниципальные учреждения, подведомственные КФКС

бюджет города Перми

64962,375

72092,143

96214,800

99278,900

80695,200

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

9070,31098

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.2.2.1.1

Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, на которых проведены работы по капитальному ремонту

ед.

1

1

1

-

1

муниципальные учреждения, подведомственные КФКС

бюджет города Перми

1160,23844

51488,033

77608,300

0,0

41269,100

1.1.1.2.2.1.2

Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, на которых проведены работы по текущему ремонту

ед.

24

19

6

6

6

муниципальные учреждения, подведомственные КФКС

бюджет города Перми

63802,13656

20604,110

18606,500

99278,900

39426,100

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

9070,31098

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.2.2.2

Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, приведенных в нормативное состояние

ед.

5

4

1

1

3

МАУ "ГСКК" г. Перми

бюджет города Перми

4370,761

3865,824

2703,500

326,700

18910,400

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

160,400

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования

итого

78563,84698

75957,967

98918,300

99605,600

99605,600

бюджет города Перми

69333,136

75957,967

98918,300

99605,600

99605,600

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

9230,71098

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.2.3

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

1.1.1.2.3.1

Количество квадратных метров общей площади помещений учреждений, за пользование которыми осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

кв. м

6577,1

5996,8

5996,8

5996,8

5996,8

муниципальные учреждения, подведомственные КФКС

бюджет города Перми

797,100

741,200

770,700

801,700

801,700

Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

797,100

741,200

770,700

801,700

801,700

1.1.1.2.4

Снос объектов муниципальной собственности города Перми по ул. Нефтяников, 5, находящихся на праве оперативного управления МАУ СШ "Ника" г. Перми

1.1.1.2.4.1

Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых осуществлены работы по сносу (демонтажу), монтажу ограждений после сноса зданий

ед.

1

-

-

-

-

муниципальные учреждения, подведомственные КФКС

бюджет города Перми

3545,621

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

3545,621

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.2.5

Устройство спортивных площадок и оснащения объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом

1.1.1.2.5.1

Количество спортивных площадок и оснащения объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом

ед.

1

3

-

-

-

муниципальные учреждения, подведомственные КФКС

бюджет города Перми

2068,38353

5611,661

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

3000,000

6726,183

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 1.1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования

итого

5068,38353

12337,844

0,0

0,0

0,0

бюджет города Перми

2068,38353

5611,661

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

3000,000

6726,183

0,0

0,0

0,0

1.1.1.2.6

Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок в рамках Федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)"

1.1.1.2.6.1

Количество созданных "умных" спортивных площадок

ед.

1

-

-

-

-

муниципальные учреждения, подведомственные КФКС

бюджет города Перми

174,20436

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

8666,66667

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

26000,000

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 1.1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования

итого

34840,87103

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Перми

174,20436

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

8666,66667

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

26000,000

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

итого

133712,64257

129733,713

117471,800

112171,300

112171,300

бюджет города Перми

85966,93889

123007,530

117471,800

112171,300

112171,300

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

10079,03701

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

11666,66667

6726,183

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

26000,000

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.3

Федеральный проект "Спорт - норма жизни"

1.1.1.3.1

Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки

1.1.1.3.1.1

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка

ед.

5

-

-

-

-

муниципальные учреждения, подведомственные КФКС

бюджет Пермского края

3936,900

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

11810,700

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования

итого

15747,600

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

3936,900

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

11810,700

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.3.2

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние

1.1.1.3.2.1

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

ед.

-

2

-

-

-

муниципальные учреждения, подведомственные КФКС

бюджет города Перми

0,0

551,413

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

0,0

523,84211

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

9952,99999

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования

итого

0,0

11028,25510

0,0

0,0

0,0

бюджет города Перми

0,0

551,413

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

0,0

523,84211

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

9952,99999

0,0

0,0

0,0

Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

итого

15747,600

11028,25510

0,0

0,0

0,0

бюджет города Перми

0,0

551,413

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

3936,900

523,84211

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

11810,700

9952,99999

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

итого

716409,70937

579959,79172

151471,900

462930,500

425341,100

бюджет города Перми

535538,13889

447854,60841

151471,900

462930,500

425341,100

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

61969,57217

62689,75821

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

15603,56667

59462,42511

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)

65487,73164

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

37810,700

9952,99999

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

итого

716409,70937

579959,79172

151471,900

462930,500

425341,100

бюджет города Перми

535538,13889

447854,60841

151471,900

462930,500

425341,100

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

61969,57217

62689,75821

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

15603,56667

59462,42511

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)

65487,73164

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

37810,700

9952,99999

0,0

0,0

0,0



Приложение 1
к Системе
программных мероприятий
подпрограммы 1.1 "Обеспечение
населения спортивной инфраструктурой"
муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта
города Перми"


ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Обеспечение населения спортивной инфраструктурой"

муниципальной программы "Развитие физической культуры

и спорта города Перми"




Таблица 1

N

Наименование разделов

Содержание разделов

1

2

3

1

Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)

Плавательный бассейн по адресу: ул. Гашкова, 20а

2

Направление инвестирования

строительство

3

Код и наименование мероприятия

1.1.1.1.1. Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а

4

Ответственный руководитель

Мальцева Е.Д., исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми

5

Исполнитель программы

КФКС

6

Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества

бюджетные инвестиции

7

Муниципальный заказчик

УКС, МКУ "УТЗ"

8

Участник программы

УКС, МКУ "УТЗ", КФКС, МАУ "ГСКК" г. Перми

9

Цель осуществления капитальных вложений в объект

создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни

10

Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта

Общая площадь здания по проектной документации - 4277,76 кв. м. 3 этажа.

В спортивном объекте запроектировано 2 чаши бассейна, одна из них развлекательная, вторая для плавания, тренажерный зал, зал единоборств, финская сауна, турецкая баня, фитобар.

Единовременная пропускная способность 66 человек

11

Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства

2019-2023

2019 - разработка проектно-сметной документации;

2020-2023 - выполнение строительно-монтажных работ;

2020-2023 - выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, авторский надзор, вынос тепловых сетей, государственная экспертиза проектно-сметной документации, техническая инвентаризация и паспортизация, расчет пожарных рисков);

2022 - приобретение оборудования

12

Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства

2023

13

Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб.

355528,31801

2626,103 - разработка проектной документации;

307637,62784 - выполнение работ по строительству;

40783,88717 - выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, авторский надзор, вынос тепловых сетей, государственная экспертиза проектной документации, техническая инвентаризация и паспортизация, расчет пожарных рисков);

4480,700 - приобретение оборудования

14

Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

итого

355528,31801

23408,107

7823,60703

30299,78340

196161,99323

97834,82735

бюджет города Перми

224642,12578

23408,107

3482,31279

7280,16717

146544,27341

43927,26541

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

130886,19223

0,0

4341,29424

23019,61623

49617,71982

53907,56194

15

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений

ед. изм.

значение

год реализации

1. Разработанная проектная документация

ед.

1

2019

2. Выполненные строительно-монтажные работы (ниже 0,00)

ед.

1

2021

3. Выполненные строительно-монтажные работы (выше 0,00)

ед.

1

2023

4. Введенный объект в эксплуатацию

ед.

1

2023

16

Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства

шифр проекта: 01-330-19. Положительное заключение государственной экспертизы от 13 сентября 2019 г. N 59-1-1-3-024502-2019.

Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 22 ноября 2019 г. N 59-1-0260-19

17

Протокол инвестиционной комиссии

протокол от 31 марта 2017 г. N 3

протокол от 28 ноября 2022 г. N 15

18

Протокол Бюджетной комиссии

протокол от 23 июля 2021 г. N 23-БК

19

Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект

мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект

срок реализации

разработка проектной документации

2019 год

строительство плавательного бассейна (ниже 0,00)

2020-2021 год

строительство плавательного бассейна (выше 0,00)

2021-2023 год

ввод объекта в эксплуатацию

2023 год



Таблица 2